ISO9001質量管理體系的表單-9001全套表格

1、準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：準用證設備名稱：設備編號：簽 到 表主題: 日期： F000A/0姓名部門/職位簽到/時間姓名部門/職位簽到/時間 受控正本文件清單 F001A/0序號文件編號文件名稱文件版次生效日期制訂部門123456789101112131415161718192021222324252627282930制表： 審核： 77

2、 文件發(fā)放范圍清單 F002A/0序號文件編號文 件 名 稱發(fā) 放 范 圍總經理管代行政部技術部質管部生產部供應部經營部倉庫1QM-000質量手冊2XHCOP4.1文件控制程序3XHCOP4.2質量記錄控制程序4XHCOP5.1管理評審控制程序5XHCOP6.1人力資源控制程序6XHCOP6.2生產設施和工作環(huán)境控制程序7XHCOP7.1產品實現(xiàn)過程的策劃程序8XHCOP7.2與顧客相關要求的評審程序9XHCOP7.3設計開發(fā)控制程序10XHCOP7.4采購控制程序11XHCOP7.5生產過程控制程序12XHCOP7.6鋼結構、網架施工安裝控制程序13XHCOP7.7標識和可追溯性控制程序14

3、XHCOP7.8產品防護控制程序15XHCOP7.9測量和監(jiān)控裝置的控制程序16XHCOP8.1顧客滿意度控制程序17XHCOP8.2內部審核控制程序18XHCOP8.3過程的測量和監(jiān)控程序19XHCOP8.4產品的測量和監(jiān)控程序20XHCOP8.5不合格品控制程序21XHCOP8.6質量信息控制程序22XHCOP8.7持續(xù)改進控制程序23XHCOP8.8糾正和預防措施控制程序24 編制/日期： 批準/日期： 文件更改申請單 F004A/0文件名稱編號更改前內容:更改后內容:申請人:批準人意見: 受控副本文件發(fā)放一覽表 F005A/0文件名稱文件編號分發(fā)部門分發(fā)號分發(fā)日期領用人回收日期回收人制

4、表： 審核： 外來文件登記/發(fā)放一覽表 F006A/0序號外來文件名稱發(fā)放部門領用人備注制表： 審核： 質量記錄總覽表 F007A/0序號記錄（表單）名稱保存部門保存年限備注1受控正本文件清單辦公室三年2受控文件發(fā)放一覽表辦公室三年3外來文件登記、發(fā)放記錄表辦公室三年4質量記錄總覽表辦公室三年5管理者代表任命書辦公室三年6質量方針及質量目標辦公室三年7員工培訓記錄辦公室三年8培訓教材一覽表辦公室三年9年度員工培訓計劃辦公室三年10設備請購申請表設備科三年11設備檢查記錄表設備科三年12生產設備清單設備科三年13設備維修記錄表設備科三年14設備報廢申請表設備科三年15合同評審表供銷科三年16合同

5、更改申請/通知單供銷科三年17合同/訂單供銷科三年18供應商評審報告供銷科三年19合格供應商一覽表供銷科三年20龍口市服裝工業(yè)公司用料計劃書技術科、生產科三年21生產日報表生產科半年22生產計劃表生產科一年23生產通知單生產科半年24領料單貨倉半年25物資貯存卡貨倉半年26成品庫庫存物資明細表供銷科一年27物資盤點表貨倉三年28出貨通知單供銷科或貨倉半年29入庫單貨倉半年30測量、監(jiān)控裝置清單質檢科三年31檢定報告質檢科三年32設備/裝置維修履歷表質檢科長期33顧客反饋處理表供銷科三年34顧客滿意度調查報告供銷科三年35內部審核實施計劃辦公室三年36內部審核檢查表辦公室三年37內部審核報告辦公

6、室三年38糾正及預防措施報告辦公室或相關部門三年39供銷科管理目標月記錄表供銷科三年40生產科管理目標月記錄表生產科三年41管理目標月匯總統(tǒng)計表質檢科三年42合格檢驗人員一覽表質檢科三年43免檢物料清單質檢科三年44進料檢驗報告質檢科三年45巡檢日報表質檢科三年46產品質量檢驗報告單質檢科三年47質量改進計劃表辦公室三年制表： 審核： 培訓記錄表 F010A/0培訓日期:主講人:培訓內容概述:受訓人范圍:記錄人: 培訓申請單 F011A/0申請人:批準人:申請培訓內容:受訓人范圍:主講人:時間: 培訓申請單 F011A/0申請人:批準人:申請培訓內容:受訓人范圍:主講人:時間: 年度員工培訓計

