風險分級管控與隱患排查治理

1、風險分級管控與隱患排查治理為貫徹落實關于進一步加快推進化工企業(yè)安全生產風險分級管控與 隱患排查治理兩個體系建設的通知（濰濱安辦發(fā)201648號）， 根據開發(fā)區(qū)安委會統(tǒng)一部署，結合公司實際，現就推進安全生產風險 分級管控與隱患排查治理兩個體系建設（以下簡稱“兩個體系建設”） 工作，制訂本實施方案。一、任務目標全面開展安全生產隱患大排查快整治行動，深入研究重特大事故的規(guī) 律特點，認真分析安全風險大的生產區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)， 加快推行隱患 排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級 管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統(tǒng)， 實現關口前移、 精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防。實現標準

2、化、信息化的風險管控和 隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發(fā)生，構建公司安全生產 長效機制。二、組織機構為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確保活動取得實效，公司 成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和 檢查。組長： 副組長:成 員： 領導小組下設“兩個體系建設” 工作辦公室，辦公室設在安全環(huán)保部， 某某某任辦公室主任。 具體負責“兩個體系建設” 工作的組織、 開展、 協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。三、標準和依據1. 關于進一步加快推進化工企業(yè)安全生產風險分級管控與隱患排 查治理兩個體系建設的通知 （濰濱安辦發(fā) 201648 號）。2. 危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理

3、實施導則 安監(jiān)總管三 2012 103 號。3. 安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第 16 號令。4. 公司安全風險評價管理制度四、工作計劃1. 宣傳發(fā)動，排查風險點。為切實做好“兩個體系建設”活動。要求 各單位認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條 幅、 LED 電子屏積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間， 組織員工認真學習公司 安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個 體系建設實施方案，圍繞如何發(fā)現風險點，確定風險等級進行學習 和討論，各單位員工要人人參與“兩個體系建設”活動。根據各自崗 位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā) 生的風險點，

4、包括安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、 設備管理、 電氣系統(tǒng)、 儀表系統(tǒng)、 危險化學品管理、 ?；穬\系統(tǒng)、 公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面存在的風險。2. 確定風險等級。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風 險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、 粉塵、有毒物質等有害因素） ，然后按照危險程度及可能造成后果的 嚴重性，將風險分為 1、2、3、4級（1 級最危險，依次降低）（風險 具體分級標準依據公司安全風險評價管理制度 。3. 明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級 （公司、車間、班組、崗位） ，落實具體的責任單位、責任人和具體 的

5、管控措施（包括制度管理措施、工程技術措施、培訓教育措施、個 體防護措施、應急處置措施等） ，形成“管控手冊” 。 逐級評審并審 核、審定、批準，形成臺賬或控制清單， 組織全員學習本崗位的風險， 落實風險控制措施。4. 風險公告警示。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、 管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、 應急措施。 對存在安全生產風險的崗位設置告知卡， 標明本崗位主要 危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可 能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現場應急器材和撤離通道等。 同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。5. 全面實施、

6、定期更新。組織有關人員及時并定期評審、更新風險 信息，結合企業(yè)實際情況實施風險分級管控，有效運行體系，實現持 續(xù)改進。6. 排查消除隱患。針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和 清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全 員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實 現隱患自查自改自報常態(tài)化。6.深化體系建設，公司全面推進、深化兩個體系建設工作，形成較為 完善的法規(guī)制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、 措施更加精準、有效，公司本質安全水平顯著提高，事故防范和安全 管理能力明顯提升， 兩個體系建設任務完成。 將排查出來的風險點全 部錄入到省、市

7、安監(jiān)局網格化監(jiān)管系統(tǒng)，實現對風險點在線監(jiān)測，同 時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進行監(jiān)管。五、職責分工 結合本單位部門機構職責修改1. 安檢部負責“兩個體系建設”方案的制定，負責安全生產風險分級 管控體系建設工作， 并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理； 負責組織 安全基礎管理、 危險化學品管理、 區(qū)域位置和總圖布置方面風險點方 面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控 手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制 定；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作； 負責“兩個體系建設” 管控手冊的

