美好物業(yè)質(zhì)量保證手冊修訂稿

1、 （電梯維修）編 制： 審 核： 批 準： 2013年10月26日發(fā)布 2014年10月26日實施武漢美好物業(yè)管理有限公司 版次： A版受控狀態(tài)：發(fā)放編號： 01-1質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 1頁標題修改頁第 A 版 第 1 次修實施日期：2014年10月26日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 2 頁標題01 目錄第 A 版 第 1 次修實施日期：2014年10月26日章節(jié)內(nèi)容頁 碼備 注01目錄202批準頁303頒布令404質(zhì)量方針和質(zhì)量目標505授權(quán)任命書606公司概況7

2、07適用范圍808引用文件、標準909術語、定義和縮略語101管理職責112質(zhì)量保證體系文件243文件和記錄控制264合同控制285零部件和材料控制6作業(yè)工藝)控制337焊接控制348熱處理控制359檢驗與試驗控制3710理化檢驗控制3811檢驗與試驗控制4112設備和檢驗試驗裝置控制4213不合格品控制4314質(zhì)量改進和服務15人員培訓、考核及其管理16其它過程控制17執(zhí)行特種設備許可制度質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 4 頁標題03 頒布令第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關法律

3、、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例（國務院令第549號）、國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則、TSG Z0005-2007機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定，依照TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以落

4、實，電梯安全在有效服務內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2014年10月26日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定，我對本公司電梯維修質(zhì)量保證工作負全責。武漢美好物業(yè)管理有限公司 總經(jīng)理：2014年10月26日質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 5 頁標題04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日質(zhì)量方針：質(zhì)量強基礎；服務拓市場；安全

5、促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標：無重大安全事故；一次交工驗收合格率95%；顧客滿意度90%?？偨?jīng)理：2014年10月26日質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 6 頁標題05 授權(quán)任命書第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日授權(quán)任命書為了貫徹執(zhí)行TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求，建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系的需要，現(xiàn)將質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命如下：任命艾崇陽 為質(zhì)量保證工程師。質(zhì)量保證工程師應履行以下職責和權(quán)限：全面負責公司質(zhì)量管理活動，并有權(quán)對重大質(zhì)量問題做出決定，確保質(zhì)量管理體系所需過程得到

6、建立、實施和保持。向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識；與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行，各部門應在人力和其他方面無條件支持。任命以下人員為電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系成員：黎小蘭 為技術責任人兼工藝責任人。蔡向群 為維修負責人。周少波 為焊接責任人。李中華 為材料零部件兼設備責任人。宋強、熊坤 為質(zhì)量檢驗員。總經(jīng)理：2014年10月26日質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 7 頁標題06公司概況第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日武漢美好物業(yè)管理有限公

7、司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢： 一、我公司擁有完整的國家標準和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。二、我公司現(xiàn)有工程師3名，電梯安裝維修15名，多數(shù)具有5年以上的經(jīng)驗，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護 “安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。四、我公司因與北京優(yōu)力維特電梯有限公司和上海三菱電梯（集團）公司有著長期、密切、穩(wěn)固的合作，所以我公司可以得到北京優(yōu)力維特電梯有限公司和上海三菱電梯（集團）公司的大力支持和幫助。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的服務理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的服務品牌。地址：湖北省

8、武漢市江漢區(qū)新華路392號電話真編：430010質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 8 頁標題07 適用范圍第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日07適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。

9、質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 9 頁標題08 引用文件、標準第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日08引用文件、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）、特種設備安全監(jiān)察條例；（2）、國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則；（3）、特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z004-2007）；（4）、特種設備制造安裝改造維

10、修許可鑒定評審細則的規(guī)定（5）、質(zhì)量保證體系基礎和術語（GB/T19000-2000idt ISO9000：2000）。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-00-2014共 43 頁 第 10 頁標題09 術語、定義和縮略語第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日09術語、定義和縮略語本手冊采用GB/T190002000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎和術語及其他法規(guī)標準給出的術語和定義。09.1本手冊采用的其他術語和定義如下：（1）公司：武漢美好物業(yè)管理有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術負責人等； （3）責