7、劃 F012A/0序號培訓內容培訓方式(內/外訓)培訓人受訓人范圍培 訓 時 間123456789101112 員工培訓檔案 F013A/0員工姓名年齡文化程度畢業(yè)學校所學專業(yè)工作部門職務/工種培訓日期培訓類別（內/外訓）培訓內容培訓部門培訓時數考核結果制表： 審核： 培訓教材一覽表 F014A/0序號教材名稱備注制表： 審核： 設備請購申請表 F015A/0申請部門申請人請購設備名稱規(guī)格/型號請購原因：批準人意見： 批準/日期： 設備報廢申請表 F016A/0申請部門申請人報廢設備名稱規(guī)格/型號報廢原因：批準人意見： 批準/日期： 設施檢修單 F017A/0設施名稱:報修人/日期:故障描述:

8、檢修記錄:檢修結果:檢修人: 設施驗收單 F018A/0設施名稱:送貨單位/日期:驗收記錄:驗收結果:驗收人: 設施檢查記錄表 F019A/0序號設備名稱編號使用部門檢查結果是否需維修備注檢查人/日期： 審核： 生產設備清單 F020A/0序號設備名稱機身號編號所在位置（使用部門）備注制表： 審核： 生產設備日常保養(yǎng)記錄表 F021A/0設備名稱: 編號: 型號規(guī)格: 保養(yǎng)日期保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注:設備運行良好在內的,停機打,待調整、維修打×，已調整維修打。添表人：*廠 生產用料作業(yè)卡

9、SC7.6-02合同編號訂貨單位生產編號序號用料名稱型號規(guī)格數量單價合計備注生產車間：板金車間 制作人 制作日期 驗收人 結果*廠 生產用料作業(yè)卡 SC7.6-02合同編號訂貨單位生產編號序號用料名稱型號規(guī)格數量單價合計備注生產車間：板金車間 制作人 制作日期 驗收人 結果*廠 生產用料作業(yè)卡 SC7.6-03合同編號訂貨單位生產編號序號用料名稱型號規(guī)格數量單價合計備注生產車間：裝配車間 制作人 制作日期 驗收人 結果 產品要求評審表 F023A/0合同號:客戶:產品要求:經營副總意見:生產副總意見:品管意見: 訂單記錄表 F024A/0序號顧客接單日期產品/規(guī)格產品要求交貨期備注 新產品計劃

10、書 F025A/0 項 目 名 稱 起 止 日 期 項 目 來 源 目 標 成 本 設計人員組成 設 計 職 責 設 計 人 員 設 計 職 責 設 計 人 員 資源配備:(包括新增或調配的人員、設備以及設計經費預算） 設計階段的劃 分及主要內容 設 計 人 員 責 任 人 配 合 單 位 完 成 日 期備注：編制： 日期： 審批： 日期：新產品建議書 F026A/0提出部門 提出日期項目名稱 規(guī)格型號bv銷售對象 使用商標安全環(huán)境要求基本功能要求形狀結構要求外觀包裝要求技術參數說明預期(首批)銷量交貨期限要求出幫價格要求建議參考樣品背景資料綜述:(包括市場的需求.用戶期望.競爭對手情況.產品

11、質量狀況等內容)可行性分析:(包括技術.采購.工藝.成本等方面) 編制: 審核:總經理批示: 簽名: 日期: 車間生產日報表 F028A/0序號產品名稱今日完成數累計完成數尚欠數備注 制表/日期： 審核/日期： 車間生產日報表 F028A/0序號產品名稱今日完成數累計完成數尚欠數備注 制表/日期： 審核/日期：生產通知單車間（部門） F029A/0序號產品名稱數量規(guī)格/型號要求完成日期備注制表/日期： 審核/日期：單位產品（零件）投料單工程名稱： F030A/0 序號 材 料 名 稱 規(guī) 格 型 號 單 位 數 量 合 計 備 注 編制: 日期: 審批: 日期: 焊接工藝記錄工程名稱： F03

