物資驗收質(zhì)量反饋制度

1、物資供應公司 物資驗收、質(zhì)量信息反饋、跟蹤制度一、目的 為完善采購流程，確保到貨物資的安全可靠； 加強對供應商（制造商）的評估，建立物資質(zhì)量信息檔案，有針 對性的對物資進行追蹤查詢， 完善物資保供體系， 提升服務質(zhì)量， 特制定本制度。二、驗收（一）基本原則物資驗收遵循的基本原則是：嚴肅性、及時性、準確性（二）驗收程序（一）進總庫物資的驗收1. 業(yè)務員簽訂合同后，將合同復印件送達質(zhì)檢部； 2質(zhì)檢中心接合同后，進行分類編號，并同步將物資明細 錄入電腦，建立電子檔案， 對國家要求強制取證的物資，接到合 同時網(wǎng)上進行資證查詢；3. 物資到總庫后，業(yè)務員第一時間通知保管員的同時，通知 質(zhì)檢中心， 并說明

2、到貨的主要物資的名稱及其合同號， 或供應商 名稱，開具驗收單時，驗收單上須注明合同號；4. 質(zhì)檢中心接到驗收通知后，查找合同和準備必要的驗收工 具，到現(xiàn)場與保管員（或業(yè)務員）一起進行實物驗收；有異常及 時與業(yè)務員溝通，必要時上報部室負責人或分管領導處理；5. 將驗收情況在電腦上登記，完善電子檔案；驗收通過的在業(yè)務員后期開具的驗收單上蓋驗收章并編號，以示驗收通過；6. 如遇特殊情況，到貨物資還未簽訂合同，業(yè)務員說明情況 后，出示物資明細，質(zhì)檢中心先受理該物資的驗收， 待合同送達 時補錄合同建立電子檔案；（二）到供應站物資驗收 直接到各供應站（部、點） ，進 入分庫的物資，各供應站（部、點）實行就

3、地現(xiàn)場驗收。物資到 達站時，供應站（部、點）及時與業(yè)務部室業(yè)務員聯(lián)系，確定到 貨物資對應的合同，傳該批物資的訂貨參數(shù)（供應商、制造商、 名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、特殊要求等） ，各站按照此信息進行 驗收，并做好記錄；必要時建立電子檔案。（三）驗收內(nèi)容 實物驗收時要求查看外包裝的完好性、 物 資的外觀有無損壞，及對照合同參數(shù)內(nèi)容驗收，特別是設備、 鋼 材、安全儀器、等重要材料的等隨貨同行的質(zhì)量證明文件， 技術 資料等是否齊全。三、質(zhì)量信息反饋（一） 物資質(zhì)量信息定義 指供應公司所采購的物資在各 環(huán)節(jié)的基本情況，包括運輸、使用及后期供應商服務等。（二） 反饋原則 質(zhì)量信息的收集需要實事求是、客觀公

4、正、嚴肅認真，深入各使用班組及保管員收集。（三）收集內(nèi)容 各供應站（部、點）在物資驗收過程中 發(fā)現(xiàn)的；各區(qū)（隊）的使用班組在安裝、使用過程中發(fā)現(xiàn)的；包 括 1. 到貨時外包裝完好程度； 2. 運輸裝卸對質(zhì)量的影響； 3. 實物外觀是否正常；4.設備在安裝調(diào)試以及運行過程中狀況；5.物資的適用性；6物資的耐用性；7.物資的材質(zhì)、加工工藝方面；8供應商的售后服務情況等。 所指信息，不管是正面的、負面的， 對確實存在質(zhì)量穩(wěn)定、或瑕疵、或某物資的質(zhì)量變化趨勢、或質(zhì)量問題有針對性的如實說明。 反饋表按物資性質(zhì)分 9類，就需要 說明的物資在相應欄目內(nèi)說明。（四）制度化反饋機制各供應站（點、部）指定專人負責

5、此項工作，每周五下午2:30前，各供應站將收集的信息反饋到質(zhì)檢中心。如遇節(jié)假日周五串休，則順提到前一天下午反饋。對出現(xiàn)問題的物資，一定要 清楚供應商（或制造商），領用時間，物資規(guī)格及問題描述；“處理結果”是與供貨商（制造商）溝通后的處理情況，是否彌補缺 陷達到使用要求；每次可以就某一物資做重點反饋。（五）反饋方法質(zhì)檢中心是物資質(zhì)量信息收集、歸檔的聯(lián)系部門；各供應站負責到使用基層單位收集信息并由專人反饋到供應公司質(zhì)檢中 心，可用以下方式反饋：1.電子郵箱：各反饋單位將質(zhì)量信息反饋表填寫好發(fā)送到383994599，同時用電話、短信告知2. 傳真可將反饋表填好后發(fā)到公司辦公室，號碼0858-5323

6、344同時要電話短信通知質(zhì)檢中心查收傳真3.電話或短信辦公室電機、質(zhì)量跟蹤（一）根據(jù)收集的質(zhì)量信息， 進行匯總篩選， 對通用物資存 在的共性問題，及時上報領導，與業(yè)務部室協(xié)同， 對供應商進行 換貨預警或淘汰；（二）對大型設備，在投入使用后，主動與使用單位聯(lián)系，掌握其運行情況及供應商的售后服務質(zhì)量。附：物資質(zhì)量信息反饋表物資質(zhì)量信息反饋表反饋單位： 公司聯(lián)隊供應站填報人： 年月日序 號物資類別質(zhì)量情況處理情況1金屬類（黑色金屬材料有色金屬材料金屬制 品金屬支護用品等）2木材和非金屬建材類（木材塘材非金屬建材 石棉及制品耐火材料橡膠、纖維及橡塑

7、制 品等）3危險品（火工品 硫酸鹽酸燒堿硝酸銨水銀等 化工材料）4化工產(chǎn)品（液體燃料及潤滑油脂涂料其他 化工產(chǎn)品封孔材料水質(zhì)化驗選煤材料瓦 斯泵清洗劑等運輸膠帶膠管其他橡膠制品）5設備類（米煤設備 掘進設備運輸設備電氣設 備提升設備排水設備通風設備壓風設備 礦井安全設備選煤設備通用設備等）6配件類（采煤配件掘進配件運輸配件電氣 設備配件提升設備配件排水設備配件通 風設備配件壓風設備配件礦井安全設備配 件選煤設備配件通用設備配件等）7五金交電（低壓電器及附件 照明電器 儀器 儀表 電子元件 蓄電池緊固件 軸承 閥門金 屬管件軌道附件電線電纜電工器材小五金焊機焊條簡易起重機具工具類煤三類等）8勞動保護用品及其他雜品（勞動服頭手呼吸 足登高防墜等勞動保護用品消防器材洗浴 用品雜品等）9辦公用品（辦公設備整機外設辦公耗材辦 公用紙案頭桌面文件管理書寫工具會議 展示印后裝訂紙制簿本膠粘包裝賬務用 品 辦公家具 數(shù)碼產(chǎn)品 印刷品）備注：說明：1.在驗收過程或使用過程中收集的有瑕疵或異常的物資，請在相應物資類別的“質(zhì)量情況”欄說明物資的名稱、規(guī)格、供貨 單位、制造單位、到貨時間或使用時間等物資情況，存在的質(zhì)量問題