11、任人：總經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；（4）采購：公司為實現(xiàn)服務并向供方尋求提供的物資。09.2縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 11 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1 管理職責1.1質(zhì)量方針和目標1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司

12、的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強基礎；服務拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以服務至上才能恒久永遠；電梯是國家規(guī)定的特種設備，事關人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。1.1.2質(zhì)量目標 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實于公司的全部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標如下：無重大安全事故；一次交工驗收合格率95%；顧客滿意

13、度90%。1.2 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 12 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實施有效的質(zhì)量控制活動。1.2.1公司組織機構(gòu)總經(jīng)理質(zhì)量保證負責人工藝、技術部維修部辦公室質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 13 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工

14、程師電梯部辦公室質(zhì)量檢查責任人材料零部件、設備責責人焊接責責人維修責任人技術工藝責任人質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 14 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室技術工藝部維修部1、管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責和權(quán)限1.4管理評審2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計劃3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6維修工藝控制7

15、焊接控制8檢驗和試驗控制9設備和檢驗試驗裝置控制10不合格品控制質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 15 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日章節(jié)體系要求職能部門總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師辦公室技術工藝部維修部11質(zhì)量改進和服務12人員培訓、考核及其管理13執(zhí)行特種設備許可制度注：主要職能 相關職能質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 16 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.3職責和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織

16、者，負責質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質(zhì)量全面負責；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）批準和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；（7）領導主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責和權(quán)限；（

17、2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進的需求；（4）領導內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 17 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（6）負責組織接受質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運行中出現(xiàn)的各類問題。1.

18、3.3技術工藝負責人（1）組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；（2）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書；（3）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術素質(zhì)和質(zhì)量意識；（4）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；（5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責任人職責在總經(jīng)理和工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設備安裝維修有關法規(guī)、標準、質(zhì)量保證手冊和有關程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責并向工程師匯報工作。1.3.4.1焊接

19、責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 18 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.2工藝責任人（1）負責施工作業(yè)文件編制的控制；（2）負責工藝控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)

20、濟性、正確性和完整性負責；（4）負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術人員開展工作。1.3.4.3材料零部件、設備責任人（1） 負責材料、外購件的質(zhì)量控制；（2） 負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；（3） 參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4） 對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質(zhì)量負責。（5） 在質(zhì)量保證工程師的領導下，建立健全設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)，建立設備和檢驗與試驗裝置臺賬和檔案，定期向質(zhì)量保證工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。（6） 組織制定設備和檢驗與試驗裝置的各項記錄。（7） 組織制定企業(yè)設備和檢驗與試驗裝置

21、更新改造計劃，參加重大、關鍵設備和檢驗與試驗裝置的大修計劃的制定，并組織指導實施。（8） 負責設備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒別、審核工作。（9） 負責設備和檢驗與試驗裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。（10） 負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關人員的培訓工作。1.3.4.4維修責任人（1）負責整機維修調(diào)試過程的質(zhì)量安全；（2）負責工藝控制系統(tǒng)質(zhì)量；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 19 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（3）負責指導整機和維修調(diào)試人員嚴格按產(chǎn)品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求進行具體操作。1.3.

22、4.5質(zhì)量檢驗、計量責任人職責（1） 負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責；（2） 負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3） 負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；（4） 負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。（5） 嚴格計量檢定（校準）的管理，確保量值溯源和對不合格計量器具的控制。負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關人員的培訓工作。1.3.5維保B級作業(yè)人員職責（1） 熟練掌握B級崗位的基本知識和技能。熟練掌握電梯定期檢驗項目、要求和檢驗方法。基本掌握電梯驗收檢驗項目、要求和檢驗方法。（2） 努力學習和掌握北京優(yōu)力維特電梯、三菱電梯系列的電氣控制原理，

