安全標(biāo)準(zhǔn)化考核要點(diǎn)分析

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化考核要點(diǎn)分析浙江杭州4.14.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任負(fù)責(zé)人與責(zé)任4.24.2風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理4.34.3法律法規(guī)、安全管理制度法律法規(guī)、安全管理制度4.44.4安全培訓(xùn)教育安全培訓(xùn)教育4.54.5設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施4.64.6作業(yè)安全作業(yè)安全4.74.7產(chǎn)品安全與危害告知產(chǎn)品安全與危害告知4.84.8職業(yè)危害職業(yè)危害4.94.9事故與應(yīng)急事故與應(yīng)急4.104.10檢查與績效考核檢查與績效考核無論是考核機(jī)構(gòu)還是企業(yè)自評(píng)，都應(yīng)無論是考核機(jī)構(gòu)還是企業(yè)自評(píng)，都應(yīng)該在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化，尤其是該在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化，尤其是查證的樣品、考核的方式，不應(yīng)局限查證的樣品、考核的方式，不應(yīng)局限于于“檢查考核

2、與評(píng)分辦法檢查考核與評(píng)分辦法”欄中規(guī)定欄中規(guī)定的考核方式和樣品。的考核方式和樣品。安全標(biāo)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)查證據(jù)查證據(jù)文件文件記錄記錄現(xiàn)場現(xiàn)場其他其他浙江省危險(xiǎn)化學(xué)浙江省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（儲(chǔ)存）品生產(chǎn)（儲(chǔ)存）單位安全標(biāo)準(zhǔn)化單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)4.5 生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施4.5 4.5 生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施4.5.1 4.5.1 生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)施建設(shè)4.5.2 4.5.2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理4.5.3 4.5.3 儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施管理儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施管理4.5.4 4.5.4 檢維修檢維修4.5.5 4.5.5 廢棄和處置廢棄和處置4.5.1 4.5.1 生產(chǎn)（儲(chǔ)存

3、）設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)施建設(shè)v 查資料：查資料： 可研報(bào)告可研報(bào)告 安全條件論證報(bào)告安全條件論證報(bào)告 設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告設(shè)立評(píng)價(jià)報(bào)告 初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì) 批準(zhǔn)證書批準(zhǔn)證書 安全設(shè)施專篇安全設(shè)施專篇 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更 試生產(chǎn)前安全檢查和條件試生產(chǎn)前安全檢查和條件確認(rèn)記錄或方案確認(rèn)記錄或方案 驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 安全設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論安全設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論v 怎么查：怎么查： 安全消防專篇與實(shí)際相符性安全消防專篇與實(shí)際相符性 結(jié)論結(jié)論 “勞動(dòng)安全衛(wèi)生對策和建議勞動(dòng)安全衛(wèi)生對策和建議” 是否有是否有 范圍是否相符范圍是否相符 安全對策與評(píng)價(jià)報(bào)告的對應(yīng)安全對策與評(píng)價(jià)報(bào)告的對應(yīng) 安全設(shè)施的變更安全設(shè)施的變更 保證試

4、車安全的方案或記錄保證試車安全的方案或記錄 驗(yàn)收報(bào)告文件整改及現(xiàn)場整驗(yàn)收報(bào)告文件整改及現(xiàn)場整改改 驗(yàn)證性檢查驗(yàn)證性檢查主要法規(guī)依據(jù)：主要法規(guī)依據(jù)：危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法 總局總局8號(hào)令號(hào)令 浙江省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目（企業(yè)）設(shè)立審批管理規(guī)定浙江省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目（企業(yè)）設(shè)立審批管理規(guī)定4.5.1 4.5.1 生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)施建設(shè)v安全設(shè)施安全設(shè)施 指企業(yè)（單位）在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中將危險(xiǎn)因素、有害因素控制在指企業(yè)（單位）在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中將危險(xiǎn)因素、有害因素控制在安全范圍內(nèi)以及預(yù)防、減少、消除危害所配備的裝置（設(shè)備

5、）和安全范圍內(nèi)以及預(yù)防、減少、消除危害所配備的裝置（設(shè)備）和采取的措施采取的措施 v常見有以下幾類：常見有以下幾類：預(yù)防事故設(shè)施預(yù)防事故設(shè)施檢測、報(bào)警設(shè)施檢測、報(bào)警設(shè)施設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施防爆設(shè)施防爆設(shè)施作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施安全警示標(biāo)志安全警示標(biāo)志控制事故設(shè)施控制事故設(shè)施泄壓和止逆設(shè)施泄壓和止逆設(shè)施緊急處理設(shè)施緊急處理設(shè)施減少與消除事故影響設(shè)施減少與消除事故影響設(shè)施防止火災(zāi)蔓延設(shè)施防止火災(zāi)蔓延設(shè)施滅火設(shè)施滅火設(shè)施緊急個(gè)體處置設(shè)施緊急個(gè)體處置設(shè)施應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救援設(shè)施逃生避難設(shè)施逃生避難設(shè)施勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備4.5.1 4.5.1 生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)施建設(shè)

6、生產(chǎn)（儲(chǔ)存）設(shè)施建設(shè)v淘汰落后生產(chǎn)工藝設(shè)備禁止采用淘汰落后生產(chǎn)工藝設(shè)備禁止采用v國家有明確發(fā)文的淘汰、落后工藝和設(shè)備名錄國家有明確發(fā)文的淘汰、落后工藝和設(shè)備名錄v同發(fā)布三批淘汰落后生產(chǎn)工藝設(shè)備同發(fā)布三批淘汰落后生產(chǎn)工藝設(shè)備4.5.2 4.5.2 生產(chǎn)設(shè)施管理生產(chǎn)設(shè)施管理v查看企業(yè)是否建立設(shè)備設(shè)施管理制度查看企業(yè)是否建立設(shè)備設(shè)施管理制度v查看企業(yè)是否建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，注意要點(diǎn)：查看企業(yè)是否建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，注意要點(diǎn)： 臺(tái)帳本身是否完善；臺(tái)帳本身是否完善； 是否有遺漏的設(shè)備設(shè)施；是否有遺漏的設(shè)備設(shè)施； 臺(tái)帳是否及時(shí)更新。臺(tái)帳是否及時(shí)更新。v設(shè)備完好率檢查依據(jù)設(shè)備完好率檢查依據(jù) 設(shè)備完好率標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備完

7、好率標(biāo)準(zhǔn) 完好率計(jì)算過程完好率計(jì)算過程 不完好設(shè)備缺陷描述及整改要求不完好設(shè)備缺陷描述及整改要求4.5.2 4.5.2 生產(chǎn)設(shè)施管理生產(chǎn)設(shè)施管理v 關(guān)于安全設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備設(shè)施管理關(guān)于安全設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備設(shè)施管理 各種安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)有專人管理各種安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)有專人管理詢問、現(xiàn)場和記錄查看詢問、現(xiàn)場和記錄查看 查看定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄查看定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃 安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、廢棄安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、廢棄 企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢測，證件齊全企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢測，證件齊全-變變更記錄更記錄

8、 企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，定期校準(zhǔn)和維護(hù)企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，定期校準(zhǔn)和維護(hù)-查記錄查記錄主要法規(guī)依據(jù)：主要法規(guī)依據(jù)：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（2009修正）修正）4.5.3 4.5.3 儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施管理儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施管理v 查看危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫（罐區(qū)）查看危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫（罐區(qū)）-有什么危險(xiǎn)化學(xué)品；是否有什么危險(xiǎn)化學(xué)品；是否有隔離、隔開和分離措施有隔離、隔開和分離措施v 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存處安全設(shè)施是否滿足要求危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存處安全設(shè)施是否滿足要求-安全標(biāo)識(shí)，安全標(biāo)識(shí)，MSDS，消防，噴淋，探測儀，防泄漏，消防，噴淋，探測儀，防泄漏，v 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存地點(diǎn)是否有專人負(fù)責(zé)管理

9、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存地點(diǎn)是否有專人負(fù)責(zé)管理v 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存地點(diǎn)的定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存地點(diǎn)的定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)記錄-防雷、防雷、防靜電，防爆，消防檢測等防靜電，防爆，消防檢測等v 儲(chǔ)存設(shè)施完好率必須儲(chǔ)存設(shè)施完好率必須100%v 定期演練定期演練-查演練記錄查演練記錄4.5.4 4.5.4 檢維修檢維修v 企業(yè)是否建立關(guān)于檢維修的管理規(guī)定企業(yè)是否建立關(guān)于檢維修的管理規(guī)定v 企業(yè)是否按計(jì)劃進(jìn)行檢修企業(yè)是否按計(jì)劃進(jìn)行檢修-查看檢修計(jì)劃和檢修總結(jié)查看檢修計(jì)劃和檢修總結(jié)v 檢修方案中的安全措施檢修方案中的安全措施-JSA，大修安全方案，檢修任務(wù)，大修安全方案，檢修任務(wù)書，工作許可記錄等書，

10、工作許可記錄等v 日常檢維修應(yīng)有檢維修任務(wù)書（單）日常檢維修應(yīng)有檢維修任務(wù)書（單）v 檢維修作業(yè)前應(yīng)辦理工作許可檢維修作業(yè)前應(yīng)辦理工作許可 動(dòng)火、受限空間、吊裝、登高動(dòng)火、受限空間、吊裝、登高.4.5.5 4.5.5 廢棄和處置廢棄和處置v 企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢處理制度企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢處理制度v 查廢棄和報(bào)廢的設(shè)備清單或相關(guān)記錄查廢棄和報(bào)廢的設(shè)備清單或相關(guān)記錄v 查廢棄和處置設(shè)備審批手續(xù)查廢棄和處置設(shè)備審批手續(xù)-變更手續(xù)變更手續(xù)v 已經(jīng)廢棄的設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場查看已經(jīng)廢棄的設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場查看-標(biāo)識(shí)、隔離標(biāo)識(shí)、隔離措施、清理處置措施措施、清理處置措施v 危險(xiǎn)固廢（廢棄的化學(xué)品）處理是

11、否合法危險(xiǎn)固廢（廢棄的化學(xué)品）處理是否合法-資質(zhì)單位，廢棄清單，流向記錄資質(zhì)單位，廢棄清單，流向記錄4.6 作業(yè)安全作業(yè)安全4.6 4.6 作業(yè)安全作業(yè)安全 4.6.1 4.6.1 作業(yè)證作業(yè)證4.6.24.6.2警示標(biāo)志警示標(biāo)志4.6.3 4.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié)直接作業(yè)環(huán)節(jié)4.6.44.6.4承包商與供應(yīng)商承包商與供應(yīng)商4.6.54.6.5變更變更4.6.1 4.6.1 作業(yè)證作業(yè)證v 公司是否建立作業(yè)證或工作許可方面的制度公司是否建立作業(yè)證或工作許可方面的制度-許可的范圍許可的范圍是否至少滿足國家要求是否至少滿足國家要求（AQ3021-2008到到AQ3028-2008 ）v 隨機(jī)抽查作

12、業(yè)證（票）本身是否存在不足隨機(jī)抽查作業(yè)證（票）本身是否存在不足-邏輯項(xiàng)，涂改邏輯項(xiàng)，涂改項(xiàng)，漏項(xiàng)等項(xiàng)，漏項(xiàng)等v 非常重要的一點(diǎn)是：要通過證（票）和現(xiàn)場進(jìn)行符合性審非常重要的一點(diǎn)是：要通過證（票）和現(xiàn)場進(jìn)行符合性審查查v 作業(yè)證（票）中危害識(shí)別和控制措施是否足夠作業(yè)證（票）中危害識(shí)別和控制措施是否足夠v 作業(yè)證（票）審批人是否有權(quán)限作業(yè)證（票）審批人是否有權(quán)限萬華工作許可做法萬華工作許可做法 制定制定工作許可程序工作許可程序和和LTT程序程序 公司所有非常規(guī)性的作業(yè)或活動(dòng)都必須經(jīng)過許可公司所有非常規(guī)性的作業(yè)或活動(dòng)都必須經(jīng)過許可 許可單證包括：工作申請單許可單證包括：工作申請單+能量隔離證明能量隔

13、離證明+8大類許可大類許可證證4.6.24.6.2警示標(biāo)志警示標(biāo)志v 所有危險(xiǎn)化學(xué)品場所都應(yīng)該設(shè)置所有危險(xiǎn)化學(xué)品場所都應(yīng)該設(shè)置安全警示標(biāo)志安全警示標(biāo)志-禁止、警告、指禁止、警告、指令（令（GB2894-2008 安全標(biāo)志）安全標(biāo)志）v 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存場所應(yīng)設(shè)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存場所應(yīng)設(shè)安全標(biāo)簽或安全告知卡來表明危安全標(biāo)簽或安全告知卡來表明危險(xiǎn)化學(xué)品特性險(xiǎn)化學(xué)品特性v 注意：注意：臨時(shí)存放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)臨時(shí)存放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)標(biāo)明標(biāo)明MSDS或安全告知卡或安全告知卡v 檢維修、吊裝、施工、裝卸、灌檢維修、吊裝、施工、裝卸、灌裝等臨時(shí)作業(yè)應(yīng)設(shè)置警示區(qū)域和裝等臨時(shí)作業(yè)應(yīng)設(shè)置警示區(qū)域和標(biāo)志標(biāo)志4.

14、6.3 4.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié)直接作業(yè)環(huán)節(jié)v 抽查幾個(gè)有毒有害作業(yè)場所的安全裝備和員工抽查幾個(gè)有毒有害作業(yè)場所的安全裝備和員工PPE-一定一定通過詢問員工了解更多的信息通過詢問員工了解更多的信息v PPE是否與作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)是否與作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)-防毒口罩、全身式安全帶防毒口罩、全身式安全帶v 了解企業(yè)的所有危險(xiǎn)化學(xué)品信息，劇毒品的要配備相應(yīng)的了解企業(yè)的所有危險(xiǎn)化學(xué)品信息，劇毒品的要配備相應(yīng)的治療藥品治療藥品-藥品有效期確認(rèn)，更新記錄藥品有效期確認(rèn)，更新記錄v 各種檢維修機(jī)具是否符合完整性和合法性要求各種檢維修機(jī)具是否符合完整性和合法性要求-電氣焊、電氣焊、手動(dòng)電工工具、臨時(shí)電箱、起重工具、腳

15、手架等手動(dòng)電工工具、臨時(shí)電箱、起重工具、腳手架等4.6.3 4.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié)直接作業(yè)環(huán)節(jié)v 關(guān)于操作工的六個(gè)嚴(yán)格關(guān)于操作工的六個(gè)嚴(yán)格 企業(yè)關(guān)于交接班的制度、記錄企業(yè)關(guān)于交接班的制度、記錄-內(nèi)容、詢問內(nèi)容、詢問 裝置的巡檢制度和巡檢記錄裝置的巡檢制度和巡檢記錄-巡檢路線、巡檢內(nèi)容、詢巡檢路線、巡檢內(nèi)容、詢問問 工藝指標(biāo)工藝指標(biāo)-詢問員工哪些是重要的工藝指標(biāo)，控制范圍，詢問員工哪些是重要的工藝指標(biāo)，控制范圍，有沒有超范圍，如果超了怎辦？有沒有超范圍，如果超了怎辦？ 是否有操作規(guī)程是否有操作規(guī)程-更新，現(xiàn)場觀察，詢問測試是否掌握更新，現(xiàn)場觀察，詢問測試是否掌握 是否有勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)定，勞動(dòng)紀(jì)律

16、檢查的記錄是否有勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)定，勞動(dòng)紀(jì)律檢查的記錄4.6.3 4.6.3 直接作業(yè)環(huán)節(jié)直接作業(yè)環(huán)節(jié)v 企業(yè)是否制定開、停車方案企業(yè)是否制定開、停車方案-有效性（審核批準(zhǔn)）、執(zhí)行情況（詢問）有效性（審核批準(zhǔn)）、執(zhí)行情況（詢問）v 檢查企業(yè)的防爆區(qū)域劃分文件檢查企業(yè)的防爆區(qū)域劃分文件-劃分圖或設(shè)計(jì)文件，防爆區(qū)的管理劃分圖或設(shè)計(jì)文件，防爆區(qū)的管理規(guī)定或要求規(guī)定或要求v 現(xiàn)場整潔情況現(xiàn)場整潔情況-粉塵區(qū)域、裝卸區(qū)域、固廢存放區(qū)域等粉塵區(qū)域、裝卸區(qū)域、固廢存放區(qū)域等v 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄或登記，尤其劇毒化學(xué)品危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄或登記，尤其劇毒化學(xué)品v 廠內(nèi)車輛的使用檢查廠內(nèi)車輛的使用檢查-相關(guān)規(guī)定或

17、標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場查看完好性，有無違相關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場查看完好性，有無違規(guī)使用規(guī)使用v 廠內(nèi)消防通道是否暢通廠內(nèi)消防通道是否暢通v 廠區(qū)內(nèi)任何地點(diǎn)的整潔情況廠區(qū)內(nèi)任何地點(diǎn)的整潔情況4.6.44.6.4承包商與供應(yīng)商承包商與供應(yīng)商v 企業(yè)應(yīng)建立承包商、供應(yīng)商、承運(yùn)商管理的規(guī)定或制度企業(yè)應(yīng)建立承包商、供應(yīng)商、承運(yùn)商管理的規(guī)定或制度v 查看承包商名錄查看承包商名錄-承包商資質(zhì)，承包商人員資質(zhì)審查承包商資質(zhì)，承包商人員資質(zhì)審查v 承包商入廠安全培訓(xùn)記錄承包商入廠安全培訓(xùn)記錄v 與承包商簽訂的安全協(xié)議或承諾書文件與承包商簽訂的安全協(xié)議或承諾書文件v 供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名錄-資質(zhì)，供應(yīng)商考察記錄資質(zhì)，供應(yīng)商考察記錄v 承運(yùn)商管理承運(yùn)商管理-資質(zhì)審查，培訓(xùn)記錄，車輛檢查記錄，安全協(xié)議資質(zhì)審查，培訓(xùn)記錄，車輛檢查記錄，安全協(xié)議4.6.54.6.5變更變更v 企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度v 查看變更的范圍是否充分查看變更的范圍是否充分-設(shè)備設(shè)施變更，工藝變更，參數(shù)變設(shè)備設(shè)施變更，工藝變更，參數(shù)變更，安全設(shè)施變更，報(bào)警聯(lián)鎖變更等更，安全設(shè)施變更，報(bào)警聯(lián)鎖變更等v 抽