唐山路北區(qū)唐山第六幼兒園

1、唐山市路北區(qū)唐山市第六幼兒園2016年部門決算公開說(shuō)明按照預(yù)算法、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則 規(guī)定，現(xiàn)將2016年部門決算公開如下：第一部分六幼部門概況一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒園工作規(guī)程、幼兒園教育指導(dǎo)綱要、及3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南，執(zhí)行上級(jí)主管部門指 示，從嚴(yán)治園，以促進(jìn)幼兒德、智、體、美全面發(fā)展。2、做好全園的教育工作、衛(wèi)生保健工作，安全保衛(wèi)和 財(cái)務(wù)后勤管理工作。3、建立健全全園的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。4、全面負(fù)責(zé)教職工的管理工作，尊重支持教職工自主 權(quán)利，接受上級(jí)部門的指導(dǎo)。5、運(yùn)用各種形式組織家長(zhǎng)工作，加強(qiáng)與社會(huì)聯(lián)系，爭(zhēng)取多方面工作的配合。6、加強(qiáng)對(duì)財(cái)

2、務(wù)工作人員的指導(dǎo)，做好預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。7、管理園所和財(cái)產(chǎn)設(shè)備，并定期進(jìn)行安全檢查和維護(hù) 工作。根據(jù)工作職責(zé)：我園共有職工 26人，其中在編25人， 人事代理1人。由園長(zhǎng)、主任、財(cái)務(wù)、保健、教研、后勤 6 個(gè)部門組成。二、部門決算部門構(gòu)成此次公開數(shù)據(jù)為唐山市第六幼兒園2016年部門決算數(shù)據(jù)，無(wú)下級(jí)預(yù)算部門。第二部分 唐山六幼部門2016年度部門決算報(bào)表（詳見路北區(qū)六幼2016年度部門決算公開報(bào)表）1、收入支出決算總表2、收入決算表3、支出決算表4、財(cái)政撥款收入支出決算總表5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收

3、入支出決算表8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表9、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表10、政府采購(gòu)情況表 第三部分 唐山六幼部門2016年部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明我部門2016年收入446.79萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款收入446.79萬(wàn)元，比2015年決算增加72.46萬(wàn)元， 增長(zhǎng)19.35% ;支出413.45萬(wàn)元，比2015年增加32.43萬(wàn) 元，增長(zhǎng)8.51%。主要原因是調(diào)整人員工資，補(bǔ)發(fā)工資及調(diào)整各社?；鶖?shù)，為了改善教育教學(xué)環(huán)境，加大教育投入。二、收入決算情況說(shuō)明我部門2016年收入446.79萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款收入446.79萬(wàn)元，比2015年

4、決算增加72.46萬(wàn)元， 增長(zhǎng)19.35%，主要原因是調(diào)整人員工資，補(bǔ)發(fā)工資及調(diào)整各社?；鶖?shù)，為了改善教育教學(xué)環(huán)境，加大教育投入。政府性基金財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比2015年相比無(wú)變化。三、支出決算情況說(shuō)明我部門2016年支出413.45萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款支出413.45萬(wàn)元，比2015年增加32.43萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.51%。主要原因是調(diào)整人員工資，補(bǔ)發(fā)工資及調(diào)整各社?；鶖?shù)，為了改善教育教學(xué)環(huán)境，加大教育投入。政府性基金財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比2015年相比無(wú)變化。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明我部門2016年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入為 537.97萬(wàn)元， 決算收入446.79萬(wàn)元

5、，占年初預(yù)算的83.05% ,主要原因是 預(yù)算在商品服務(wù)支出部分做得過(guò)多。2016年年初預(yù)算財(cái)政撥款支出為 537.97萬(wàn)元，決算支 出413.45萬(wàn)元，占年初預(yù)算的76.85%，主要原因是預(yù)算在 商品服務(wù)支出部分做得過(guò)多以及年末有部分賬款未結(jié)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一） 2016年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占年初預(yù) 算的0%，比2015年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。與上年持平。具體安排情況為：1、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購(gòu)置。共計(jì)支出 0萬(wàn)元，占 年初預(yù)算的0%，比2015年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下 降）0%。與上年持平。 公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)

6、費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 0%， 比2015年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。上年 持平。 公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元。占年初預(yù)算的0%，比2015 年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。上年持平。2、公務(wù)接待費(fèi)。支出 0萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 0%，比 2015年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。上年持 平。3、因公出國(guó)（境）費(fèi)安排 0萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 0% , 比2015年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。與上 年持平。2016年三公經(jīng)費(fèi)支出用于公務(wù)用車購(gòu)置0輛，我部門公務(wù)用車保有量0輛；因公出國(guó)（境）組團(tuán)0個(gè)，共0人次； 公務(wù)接待0批次（其中外事接待 0批次），共

7、0人次（其中 外事接待0人次）。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出情況說(shuō)明2016年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，比2015年增 加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是我部門無(wú) 機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。七、政府采購(gòu)決算情況說(shuō)明2016年我部門政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元。其中：政府 采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元，政府采購(gòu) 服務(wù)支出0萬(wàn)元。八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2016年12月31日，我部門共有車輛0輛，其中： 一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù) 用車0輛，其他用車0輛，其他用車0輛；部門價(jià)值100萬(wàn) 元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況說(shuō)明2016年我

8、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算 0萬(wàn)元，收 入0萬(wàn)元，與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出年初預(yù)算 0萬(wàn)元， 支出0萬(wàn)元，與上年持平。十、績(jī)效預(yù)算情況說(shuō)明總體績(jī)效目標(biāo)：貫徹黨的教育教學(xué)方針政策，承擔(dān)幼兒 園保育、教育任務(wù)。緊緊圍繞辦園目標(biāo)，深化幼兒園管理、 課程改革，外樹形象，內(nèi)抓管理，開創(chuàng)幼兒園工作新局面， 圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)與管理， 提高辦園水平。二是開展教學(xué)教研活動(dòng)。三是加強(qiáng)幼兒園管 理，規(guī)范財(cái)務(wù)制度。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)：提高保教質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí) 行課程計(jì)劃，落實(shí)幼兒園一日常規(guī)。提高課堂教學(xué)有效性， 逐步提高教育教學(xué)水平。十一、其他需要說(shuō)明的情況無(wú)其他需要說(shuō)明。第四部

9、分名詞解釋1、財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門核撥給預(yù)算部門的財(cái)政 性資金。2、基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。3、項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成特定的行政工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用等。5. 三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。其中，因 公出國(guó)（境）費(fèi)用反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