23、能熟練讀懂其電氣控制電路原理圖，熟練掌握控制、安全電路有關的電氣元件的原理。（3） 熟悉電梯系列常見故障現(xiàn)象，熟練掌握常見故障的檢查和排除方法。能利用電梯服務器檢查、判斷電梯故障并調(diào)試電梯。（4） 努力學習和掌握三菱、北京優(yōu)力維特、富士達、奧迪斯等著名品牌電梯系列的電氣控制基本原理，能基本讀懂其電氣安全電路原理圖，熟練掌握安全電路有關的電氣原件的原理。（5） 服從分配，完成規(guī)定臺量電梯故障的維修工作和定期檢驗前的自檢工作，按規(guī)定填寫維修記錄、經(jīng)用戶簽字確認后交公司。（6） 嚴格遵守電梯維修保養(yǎng)安全操作規(guī)程和使用維護說明書的規(guī)定。對工作有責任心，態(tài)度認真、檢修仔細、作業(yè)規(guī)范、操作安全，按要求正確

24、使用勞動保護用品。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 20 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（7） 負責初級維修工能力以及的電梯故障的維修（除PLC、電子板、集成塊損壞外）。發(fā)現(xiàn)事故隱患或不安全因素應當立即向維保主管或公司領導報告。（8） 積極參加公司組織的安全技術教育和業(yè)務培訓活動，自覺利用業(yè)余時間學習業(yè)務，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。（9） 遵紀守法、服從公司管理、執(zhí)行公司制度、保守公司商業(yè)秘密。（10） 自覺維護公司形象，不損害公司和他人利益。（11） 咨詢用戶須用語文明、和藹可親；服務用戶須態(tài)度熱情、仔細周到；緊急服務

25、須反應快速、安全有序；工作結(jié)果須高效優(yōu)質(zhì)、滿意共贏。（12） 善于與用戶良好溝通和協(xié)調(diào)，如被用戶誤解應耐心和氣解釋，不得與用戶當面頂撞及吵架。（13） 對工作質(zhì)量、過程安全及路途交通安全負責。完成工作業(yè)績、綜合質(zhì)量、安全生產(chǎn)、用戶滿意、遵章守紀等方面的考核指標。（14） 完成領導交辦的其他任務。1.3.6各部門崗位職責1.3.6.1辦公室職責（1） 負責督查各部門對法律法規(guī)、公司制度、會議決議、總經(jīng)理指示及安排的貫徹執(zhí)行情況。（2） 負責起公司綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告。（3） 負責公司財務工作和許可證管理。（4） 負責做好公司印鑒使用保管工作。（5） 負責實施人力資源配置、招聘、培訓、考

26、核與使用工作。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 21 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（6） 負責公辦用房的分配、辦公用品的管理，并對辦公用品使用、文明辦公情況進行督查。（7） 負責公司文件、記錄的發(fā)放、回收、保管和檔案的整理歸檔。（8） 負責職工考勤、安全衛(wèi)生、防盜、消防、車輛管理、職工宿舍工作。（9） 負責本部門實施文件、資料和記錄的控制。（10） 負責組織銷售合同評審及與顧客的溝通。（11） 負責對電梯施工合同交付的督促檢查，參與對供方供貨能力的評價。（12） 負責質(zhì)量保證體系文件的控制，對公司質(zhì)量目標進行分

27、解落實。（13） 負責組織本部門對內(nèi)審中的不符合項采取糾正措施，實施糾正。（14） 完成公司領導交辦的其他任務。1.3.6.2技術工藝責任人職責（1） 負責公司的電梯維修施工和電梯日常保養(yǎng)、急修業(yè)務的技術和質(zhì)量工作。（2） 負責組織對購進儀器設備的驗收。（3） 負責組織對施工及竣工電梯產(chǎn)品的過程檢驗和最終檢驗。（4） 參與設備和檢驗試驗裝置的控制、校驗校準，做好計量檢測設備的管理。（5） 配合辦公室抓好全員質(zhì)量培訓教育工作。（6） 參與對供方技術、質(zhì)保能力的評價。（7） 負責施工過程的安全生產(chǎn)工作。（8） 負責施工過程的質(zhì)量控制工作以及對不合格項的整改工作。（9） 負責施工過程中產(chǎn)品的保護及需

