采購SOP流程圖

1、采購需付款再交貨的SOP客戶A業(yè)務(wù)B財(cái)務(wù)部采購E倉庫F樣品室 行政部J船務(wù)K供應(yīng)商協(xié)力廠商稽查部時(shí)間 控制端文件資料負(fù)責(zé)人打單部業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)樣品采購量產(chǎn)采購樣品倉FA物料倉半成品倉成品倉電腦部船務(wù)關(guān)務(wù)國內(nèi)AA國外ABBABBGAEAEB資料庫面?zhèn)} 底倉半成品倉成品倉FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE整理樣品單及色卡(注明每個(gè)部位所用的材料名稱和規(guī)格,色卡要半個(gè)A4紙大小,如是花紋的要提供完整的紋板,說明清楚客人對(duì)材料的特殊要求.注明清楚指定的廠商并提供該指定廠商的相關(guān)資料(廠商調(diào)查表,營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證)到電腦部)確認(rèn)信息,錄入系統(tǒng)業(yè)務(wù)提供樣品單及色卡.相應(yīng)材料的目標(biāo)單

2、價(jià)確認(rèn)資料OK填寫樣品調(diào)料單,電話通知相應(yīng)的廠商接通知后取色卡按要求生產(chǎn)樣品接收樣品找出原始色卡核對(duì)樣品.可以接受的色卡在材料背面注明相應(yīng)的型體及廠商業(yè)務(wù)確認(rèn)OK樣品OK后,送樣品NG的需進(jìn)行修改.接收確認(rèn)信息后傳相應(yīng)的報(bào)價(jià)單初步核對(duì)報(bào)價(jià)單(檢查材料報(bào)價(jià),將我司的材料名稱和用于的型體注明在報(bào)價(jià)單上)協(xié)調(diào)單價(jià)單價(jià)OK后附上相應(yīng)的樣品,轉(zhuǎn)交主管審核主管審核認(rèn)為合理后轉(zhuǎn)交效益部/協(xié)理/王總簽字并傳真廠商確認(rèn)如超過目標(biāo)單價(jià)需跟效益部及老板商量如何處理OK后將相關(guān)的程序簽回給廠商業(yè)務(wù)確認(rèn)業(yè)務(wù)NG:需注明原因及改進(jìn)方法采購確認(rèn),并知會(huì)廠商N(yùn)OYES樣品室自己調(diào)確認(rèn)樣材料的需注明用的型體寫上相應(yīng)規(guī)格的廠商與

3、MRP核對(duì)并開單訂大貨材料材料為確認(rèn)OK的,按MRP的數(shù)量開單確認(rèn)訂單做大貨生產(chǎn)材料為NG的,要求廠商或多個(gè)廠商打樣確認(rèn)仍不行的需報(bào)備老板出面跟客人接受大貨材料OK確認(rèn)材料OK,安排入庫并補(bǔ)開訂單倉庫接收訂單,送貨單(不能注明有價(jià)錢且有對(duì)方的印章)進(jìn)料并入賬,給倉庫的單據(jù)要簽字留底準(zhǔn)備送料并附上送貨單財(cái)務(wù)接收訂單發(fā)送量產(chǎn)通知業(yè)務(wù)確認(rèn)材料接收確認(rèn)信息安排生產(chǎn),并回應(yīng)交期確認(rèn)交期,并跟蹤進(jìn)度大貨生產(chǎn)完后做出相應(yīng)的材料數(shù)量明細(xì)核對(duì)材料名稱和相應(yīng)的價(jià)錢資料OK給主管簽名審核后給王總簽名安排付款收到付款單后傳真或MAIL給廠商廠商確認(rèn)并送貨如要安排車子的寫單給人事部安排車子取材料材料入倉庫品檢材料做大貨

4、色卡與確認(rèn)樣色卡核對(duì),同時(shí)檢查倉庫是否對(duì)一些材料按確認(rèn)樣處理,訂單號(hào)是否有錯(cuò),多個(gè)色系相應(yīng)的數(shù)量退給倉庫重做OK的在色卡上簽字有任何意見的寫在色卡后面業(yè)務(wù)再次審核按業(yè)務(wù)反饋的要求通知相關(guān)人員處理做好記錄采購不需付款就交貨的SOP客戶A業(yè)務(wù)B財(cái)務(wù)部采購E倉庫F樣品室 行政部J船務(wù)K供應(yīng)商協(xié)力廠商稽查部時(shí)間 控制端文件資料負(fù)責(zé)人打單部業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)樣品采購量產(chǎn)采購樣品倉FA物料倉半成品倉成品倉電腦部船務(wù)關(guān)務(wù)國內(nèi)AA國外ABBABBGAEAEB資料庫面?zhèn)} 底倉半成品倉成品倉FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE整理樣品單及色卡(注明每個(gè)部位所用的材料名稱和規(guī)格,色卡要半個(gè)A4紙大小,

