醫(yī)院崗位廉潔風(fēng)險防控表

1、XX醫(yī)院崗位廉政風(fēng)險防控表崗位圖表單位：XXX農(nóng)場醫(yī)院填表時間：XXXX年X月XX日M-L /q 岡位名稱XXXX所屬部門行政責(zé)任人 姓名XXX權(quán) 力 事 項1對XXXX工作管理權(quán)2對直接下屬XX工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán)3科室XXXX項目收費(fèi)權(quán)?崗位責(zé)任 人簽字XXX主管領(lǐng)導(dǎo)簽字注：列出本崗位全部權(quán)力事項10崗位圖表二與本崗位相關(guān)的人員權(quán)力運(yùn)行流程圖例圖）對下屬指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán)擬定考核檢查標(biāo)準(zhǔn)，按時進(jìn)行監(jiān)督考核考評考核考評結(jié)果上報護(hù)理部依相關(guān)考核細(xì)則進(jìn)行獎懲不溝通一言堂以考評結(jié)果進(jìn)行獎懲注：1.流程圖由部門繪制，一項權(quán)力繪制一個流程圖。2 .崗位風(fēng)險點(diǎn)標(biāo)注在部門流程圖中對應(yīng)的權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)3

2、.每個權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)可能存在多個風(fēng)險點(diǎn)崗位圖表三崗位廉政風(fēng)險排查登記表單位：XXX醫(yī)院填表日期：XXXX年XX月XX日M-L/q岡位 名稱XXXX責(zé)任人姓名XXX所屬部門行政崗位風(fēng)險等級崗位權(quán)力事項對直接下屬XX工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán)，科室 XX收費(fèi)權(quán)風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)描述風(fēng)險等級高中低權(quán)力行使（崗位職責(zé)）風(fēng)險操作不規(guī)范，不集體討論不溝通，搞一言堂低制度執(zhí)行風(fēng)險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行低思想道德風(fēng)險忽視了政治理論學(xué)習(xí)，放松世界觀的改造，不與時 俱進(jìn)低崗位圖表四崗位廉政風(fēng)險排查民主測評統(tǒng)計表單位：XXX醫(yī)院填表時間：XXXX年XX月XX日M-L /q 岡位名稱XXX所屬部門行政

3、參加民主測評人數(shù)XX風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)測評意見票數(shù)權(quán)力行使風(fēng)險操作不規(guī)范，不集體討論不溝通，搞一言堂準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確制度執(zhí)行風(fēng)險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確思想道德風(fēng)險忽視了政治理論學(xué)習(xí)，放松 世界觀的改造，不與時俱進(jìn)準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確崗位風(fēng)高險等級中低XX民主測評結(jié)果注：以票數(shù)最多的測評意見作為測評結(jié)果。注：征求領(lǐng)導(dǎo)意見表和民主測評表可參照此表自行設(shè)計崗位圖表二與本崗位相關(guān)的人員權(quán)力運(yùn)行流程圖例圖科室XX收費(fèi)權(quán)依據(jù)XXX物價局醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)XXX各種服務(wù)項目. .向上級相關(guān)部門提出申請 .違反國家規(guī)定，超標(biāo)準(zhǔn)收 費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解項目注：1.流程圖由部門繪制，一項權(quán)力

4、繪制一個流程圖。2 .崗位風(fēng)險點(diǎn)標(biāo)注在部門流程圖中對應(yīng)的權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)3 .每個權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)可能存在多個風(fēng)險點(diǎn)。崗位圖表三崗位廉政風(fēng)險排查登記表單位：XXX醫(yī)院填表日期：XXXX年XX月XX日M-L/q岡位 名稱XXXX責(zé)任人姓名XXX所屬部門行政崗位風(fēng)險等級崗位權(quán)力事項工作管理權(quán)、對直接卜屬XXX工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及考核權(quán)，科室醫(yī)療收費(fèi)權(quán)風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)描述一風(fēng)險等級高 中低權(quán)力行使（崗位職責(zé)）風(fēng)險操作不規(guī)范，不集體討論不溝通，搞一言堂 ，違反國家規(guī)定，超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解項目收費(fèi)，損害患者利益。低制度執(zhí)行風(fēng)險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行低思想道德風(fēng)險忽視了政治理論學(xué)習(xí)，放

5、松世界觀的改造，不與時 俱進(jìn)。低崗位圖表四鹵位廉政風(fēng)險排查民主測評統(tǒng)計表單位：XXX醫(yī)院填表時間：2013年1月15日M-L /q 岡位名稱XXXX所屬部門行政參加民主測評人數(shù)XX風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)測評意見票數(shù)權(quán)力行使風(fēng)險重大問題不集體討論不溝 通，搞一言堂違反國家規(guī) 定，超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、 分解項目收費(fèi)，損害患者利 血。準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確制度執(zhí)行風(fēng)險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確思想道德風(fēng)險忽視了政治理論學(xué)習(xí)，放松 世界觀的改造，不與時俱 進(jìn)。準(zhǔn)確XX不準(zhǔn)確崗位風(fēng)險等級高中低X民主測評結(jié)果注：以票數(shù)最多的測評意見作為測評結(jié)果。注：征求領(lǐng)導(dǎo)意見表和民主測評表可參照此表

6、自行設(shè)計崗位圖表五鹵位廉政風(fēng)險排查組織審核表單位：XXX醫(yī)院填表時間：2013年1月15日M-L /q 岡位名稱行政所屬部門管理審核項目審核意見權(quán)力事項是否齊全齊全權(quán)力運(yùn)行流程圖是否清晰、齊全清晰、齊全廉政風(fēng)險點(diǎn)排查是否全面全面廉政風(fēng)險點(diǎn)等級評定是否準(zhǔn)確準(zhǔn)確崗位風(fēng)險等級評定是否準(zhǔn)確準(zhǔn)確加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室責(zé)任人簽字注：審核工作由本單位加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)崗位圖表六崗位廉政風(fēng)險防控措施登記表單位：XXX醫(yī)院 填表日期：XXXX年XX月XX日M-L/q岡位名稱XXX所屬部門行政責(zé)任人姓名XXX風(fēng)險點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險防控措施1、在行使科室管理中存在的廉政風(fēng)險；2、在科室需

7、要、器械、設(shè)備、一次性使 用材料采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險。4、重大問題不集體討論不溝通，搞一言 堂缺乏明確的工作制度、工作程序，不按 規(guī)章制度執(zhí)行5、忽視了政治理論學(xué)習(xí)，放松世界觀的 改造，不與時俱進(jìn)。6、違反國家規(guī)定，超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收 費(fèi)、分解項目收費(fèi)，損害患者利益。7、新開醫(yī)療技術(shù)服務(wù)項目，未經(jīng)物價部 門審批自立收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核人：XXX1、堅持經(jīng)常的學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，加 強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識，明確崗位職責(zé)注重自身 建設(shè)，筑起第一道思想道德防線。2、提高自身廉政覺悟，完善科室管理制度堅守職業(yè)道德，學(xué)習(xí)“五條禁令”嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強(qiáng)自律。誠信服務(wù)，3、自覺接受群眾的監(jiān)督，嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格執(zhí)行 “八不準(zhǔn)”的要求，不以權(quán)謀私，不損公利己。堂堂正正做人，清清白白做事。4、強(qiáng)化五明白、五指導(dǎo)的知情告知工作，讓患者明明白白看病消費(fèi)。5、常用醫(yī)藥服務(wù)收費(fèi)上墻公示，接受監(jiān)督。6、加強(qiáng)對醫(yī)療服務(wù)