28、追溯性標識的保護。（10） 負責真實、正確、準確、及時地填寫施工過程記錄，并及時繳檔。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 22 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（11） 負責施工設備、儀器及工具的管理及維護保養(yǎng)工作。（12） 負責施工現(xiàn)場的消防、防盜、文明及衛(wèi)生。（13） 負責組織本部門對內(nèi)審中的不符合項采取糾正措施，實施糾正。（14） 負責對維保記錄用戶反饋單、用戶信息的收集、確保使其符合國家規(guī)定。（15） 參與合同評審。組織對供方的生產(chǎn)能力和質(zhì)保能力的評價。（16） 負責零部件和材料控制、工藝控制及焊接控制（17

29、） 完成公司領導交辦的其他任務。1.3.6.3質(zhì)檢責任人職責（1） 配合辦公室抓好全員質(zhì)量培訓教育工作。（2） 參與對供方技術、質(zhì)保能力的評價。（3） 負責質(zhì)量保證體系文件的制定和修訂，組織內(nèi)審員進行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。（4） 負責對質(zhì)量保證體系運行狀況的監(jiān)控及督促整改。（5） 負責對不合格品（項）的分析、評審和處置。（6） 負責對質(zhì)量問題進行分析，并提出改進意見。（7） 負責組織本部門對內(nèi)審中的不符合項采取糾正措施，實施糾正。（8） 負責顧客滿意度的調(diào)查及收集顧客反饋信息。（9） 負責檢驗與試驗控制、設備和檢驗試驗裝置控制。（10） 參與零部件和材料控制。（11） 完成公司領導交辦的其他任

30、務。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-01-2014共 43 頁 第 23 頁標題1 管理職責第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日1.4 管理評審1.4.1總則公司管理層每年至少主持召開一次管理評審會議對質(zhì)量保證體系現(xiàn)狀和適用性進行評審，必要時，可召開臨時管理審查會議，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應對重量方針和目標的實現(xiàn)程序進行評價并審議，是否需要對公司保證體系進行修訂或改進。1.4.2管理評審內(nèi)容：具體參見管理職責控制程序（1） 目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，是否需要調(diào)整與更新；（2） 客觀環(huán)境的變化，包括質(zhì)量安全有關法律潛規(guī)和其他要求的

31、變化；（3） 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；（4） 內(nèi)外審核和合規(guī)性評價結(jié)果；（5） 對相關方關注的質(zhì)量、安全（包括抱怨）分析與交流情況；（6） 糾正預防措施及以往評審措施的實施狀況；（7） 質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，組織結(jié)構(gòu)是否滿足發(fā)展變化需要；（8） 體系其他方面改進的建議；1.5.3管理評審輸出包括：質(zhì)量保證體系運行總體評價、質(zhì)量保證有效性改進措施、資源需求、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進等需處理的事項及決議均應形成文件。由總經(jīng)理簽發(fā)，質(zhì)量保證工程師保存。1.5.4管理評審會議提出的決議由各相關職能部門負責落實整改，質(zhì)量保證工程師負責管理評審會中所提糾正和預防措施的成效性跟蹤，并予以記錄交總經(jīng)理簽署。1.5

32、.5所有管理評審的提報資料和記錄應妥善歸檔保存。管理評審詳見管理職責控制程序。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-02-2013共 43 頁 第 24 頁標題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需的要求并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量，以及改

33、進等有關過程；（2）確定這些過程的順序和相互關系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；（6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何影響到服務符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為三個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；B、第二層次為程序文件；C、第

34、三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；這三層次文件按文件控制的要求進行控制。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-02-2013共 43 頁 第 25 頁標題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日2.1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關系，具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。2.1.1質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、

35、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。（6）修訂情況。2.1.2質(zhì)量保證手冊的管理 對質(zhì)量保證手冊的管理詳見質(zhì)量保證體系文件管理程序2.2程序文件結(jié)合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的程序文件是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書的質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。質(zhì)量保證體系文件管理詳見質(zhì)量保證體系文件管理程序。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-03-2013共 43 頁 第 26 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日3 文件和記錄控制

36、3.1文件控制以控制管理體系運行所要求的書面及電子文件，包括受控文件和非受控文件，受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件。外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本。制定相應的文件和記錄控制程序，程序確保：（1） 文件發(fā)布前進行批準，保證文件是充分與適宜的。（2） 應確定文件的發(fā)放、修改、回收的內(nèi)容，以質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件應為有效版本。（3） 編制文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。（4） 在對管理