12、1A/0 工件名稱及工件號 焊縫號 工 焊接電流 （A） 藝 參 電弧電壓 （V） 數 焊接速度（mm/min) 焊 縫 ht （mm） 質 量外觀質量 備 注車間： 班別： 操作者： 日期： 物資盤點表 盤點日期： F032A/0序號物資名稱規(guī)格/型號應有 庫存實際 庫存損差損差原因備注制表/日期： 審核/日期： 測量/監(jiān)控裝置清單 F033A/0序號儀器/裝置 名稱規(guī)格/型號機身號編號使用 部門校正周期校正方式（內/外校）備注制表： 審核： 顧客反饋處理表 F034A/0顧客名稱反饋日期顧客反饋內容： 銷售人員：原因調查分析： 質檢人員：處理辦法： 責任部門：顧客意見： 記錄人：制表： 審

13、核： 顧客滿意度調查報告 F035A/0顧客名稱購買產品日期購買地點您對本廠產品質量的滿意度（請在以下項中選擇）： 很滿意 滿意 一般 不滿意 很不滿意 非常不滿意您對本廠售后服務質量的滿意度（請在以下項中選擇）：很滿意 滿意 一般 不滿意 很不滿意 非常不滿意請寫下您對本廠所有滿意或不滿意的地方及原因，傳真或郵寄本廠，本廠將把您的意見作為持續(xù)改進的基礎，達到您本廠電話： 傳真：本廠地址： 內部審核實施計劃表審核目的：檢查本公司質量管理體系是否符合ISO9001:2000標準,以及運行狀況是否符合體系文件要求。審核性質：試運行期間例行內審(第一次內審)。審核范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要求。

14、審核依據：ISO9001:2000質量管理體系標準、質量手冊、相關程序文件。審核組長： 審核員：審核日期：審 核 安 排日期時間受審核部門審 核 文 件審核員 制表(管理者代表)/日期： 審批（總經理）/日期： 內部審核檢查表 F037A/0受審核部門： 審核日期： 審核時間：標準條款程序編號檢 查 內 容檢 查 結 果判定備注：判定欄用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。 審核員： 審核組長： 管理者代表： 內部審核報告 F038A/0內審編號2001-01審核目的檢查公司質量管理體系是否符合ISO9001:2000標準,以及運行狀況是否符合體系文件要求。審核范圍質量手

15、冊覆蓋的所有部門和要求。審核依據ISO9001:2000質量管理體系、質量手冊、相關程序文件。審核日期審核部門審核小組審核組長:審核員:內審綜述：附件：不符合項報告 審核組長/日期： 管理者代表不符合項報告被審核部門：審核日期：不符合項描述：審核依據（請寫明名稱及條款號）：審核員： 被審核部門負責人： 審核組長：不符合項種類： 嚴重 一般原因分析：糾正措施：被審核部門負責人： 日期：糾正措施跟蹤情況：糾正措施有效 糾正措施可以接受，在下次內審時驗證 糾正措施不可以接受，簽發(fā)新的不符合項報告審核員/日期： 審核組長： 管理者代表：QR-25 A4（210X297） 管理目標月匯總統(tǒng)計表 年 月F

16、040A/0序號統(tǒng)計項目目標值實際值未達目標原因/解決辦法責任人跟進1準時交貨率2生產直通率3檢查合格率4客訴次數5退貨次數6庫存呆貨7統(tǒng)計： 審核： 管理目標月匯總統(tǒng)計表 年 月F040A/0序號統(tǒng)計項目目標值實際值未達目標原因/解決辦法責任人跟進1準時交貨率2生產直通率3檢查合格率4客訴次數5退貨次數6庫存呆貨7統(tǒng)計： 審核： 質量改進計劃表 F041A/0改進項目名稱提出人改進原因：改進時間涉及部門/人員改進方法及結果描述： 提出人：管理者代表意見： 管理者代表： 進料檢驗報告 F042A/0物料名稱供應商物料數量抽檢數量檢驗日期抽樣標準 全檢 MIL-STD-105E正常檢查單次抽樣方

17、案檢查水平 S-1 S-2 S-3 S-4 合格質量水平CRI=0， MAJ=（ ）， MIN=（ ）。接收/拒收數量CRI=0， MAJ= / ，MIN= / 。檢 查 結 果檢查項目技術要求檢查結果判定CRIMAJMIN結論： 合格 不合格總 數技術科長意見： 接收 退貨 挑選使用廠長/經理意見： 簽名： 完工入庫單 F043A/0序號工程名稱結構形式工程面積工程總量完工日期備 注 制表:施工安裝檢驗記錄表鋼柱安裝 F044A/0 共3頁第1頁 項 目允許偏差(mm)實測值(mm)柱支承面標高 ± 3.0水平度 L/1000地腳螺栓螺栓中心偏移 5.0(錨栓)螺栓露出長度 + 2