5、如是花紋的要提供完整的紋板,說明清楚客人對(duì)材料的特殊要求.注明清楚指定的廠商并提供該指定廠商的相關(guān)資料(廠商調(diào)查表,營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證)到電腦部)確認(rèn)信息,錄入系統(tǒng)業(yè)務(wù)提供樣品單及色卡.相應(yīng)材料的目標(biāo)單價(jià)確認(rèn)資料OK填寫樣品調(diào)料單,電話通知相應(yīng)的廠商接通知后取色卡(或快遞)按要求生產(chǎn)樣品接收樣品找出原始色卡核對(duì)樣品.可以接受的色卡在材料背面注明相應(yīng)的型體及廠商業(yè)務(wù)確認(rèn)OK樣品OK后,送樣品NG的需進(jìn)行修改.接收確認(rèn)信息后傳相應(yīng)的報(bào)價(jià)單初步核對(duì)報(bào)價(jià)單(檢查材料報(bào)價(jià),將我司的材料名稱和用于的型體注明在報(bào)價(jià)單上)協(xié)調(diào)單價(jià)單價(jià)OK后附上相應(yīng)的樣品,轉(zhuǎn)交主管審核主管審核認(rèn)為合理后轉(zhuǎn)交效益部/協(xié)理/王總

6、簽字并傳真廠商確認(rèn)如超過目標(biāo)單價(jià)需跟效益部及老板商量如何處理OK后將相關(guān)的程序簽回給廠商業(yè)務(wù)確認(rèn)業(yè)務(wù)NG:需注明原因及改進(jìn)方法采購確認(rèn),并知會(huì)廠商樣品室自己調(diào)確認(rèn)樣材料的需注明用的型體寫上相應(yīng)規(guī)格的廠商與MRP核對(duì)并開單訂大貨材料NOYES材料為確認(rèn)OK的,按MRP的數(shù)量開單確認(rèn)訂單做大貨生產(chǎn)材料為NG的,要求廠商或多個(gè)廠商打樣確認(rèn)仍不行的需報(bào)備老板出面跟客人接受大貨材料OK確認(rèn)材料OK,安排入庫并補(bǔ)開訂單倉庫接收訂單,送貨單(不能注明有價(jià)錢且有對(duì)方的印章)進(jìn)料并入賬,給倉庫的單據(jù)要簽字留底準(zhǔn)備送料并附上送貨單財(cái)務(wù)接收訂單發(fā)送量產(chǎn)通知業(yè)務(wù)確認(rèn)材料接收確認(rèn)信息安排生產(chǎn),并回應(yīng)交期確認(rèn)交期,并跟蹤

7、進(jìn)度廠商確認(rèn)并送貨材料入倉庫品檢材料做大貨色卡與確認(rèn)樣色卡核對(duì),同時(shí)檢查倉庫是否對(duì)一些材料按確認(rèn)樣處理,訂單號(hào)是否有錯(cuò),多個(gè)色系相應(yīng)的數(shù)量退給倉庫重做OK的在色卡上簽字有任何意見的寫在色卡后面業(yè)務(wù)再次審核做好記錄按業(yè)務(wù)反饋的要求通知相關(guān)人員處理大貨生產(chǎn)完后做出相應(yīng)的材料數(shù)量明細(xì)核對(duì)材料名稱和相應(yīng)的價(jià)錢資料OK后要求提貨倉庫或生產(chǎn)線的請(qǐng)購單(要有請(qǐng)購單位的主管簽名)開出訂單并傳真或MAIL給相應(yīng)的廠商接收訂單安排生產(chǎn)并報(bào)相應(yīng)的交期確認(rèn)交期并作相應(yīng)的進(jìn)度追蹤安全庫存材料有異常時(shí)樣品室自己調(diào)確認(rèn)樣材料的需注明用的型體寫上相應(yīng)規(guī)格的廠商與MRP核對(duì)并開單訂大貨材料所有包材/貼標(biāo)訂購的SOPOK接收異常

8、信息,請(qǐng)示請(qǐng)購單位或老板確認(rèn)如不可用聯(lián)系相應(yīng)的廠商作相應(yīng)的處理和重新訂購提供包材資料或貼標(biāo)樣板.指定的供應(yīng)商,業(yè)務(wù)在相應(yīng)的資料要說明清楚并提供相應(yīng)的聯(lián)系資料確認(rèn)信息廠商準(zhǔn)備樣品提供包裝OK的大碼鞋按客人的要求量出相應(yīng)的內(nèi)盒尺寸按我們的規(guī)格打相應(yīng)的白盒與貼標(biāo)廠商打樣(貼標(biāo)相同)白盒回廠后按所提供盒子的包裝方法包好業(yè)務(wù)確認(rèn)整理白盒的確認(rèn)結(jié)果廠商打正確顏色的內(nèi)盒如尺寸不合按QC的要求直接打正確顏色的內(nèi)盒再次打白盒進(jìn)行確認(rèn)打樣回來后初步核對(duì)（按業(yè)務(wù)提供的樣板或按文字的要求核對(duì)）確認(rèn)OK業(yè)務(wù)確認(rèn)確認(rèn)NG的廠商再次打樣確認(rèn)（貼標(biāo)相同）要求廠商提供相應(yīng)的報(bào)價(jià)單確認(rèn)后發(fā)出報(bào)價(jià)單接收后進(jìn)行初步核對(duì)（檢查材料報(bào)價(jià)

9、，將我司的材料名稱和所用于的哪個(gè)型體注明于報(bào)價(jià)單上）協(xié)商單價(jià)單價(jià)確認(rèn)后附上相應(yīng)的樣品轉(zhuǎn)交主管審核接收一份樣板安全庫存材料有異常時(shí)底料訂購SOP采購主管確認(rèn)合理后轉(zhuǎn)交效益部/協(xié)理/王總簽字廠商接收傳真如超過我們的目標(biāo)單價(jià)需跟效益部及老板商量處理方式確認(rèn)OK后按相關(guān)程序簽回廠商接收整理業(yè)務(wù)反映回來的確認(rèn)情況，業(yè)務(wù)退回的色卡需注明清楚業(yè)務(wù)提供確認(rèn)情況NG的需注明原因，最好能注明要如何改進(jìn)接收改進(jìn)意見廠商改善如打了多次仍確認(rèn)不行的要及時(shí)報(bào)備給老板出面跟客人接受。確認(rèn)OK的材料，按MRP的數(shù)量開單大貨生產(chǎn)追蹤相關(guān)進(jìn)度材料入庫按確認(rèn)OK的樣板品檢材料有差異時(shí)采購確認(rèn)（正常為品質(zhì)部看）采購確認(rèn)OK業(yè)務(wù)再次確

10、認(rèn)確認(rèn)NG，通知廠商退貨處理廠商確認(rèn)確認(rèn)OK的接收確認(rèn)倉庫做發(fā)料準(zhǔn)備在收到MRP和具體的碼數(shù)明細(xì)后開單廠商接收開單收到生管的斬刀碼數(shù)明細(xì)后填寫底料樣品調(diào)料單廠商接收相應(yīng)傳真并打樣底料樣品回廠后初步檢查，確認(rèn)廠商是否按要求的顏色及碼數(shù)明細(xì)送貨所有包材/貼標(biāo)訂購的SOP單價(jià)確認(rèn)后附上相應(yīng)的樣品轉(zhuǎn)交主管審核NOOK后通知生管領(lǐng)取回去進(jìn)行斬刀試做要求廠商提供相應(yīng)的報(bào)價(jià)單確認(rèn)后發(fā)出報(bào)價(jià)單接收后進(jìn)行初步核對(duì)（檢查材料報(bào)價(jià)，將我司的材料名稱和所用于的哪個(gè)型體注明于報(bào)價(jià)單上）協(xié)商單價(jià)單價(jià)確認(rèn)后附上相應(yīng)的樣品轉(zhuǎn)交主管審核采購主管確認(rèn)合理后轉(zhuǎn)交效益部/協(xié)理/王總簽字廠商接收傳真如超過我們的目標(biāo)單價(jià)需跟效益部及老板

11、商量處理方式確認(rèn)OK后按相關(guān)程序簽回廠商接收底料調(diào)料員自己調(diào)底料回來做確認(rèn)樣試做確認(rèn)OK后發(fā)相應(yīng)的量產(chǎn)通知書采購接收量產(chǎn)通知書業(yè)務(wù)接收量產(chǎn)通知書業(yè)務(wù)接收相應(yīng)的色卡并確認(rèn)簽名采購員接收確認(rèn)OK的色卡并做記錄廠商取回色卡（或快遞接收）簽回相應(yīng)的交期追蹤相關(guān)進(jìn)度材料入庫按確認(rèn)OK的樣板品檢材料有差異時(shí)采購確認(rèn)（正常為品質(zhì)部看）采購確認(rèn)OK業(yè)務(wù)再次確認(rèn)業(yè)務(wù)或客人確認(rèn)NG，通知廠商退貨處理廠商確認(rèn)客人接受通知倉庫倉庫做發(fā)料準(zhǔn)備底料訂購SOP國外材料-需付款再交貨的SOP客戶A業(yè)務(wù)B財(cái)務(wù)部采購E倉庫F樣品室 行政部J船務(wù)K供應(yīng)商協(xié)力廠商稽查部時(shí)間 控制端文件資料負(fù)責(zé)人打單部業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)樣品采購量產(chǎn)采購樣品倉F