37、體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件。（5） 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索，并保持文件字跡清晰。（6） 對外來文件進行收集、購買、接收、標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍并按規(guī)定發(fā)放。（7） 文件具有相應的保管方式、保管設施、保存期限。（8） 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件，為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應在保留的作廢文件蓋上“作廢”章或者其他作廢標識，予以標識。、質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-03-2013共 43 頁 第 27 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日3.2記錄的控制 辦公室編制和實施文件和記

38、錄控制程序以控制記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置，內(nèi)容如下：（1） 電梯安裝、維修過程形成有記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等。（2） 依質(zhì)量記錄的內(nèi)容規(guī)劃表單，并賦予表單編號、名稱及格式。（3） 依質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。以保證保持這些記錄以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)。（4） 質(zhì)量/環(huán)境記錄的搜集、填寫、調(diào)閱、保存及銷毀作業(yè)，依文件和記錄管理控制程序執(zhí)行。（5） 依質(zhì)量記錄的重要性、追溯性規(guī)定其保存期限與質(zhì)量/環(huán)境記錄調(diào)閱的權(quán)限。（6） 記錄的保管單位，應依記錄的性質(zhì)或時間分類歸檔保存，并規(guī)定其代保存期限。（7） 質(zhì)量

39、記錄應保存于適當環(huán)境，以防止劣化、損傷或遺失。（8） 記錄越過保存期限時，由保管單位銷毀過期無效的記錄。未作出具體說明的詳見文件和記錄控制程序內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-04-2013共 43 頁 第 28 頁標題4 合同控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日4 合同控制4.1總則識別、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。4.2職責4.2.1辦公室是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。4.2.2其他部門參與合同評審和執(zhí)行。4.2.3總經(jīng)理負責合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。4.3顧客要

40、求識別辦公室根據(jù)合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括：（1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如保修、培訓等）、價格等方面的要求；（2） 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；（3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.4合同評審的時機4.4.1對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經(jīng)理批準。4.4.2對標書應在投標前進行評審，報總經(jīng)理批準。4.4.3評審的內(nèi)容（1） 顧客要求是否得到明確；（2） 公司是否有提供施工服務的能力；質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-04-2013共 43 頁 第 29 頁標題

41、4 合同控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日（3） 是否能滿足顧客提出的技術與質(zhì)量目標的要求；（4） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；（5） 資源配備與材料供應能否滿足要求。4.5評審的方式4.5.1合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。4.5.2對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。4.5.3對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務員將顧客的要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給維保部、技術工藝、質(zhì)檢部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室將評審結(jié)論報

42、總經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。4.6合同的實施4.6.1合同簽訂后，辦公室負責將相關的文件，發(fā)到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。4.6.2辦公室應經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。4.7合同的修訂4.7.1因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。4.7.2辦公室應填寫“合同修改通知單”，及時通知相關部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-04-2013共

43、 43 頁 第 30 頁標題4 合同控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日4.8合同的保存4.8.1辦公室負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 未作出具體說明的詳見合同控制程序內(nèi)容。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-05-2013共 43 頁 第 31 頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日5 零部件和材料控制為了保證材料、零部件的質(zhì)量，公司制訂零部件和材料的控制程序，如下內(nèi)容：5.1材料、零部件采購（1） 維修部及相關單位應視產(chǎn)品的類別、供方達成分包合約要求的能力、分包產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響或供方過去展現(xiàn)能力

44、與績效的質(zhì)量記錄而定，再依零部件和材料的控制程序，來評估與選擇供方。（2） 維修部與相關單位應確立合格供方的選擇、評價和重新評價等管制方式與程序。（3） 采購單位應將合格的供方建立 合格供方名冊，并依零部件和材料的控制程序?qū)⒑细窆┓降幕举Y料、調(diào)查資料、考核資料與質(zhì)量記錄等予以保存管理與維持。（4） 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，采購部及相關部門應對分供方的許可資格進行確認。（5） 材料、零部件采購信息采購作業(yè)的進行，采購單位應依零部件和材料的控制程序?qū)嵤２少徫募馁Y料應該能清楚描述所購的產(chǎn)品，適當時包括：品名、料號、適用版本的規(guī)格圖面、檢驗說明、過程要求及其他相關技術資料

45、，所采用的質(zhì)量體系名稱、編號與版本等。采購文件發(fā)放出去前，應依零部件和材料的控制程序的規(guī)定，經(jīng)授權(quán)人員審查、核準。5.2材料、零部件的驗收控制質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-05-2013共 43 頁 第 32 頁標題5 零部件和材料控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日采購產(chǎn)品的驗證由技術質(zhì)檢部對所采購產(chǎn)品的驗證所必要的活動加以識別，并通知采購單位具體實施：（1） 如需要供方處驗證所購產(chǎn)品的質(zhì)量時，采購單位會同質(zhì)量管理部應于采購文件中界定驗證的安排與產(chǎn)品放行的方式。（2） 若客戶合約中有要求，應同意客戶前往供方查證產(chǎn)品，驗證結(jié)果不得做為供方該批產(chǎn)品已檢驗合格的證

46、明，以即與日后的進料驗證無關系。（3） 未經(jīng)質(zhì)量管理部門驗收合格的產(chǎn)品不得入庫，經(jīng)質(zhì)量管理部復檢驗收為不合格的材料、零部件不得投入使用。5.3材料、零部件的標識、存放與保管辦公室與技術部對材料、零部件進行驗收后，對材料、零部件應張貼可追溯性標識，倉庫管理員根據(jù)標識狀況將材料、零部件入庫到相應的儲存場地，并按照相應的方法進行堆放和保管。5.4材料、零部件的領用和使用控制生產(chǎn)中心在材料、零部件領用前，領用人員應根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)設計要求對材料、零部件的要求進行確認，確認內(nèi)容包括：質(zhì)量證明文件、使用者在使用前也應對相應材料、零部件進行使用前確認，以確保材料、零部件使用正確。未使用完成的材料、零部件應

47、是進行標識后，按照出入庫原則做退庫處理。5.5材料、零部件的代用當因客觀原因需要材料、零部件代用時，應嚴格按照零部件和材料的控制程序進行，明確代用要求、代用范圍，代用的審批，借用的檢驗試驗等。具體參見零部件和材料的控制程序內(nèi)容執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-06-2013共 43 頁 第 33 頁標題6 工藝控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日6 工藝控制為了確保電梯安裝、維修的質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司的技術部和相應部門一起配合應制訂相應的工藝控制程序，包含以下內(nèi)容：6.1工藝應包括生產(chǎn)、工裝、維修及紀律檢查等工作過程。6.2工藝文件的基本要求：（1） 通用或

48、者專用工藝文件制定的條件；（2） 通用或者專用工藝文件制定原則；（3） 作業(yè)過程中，質(zhì)量管理部門和相關部門應對工藝狀況進行檢查，應包括：檢查時間、檢查頻率、人員、檢查工序、檢查項目、檢查內(nèi)容等，以確認工藝過程能滿足工藝文件要求；（4） 檢查內(nèi)容的最終確認等；（5） 制訂和使用特定的方法和程序如操作規(guī)程、作業(yè)指導書。以上活動相關記錄需要書面化并及時歸檔保存。6.3工藝控制程序應包括對工裝的管理（1） 工裝的設計、制作、檢驗；（2） 工裝的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢應有相應的作業(yè)指導書、工藝指導書文件。相關的作業(yè)人員在作業(yè)過程中，應按照相應控制程序進行。具體參見工藝控制程序內(nèi)容執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊文件編號：MHWY/ZS-07-2013共 43 頁 第 34 頁標題7 焊接控制第 A 版 第 1 次修訂實施日期：2014年10月26日7 焊接控制公司相關人員制訂焊接控制程序，焊接過程控制程序應包含以下內(nèi)容：7.1焊接人員的管理辦公室應組織對焊接人員培訓，與相在部門一起確定考核項目，并進行考核。考核合格后的人員，人力資源部發(fā)放聘用證明，確認持證上崗。辦公室保存焊接人員的檔案及其