18、0.0螺紋長度 + 20.0預留孔中心偏移 10.0柱腳底座中心線對定位軸線偏移 5.0鋼柱撓曲矢高 H/1000 15.0單層柱 H£10m 10.0柱軸線垂直度 H>10m H/1000 25.0多節(jié)柱底層柱 10.0柱全高 35.0柱基準點標高有吊車梁的柱 +3.0 - 5.0無吊車梁的柱 + 5.0 _ 8.0鋼吊車梁安裝 施工安裝檢驗記錄 F044A/0 共3頁 第2頁項 目允許偏差(mm)實測值(mm)梁跨中垂直度h/500撓 曲側 向L/100010.0垂直方向+ 10.0安裝在鋼柱上,對牛腿中心的偏移5.0兩端支座中心位移安裝在混凝土柱上.對定位軸線偏移5.0同

19、跨間內同一橫截面吊車梁頂面高差支座處10.0其它處15.0同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差L/150010.0同跨間任一截面及吊車梁中心跨距± 10.0相鄰兩吊車梁接頭部位中心錯位3.0頂面高差1.0軌道中心對吊車梁腹板軸線偏移10.0鋼網架安裝 施工安裝檢驗記錄 F044A/0 共3頁 第3頁項 目允許偏差(mm)實測值(mm)縱橫向長度LL/200030.0支座中心偏移L/300030.0周邊支承網架相鄰支座(距離為L1)高差L1 /40015.0支座最大高差30.0桿件軸線直線度L/10005.0施工安裝標準規(guī)程1、一般規(guī)定1.1安裝程序必須保證結構的穩(wěn)定性和不導致永久變形1.2安

20、裝過程中,制孔、組裝、焊接和涂裝等工序必須按規(guī)范要求執(zhí)行并填寫檢驗記錄1.3鋼構件在運輸中損壞的油漆面應進行補刷、面漆應在安裝完成后進行。1.4鋼構件吊裝前應清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰塵等雜物。2.基礎和支承面2.1鋼結構安裝前應對建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺柱位置等進行檢查并應進行基礎檢測和辦理交接驗收。2.2柱的支承面的水平度、標高；地腳螺栓的中心偏移，螺柱露出長度等必須符合規(guī)范要求做好檢測記錄。3.安裝和校正3.1鋼結構安裝前,應對鋼構件的質量進行檢查,鋼構件的變形、缺陷超出允許偏差時應進行處理。3.2鋼結構安裝時,柱、梁、屋架、支撐等主要構件安裝就位后，應立即進行校

21、正，固定當天安裝的鋼構件應形成穩(wěn)定的空間體系。4.連接和固定4.1鋼構件的連接接頭,應經檢查合格后方可緊固或焊接4.2每個螺栓一端不得墊2個及以上的墊圈,不得采用大螺母代替墊圈,螺栓擰緊后,外露螺紋不應少于2個螺距.4.3安裝高強螺栓時,螺栓應自由穿入孔內,不得強行敲打,并不得氣割擴孔穿入方向宜一致并便于操作,高強度螺栓不得作為臨時安裝螺栓.4.4高強度螺栓的安裝應按一定順序施擰，由螺栓群中央順序向外擰緊并應在當天終擰完畢。5.安裝偏差檢測5.1鋼結構安裝偏差的檢測應在結構形成空間剛度單元并連接固定后進行.5.2構件安裝的允許偏差應符合GB50205-95中的規(guī)定.047質量信息聯(lián)絡處理單 糾正及預防措施報告 F048A/0不符合（不合格）內容描述： 發(fā)生部門： 提出人：糾正措施： 完成日期：預防措施： 責任人：糾正措施是否完成：預防措施是否可行： 原提出人：是否需重新發(fā)出糾正及預防措施報告： 原提出人：管理者代表意見： 管理者代表：6不合格原因分析：（由受審核方填寫）7糾正措施：（由受審核方填寫）8糾正措施效果驗證（由受審核方填寫）糾正/糾正措施完成日期： 年 月 日 附證實材料 頁9受審核方管理者代表意見： 簽名： 年 月 日 （受審核方蓋章）10確認：上述不合格已得到糾正/糾正措施有效 審核組