8、審核和上報； 負責“兩個體系建設” 的組織、開展、協(xié)調、 監(jiān)督、考核、總結工作。2. 生產管理部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管 理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管 理隱患排查治理機制， 實現公司隱患自查自改自報常態(tài)化； 安全生產 風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照 隱患排查治理制度開展隱患排查， 及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記 錄事故隱患治理情況； 分析存在的隱患， 監(jiān)督隱患治理方案的實施工 作；每月 15日、30 日向公司安檢部報送 “兩個體系建設” 工作信息。

9、3. 設備部負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確 定風險等級、 明確管控措施和管控手冊的編制。 按照隱患排查治理制 度開展隱患排查， 及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱患治理 情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月 15 日、 30 日向公司安檢部報送“兩個體系建設”工作信息。4. 保障工作面負責消防系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風 險等級、 明確管控措施和管控手冊的編制； 按照隱患排查治理制度開 展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱患治理情況； 分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月 15日、30 日 向公司安檢部報送“

10、兩個體系建設”工作信息。5. 負責區(qū)域位置和總圖布置方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風 險等級、 明確管控措施和管控手冊的編制； 按照隱患排查治理制度開 展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱患治理情況； 分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月 15日、30 日 向公司安檢部報送“兩個體系建設”工作信息。6. 機電負責組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確 定風險等級、 明確管控措施和管控手冊的編制； 按照隱患排查治理制 度開展隱患排查， 及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月 15 日、30

11、日向公司安檢部報送“兩個體系建設”工作信息。7. 公用工程車間負責組織公用工程系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng) 計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查 治理制度開展隱患排查， 及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱 患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月 15 日、30 日向公司安檢保部報送“兩個體系建設”工作信息。8. 倉儲部負責組織儲運系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風 險等級、 明確管控措施和管控手冊的編制； 按照隱患排查治理制度開 展隱患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患， 如實記錄事故隱患治理情況； 分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工

12、作；每月 15日、30 日 向公司安檢部報送“兩個體系建設”工作信息。9. 調度室負責應急管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等 級、明確管控措施和管控手冊的編制； 按照隱患排查治理制度開展隱 患排查，及時發(fā)現并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分 析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月 15日、30 日向 公司安檢部報送“兩個體系建設”工作信息。10. 財務部負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公 司事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。11. 各工作面是安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設 備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管

13、理、儲運系統(tǒng)、公用工 程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本工作面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管 控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據 職責分工，按要求向相關單位報送“兩個體系建設”工作信息。六、工作要求1. 做好宣傳引導。各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條 幅、 LED 電子屏等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控 和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。2. 強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患 排查和統(tǒng)計工作， 并定期向安全環(huán)保部匯報， 確保各項工作任務按時 限和

14、標準要求全部完成。3. 注重聯動配合。各部門兩個體系建設要做到“四個結合” ， 要與落實主體責任相結合， 與安全生產標準化建設相結合， 與隱患排 查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。4. 發(fā)揮專家作用。兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、技術復雜的系統(tǒng)工 程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術服務機構，參與兩個體系的設 計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見，確保相 關工作的科學性、時效性。5. 嚴格考核問責。加強兩個體系建設工作的督導考核，各車間要成立 以主任為組長的“兩個體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案， 明確專人負責兩個體系建設工作， 并認真總結兩個體系建

15、設過程中好 的經驗和做法及時上報“兩個體系建設”工作辦公室，公司對推廣價 值高的經驗和做法予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken erwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to員bko gA.nrogeHKO TOpMenob3ymrnflCH6yHeHuac egoB u HHuefigoHMucno 員 B30BaTbCEb KOMMepqeckuxqe 員 ex.僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien,