公司年度計(jì)劃框架

1、子公司年度計(jì)劃框架一、上一年度的經(jīng)營狀況和預(yù)估注：1、由于做下一年度計(jì)劃時(shí)，上一年度尚未結(jié)束，該項(xiàng)內(nèi)容可以填報(bào)已完成數(shù)據(jù)及預(yù)計(jì)可能完成的數(shù)據(jù)2、新成立公司此部分不再填寫。1、經(jīng)營現(xiàn)狀分析（截至報(bào)告月份的上月底數(shù)據(jù)）（1）利潤指標(biāo)和合同額指標(biāo)的完成情況（2）已簽訂的合同額和實(shí)際收款情況、未簽訂合同的項(xiàng)目情況（3）庫存和應(yīng)收賬款的控制情況（4）人員和費(fèi)用的控制情況（5）客戶人脈關(guān)系的狀況（6）團(tuán)隊(duì)的管理情況（7）對目前業(yè)務(wù)發(fā)展的思考2、全年業(yè)績預(yù)估注：預(yù)測到年氏，公司的經(jīng)營情況，包括：合同額、已執(zhí)行合同的利潤及收款情況、公司的利潤情況、與年度任務(wù)相比較達(dá)成情況等。二、下一年度的經(jīng)營計(jì)劃1、公司經(jīng)營

2、及趨勢預(yù)測注：重點(diǎn)是對子公司所在地區(qū)下一年度與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)行業(yè)的市場需求（如明年各項(xiàng)目的情況）、技術(shù)動態(tài)、竟?fàn)帬顩r、人脈關(guān)系等外部因素進(jìn)行分析。2、下一年度的經(jīng)營計(jì)劃注：部分內(nèi)容由總經(jīng)理結(jié)合公司的情況提出，最終經(jīng)董事會批準(zhǔn)后形成年度計(jì)劃。（1）業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃凈利潤指標(biāo)合同額指標(biāo)收款額指標(biāo)應(yīng)收賬款和庫存指標(biāo)費(fèi)用指標(biāo)（2）產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展計(jì)劃注：有自主產(chǎn)權(quán)的子公司，要重點(diǎn)闡述計(jì)劃年度產(chǎn)品的發(fā)展計(jì)劃、研發(fā)投入預(yù)算、產(chǎn)品投入市場后的前景預(yù)測。沒有自主產(chǎn)品的子公司，要重點(diǎn)闡述計(jì)劃年度代理產(chǎn)品的選擇、選擇的理由、計(jì)劃銷售額等。（3）業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃（4）市場發(fā)展計(jì)劃（品牌、形象、宣傳）（5）人力資源計(jì)劃年度工

3、作重點(diǎn)部門設(shè)置與人員配置職位管理體系教育培訓(xùn)與員工發(fā)展體系績效考核體系溝通體系重點(diǎn)是健全各種溝通渠道，加強(qiáng)部門間的溝通，宣傳企業(yè)文化。年度人力資源費(fèi)用預(yù)算（6）財(cái)務(wù)及資金計(jì)劃（此部分見附表）（7）內(nèi)部管理計(jì)劃決策管理例會溝通過程監(jiān)控責(zé)任承擔(dān)（8）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其對策經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)品牌風(fēng)險(xiǎn)做年度工作計(jì)劃的技巧以上就企業(yè)年度工作計(jì)劃的內(nèi)容作了總體的概括。在年度工作計(jì)劃的編制過程中，也還有一些技巧或者和方法值得借鑒和遵循。如果運(yùn)用得當(dāng)，可以起到錦上添花的效果。首先要明白的一點(diǎn)，年度營銷計(jì)劃更多的是一種基于年度工作分析和總結(jié)基礎(chǔ)上而撰寫的工作策略和思路，它還仍然是一個(gè)綱領(lǐng)，并不需要非常的具體。而

4、每一個(gè)具體的環(huán)節(jié)和思路都需要另外擬訂非常詳盡的行銷計(jì)劃和可執(zhí)行性的方案。因此，具體詳細(xì)的行銷計(jì)劃是要分解到季度或月度來制定和執(zhí)行的。只有這樣才具有現(xiàn)實(shí)意義和針對性，與當(dāng)時(shí)企業(yè)所處的時(shí)間、環(huán)境和競爭對手的動態(tài)匹配起來，從而形成更大的“殺傷力”。其次，目標(biāo)的設(shè)定需要層級加碼。根據(jù)筆者所服務(wù)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，一般企業(yè)對銷售人員的指標(biāo)設(shè)定從上到下一級級都會有一定的比例的加碼提高。這種做法能夠保證企業(yè)整體目標(biāo)的完成率乃至超額率。至于加碼的比率，因人因企業(yè)而異，一般會在30-50%之間。第三，要領(lǐng)會企業(yè)的整體戰(zhàn)略，將企業(yè)戰(zhàn)略糅合進(jìn)工作計(jì)劃書中。一般企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)編制年度工作計(jì)劃書，能夠領(lǐng)悟企業(yè)的總體發(fā)展戰(zhàn)略及該戰(zhàn)略的進(jìn)展節(jié)奏，而中層管理者和普通員工就會弱一些。如果不進(jìn)行充分的溝通，每個(gè)人盲人摸象的各個(gè)各的，也許費(fèi)了九牛二虎之力編制出來的計(jì)劃書會“偏離跑道”。因此，筆者建議在編制年度工作計(jì)劃之前，應(yīng)該有一個(gè)編前動員會或者溝通會，把企業(yè)的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)思想進(jìn)行充分溝通，并回答一些疑問，這樣編制出來的計(jì)劃書才是“有效”的。最后，要有一個(gè)漂亮的形式，裝楨要美觀。在年度工作計(jì)劃的編制過程中，要擅長運(yùn)用數(shù)據(jù)、表格和圖形說話，盡可能少