工程建設(shè)領(lǐng)域廉潔風險防控工作自查報告

1、工程建設(shè)領(lǐng)域廉潔風險防控工作自查報告根據(jù)集團工程建設(shè)領(lǐng)域廉潔防控工作通知要求，我司對工程建設(shè)領(lǐng)域廉潔風險防控工作情況開展了全面自查.結(jié)合集團的特點，認真查找風險點，完善風險防控措施,規(guī)范權(quán)力運行的制約和監(jiān)督機制.現(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下:一、自查目標針對工程建設(shè)領(lǐng)域中容易產(chǎn)生風險的崗位進行分析評估，有效遏制和減少腐敗現(xiàn)象的發(fā)生.增強風險崗位人員的防范意識、責任意識，促使各項工作落到實處,不斷改進風險防控機制,推進黨風廉政建設(shè)的深入開展. 二、自查情況經(jīng)查我司工程建設(shè)領(lǐng)域廉潔風險防控工作深入貫徹落實集團和上級黨風廉政建設(shè)的有關(guān)要求,堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防"的工作方針，

2、以工程建設(shè)領(lǐng)域從業(yè)行為為核心,以制度建設(shè)、體系建設(shè)為重點,有效防控廉潔風險.(一）事前制度保障1、加強制度建設(shè).為加強工程建設(shè)領(lǐng)域全過程管理，我司不斷完善制度體系，于XXXX年先后修訂了招標管理暫行辦法、資產(chǎn)維護管理辦法等制度。結(jié)合集團原有工程建設(shè)管理辦法等制度對工程建設(shè)項目立項、招投標限額、工程竣工驗收等流程進行了規(guī)定,同時詳細規(guī)定了工程項目建設(shè)過程中各部門職責、審核流程、監(jiān)督與追責等內(nèi)容。2、完善內(nèi)控體系。我司不斷完善工程建設(shè)項目自身內(nèi)控機制，通過查找廉潔風險,找出權(quán)力運行機制、制度上的遺漏與不足，及時建立、修改制度，保證制度執(zhí)行上下一致.強化制度的執(zhí)行力,切實發(fā)揮制度在防腐抗變中的作用。

3、3、加大制度宣傳教育力度。我司堅持教育在先、預(yù)防為主、開工先開課，認真抓好落實.著力抓好依法依規(guī)建設(shè)、工程招標投標、廉潔自律等方面的專題培訓(xùn)。運用廉政典型和工程建設(shè)領(lǐng)域案件，深入開展制度宣傳和警示教育，不斷強化項目建設(shè)相關(guān)責任部門、工作人員的廉潔自律和崗位廉政風險防控意識.（二）事中加強防范1、加強招投標管理。根據(jù)集團投標管理辦法,組織招標代理機構(gòu)對投標人資格條件進行審查，對投標單位工程業(yè)績、項目負責人資質(zhì)、誠信評級等情況進行評估。集團法律事務(wù)部對招投標全過程進行監(jiān)督。堅決貫徹公開、公平、公正的招投標原則,杜絕規(guī)避招標、虛假招標.凡是應(yīng)該公開招標的項目都要公開招標.申請不招標或者將公開招標轉(zhuǎn)為

4、邀請招標的，必須依法依規(guī)，履行相關(guān)批準手續(xù).2、加強合同管理。為進一步規(guī)范經(jīng)濟交易行為，保障依法簽訂履行合同,集團修訂了合同管理辦法,嚴格實行合同審批流程，各項合同必須經(jīng)過集團法律事務(wù)部審核.法務(wù)對合同進行合法合規(guī)審核，并從法律角度提出意見，同時要求出具的專業(yè)意見必須在最終修改完成稿中得到體現(xiàn)。3、加強變更管理。繼續(xù)推進項目標準化、精細化、規(guī)范化管理,嚴格堅持“先批準、后變更”原則，嚴格控制重大設(shè)計變更，加強概算調(diào)整管理。完善變更報批手續(xù)，嚴禁違反規(guī)定程序和工程建設(shè)強制性標準修改設(shè)計、改變標準及工程內(nèi)容、調(diào)整工程量,擴大建設(shè)規(guī)模，拖延建設(shè)工期，浪費國有資產(chǎn)。4、加強對項目建設(shè)資金的監(jiān)管.項目建

5、設(shè)責任部門會同項目財務(wù)監(jiān)理從項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計等階段直至項目竣工,實行全過程財務(wù)管理與監(jiān)督.加強項目投資基本建設(shè)項目工程的預(yù)、結(jié)算審核工作。5、加強建設(shè)資金風險防范。項目建設(shè)責任部門會同項目財務(wù)監(jiān)理定期考核資金預(yù)算編制和執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)糾正擴大支出范圍的行為。嚴格項目合同管理，規(guī)范價款結(jié)算.嚴格實行項目分賬核算，資金專款專用，及時編制竣工財務(wù)決算,按照規(guī)定妥善處理項目結(jié)余資金。(三）事后監(jiān)督管理1、嚴格工程驗收和結(jié)算管理。我司嚴格按照項目批準文件及時組織竣工驗收，公示驗收結(jié)果。加強外部監(jiān)管機制建設(shè)，提高結(jié)算結(jié)果的真實性、合規(guī)性、公正性。嚴禁不按工程建設(shè)基本程序、工程質(zhì)量法律法規(guī)要求、工程建設(shè)強制性標準、設(shè)計文件及合同要求進行驗收；嚴禁弄虛作假,以虛報工程量、抬高合同外單價、增加工程非實體造價等手段套取工程款。2、加強建設(shè)項目的審計和監(jiān)督檢查工作。建立健全審計和項目責