12、A物料倉半成品倉成品倉電腦部船務(wù)關(guān)務(wù)國內(nèi)AA國外ABBABBGAEAEB資料庫面?zhèn)} 底倉半成品倉成品倉FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE整理樣品單及色卡(注明每個(gè)部位所用的材料名稱和規(guī)格,色卡要半個(gè)A4紙大小,如是花紋的要提供完整的紋板,說明清楚客人對(duì)材料的特殊要求.注明清楚指定的廠商并提供該指定廠商的相關(guān)資料(廠商名稱及相應(yīng)聯(lián)系方式)到電腦部)確認(rèn)信息,錄入系統(tǒng)業(yè)務(wù)提供樣品單資料OK后寫郵件(注明清楚所要的材料名稱各具體的厚度規(guī)格及顏色代號(hào)等)并附件(國外材料需要對(duì)方簽回的表格)廠商要求提供色卡的提供色卡接收色卡，并按要求生產(chǎn)樣品收簽回的表格（或郵件中直接寫回的）并

13、按業(yè)務(wù)提供的資料核對(duì)不符合時(shí)及時(shí)反映給前部門，以便修改發(fā)出詢單郵件填寫詢單表格核對(duì)單價(jià)不一致時(shí)，反映給效益部及老板確認(rèn)OK后回復(fù)廠商開始生產(chǎn)先寄一部份樣品材料（FEDEX）接收材料接收信息，并領(lǐng)取材料作確樣鞋材料OK的在材料背面注明相應(yīng)的型體及廠商提供原始色卡業(yè)務(wù)確認(rèn)確認(rèn)OK的安排樣品材料入庫需改進(jìn)的通知廠商改進(jìn)后再出貨如材料已在路上，需問如何處理？（退回他們的國內(nèi)代理廠商還是我們幫他們處理后收取一定的處理費(fèi)）生產(chǎn)完后傳相應(yīng)的發(fā)票（注明銀行資料）及裝箱明細(xì)核對(duì)數(shù)量單價(jià)銀行資料OK后給王總簽名并復(fù)印接收并安排付款接收付款水單接收付款水單后出貨并提供相應(yīng)提單 接收提單后轉(zhuǎn)發(fā)給關(guān)務(wù)和香港同事，并告知

14、相應(yīng)的材料名稱原產(chǎn)地整張非整張皮料提供材料材料入倉庫品檢材料做大貨色卡與確認(rèn)樣色卡核對(duì),同時(shí)檢查倉庫是否對(duì)一些材料按確認(rèn)樣處理,訂單號(hào)是否有錯(cuò),多個(gè)色系相應(yīng)的數(shù)量退給倉庫重做OK的在色卡上簽字有任何意見的寫在色卡后面業(yè)務(wù)再次審核做好記錄按業(yè)務(wù)反饋的要求通知相關(guān)人員處理如材料已在路上，需問如何處理？（退回他們的國內(nèi)代理廠商還是我們幫他們處理后收取一定的處理費(fèi)）國外安全庫存材料訂購SOP客戶A業(yè)務(wù)B財(cái)務(wù)部采購E倉庫F樣品室 行政部J船務(wù)K供應(yīng)商協(xié)力廠商稽查部時(shí)間 控制端文件資料負(fù)責(zé)人打單部業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)樣品采購量產(chǎn)采購樣品倉FA物料倉半成品倉成品倉電腦部船務(wù)關(guān)務(wù)國內(nèi)AA國外ABBABBGAEAEB資料庫面?zhèn)} 底倉半成品倉成品倉FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE提供訂單需求估計(jì)或老板的計(jì)劃開出訂購單接收訂購單回傳相應(yīng)的單價(jià)核對(duì)單價(jià)不一致時(shí)，反映給老板確認(rèn)OK后回復(fù)廠商開始生產(chǎn)先寄一部份樣品材料（FEDEX）接收材料核對(duì)材料OK通知廠商安排材料入庫提供原始色卡或當(dāng)初廠商答應(yīng)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)有異常時(shí)請(qǐng)示老板，需改善就通知對(duì)方處理或可直出大貨生產(chǎn)完后傳相應(yīng)的發(fā)票（注明銀行資料）及裝箱明細(xì)核對(duì)數(shù)量單價(jià)銀