QEO一體化全套內(nèi)審檢查表

1、QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEO管理體系文件包括哪些內(nèi)容？管理體系是依據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)建立的？2.QEO管理手冊(cè)是由誰簽發(fā)的？說出實(shí)施的日期？3.QEO管理手冊(cè)是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行了刪減？說出刪減理由4.查文件是否經(jīng)過審批？文件是否受控？是否有收文登記、分發(fā)號(hào)？(查收文登記表、受控文件清單)5.請(qǐng)出示記錄清單？（從記錄清單中抽查有關(guān)記錄？看其是否填寫正確及保管情況；記錄是否有保存期）6.提供管理評(píng)審計(jì)劃、輸

2、入材料、輸出報(bào)告？（審核評(píng)審的正確性）審核員： 審核組長(zhǎng)： QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (2/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.17. 請(qǐng)敘述公司的管理方針和目標(biāo)；（說明哪些是描述質(zhì)量的？哪些是描述環(huán)境和安全的？）8.請(qǐng)說出你部門的職責(zé)與權(quán)限？及你本人的職責(zé)？9.組織是否進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核？給你部門提了多少個(gè)不合格項(xiàng)，是否進(jìn)行關(guān)閉？（查看關(guān)閉的正確性）10.如何認(rèn)識(shí)持續(xù)改進(jìn)?持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否在組織內(nèi)形成了一種氣氛,員工

3、是否有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)?（詢問）11.查看糾正措施的實(shí)施記錄；12.預(yù)防措施及實(shí)施記錄。13.你部門識(shí)別了多少環(huán)境和職業(yè)健康安全因素？（提供識(shí)別評(píng)價(jià)清單）審核員： 審核組長(zhǎng)： QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (3/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.14.3.24.3.414.審核環(huán)境安全因素清單是否充分？（請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)介紹是否覆蓋了組織的所有部門）15.重要環(huán)境和安全因素的評(píng)價(jià)方法是什么？（提供重要環(huán)境和安全因素清單）16.請(qǐng)?zhí)峁┙M織法律法規(guī)清單？（審核所確定的法律法規(guī)及其他要

4、求是否全面,是否有過期版本）17.請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)敘述是如何識(shí)別、獲取、傳達(dá)和更新適用的法規(guī)及其他要求的？18.是否建立了旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的管理方案？（核查審核員： 審核組長(zhǎng)： QEO系審核檢查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4)受審核部門行政辦公室日期2007.1.25受審核部門負(fù)責(zé)人張承峰 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.64.5.1方案中是否規(guī)定了有關(guān)職能和層次的職責(zé)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表:19.請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)敘述制定的環(huán)境方案是否得到有效實(shí)施并實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)和指標(biāo):（提供證據(jù)）20.請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)回答：對(duì)于可能偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的與重大環(huán)境因素和安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)

5、行活動(dòng),是否建立并保持成文的程序（介紹有哪些文件）；21.目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情況定期監(jiān)督:22運(yùn)行控制的執(zhí)行情況定期監(jiān)控:審核員： 審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？2、是否識(shí)別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？3、防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理 審核員： 年

6、月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標(biāo)識(shí)，是否便于檢索？2、查保存規(guī)定并抽查對(duì)過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？1、是否針對(duì)每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件。2、是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測(cè)性。3、目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZ

7、Y-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、環(huán)境因素識(shí)別是否充分，危險(xiǎn)源辯識(shí)是否充分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否協(xié)調(diào)一致。2、是否進(jìn)行對(duì)環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行及時(shí)更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？1、對(duì)顧客的要求是否得到充分的識(shí)別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)

8、責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.16.2 6.1 6.3 6.4 Q1、是否通過利用數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、管理評(píng)審尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)？2、糾正和預(yù)防措施的效果是否有利于持續(xù)改進(jìn)？1、組織是否對(duì)各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達(dá)到各層次。2、各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財(cái)力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi)

9、容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.6 O E7.1 7.2 Q1.現(xiàn)場(chǎng)提問管理人員，你部門是否有分解目標(biāo)？是怎樣確保分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的。2.你部門有哪些重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源？3.現(xiàn)場(chǎng)查閱其設(shè)置機(jī)械、配置維修、保養(yǎng)計(jì)劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運(yùn)輸安全。和應(yīng)急方案和計(jì)劃？是否有以上各物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？4.在運(yùn)行中你們是怎樣控制各種能源的使用？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場(chǎng)查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款

10、檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.5.1Q5.按ISO9001 7.5.1要求查質(zhì)量過程控制是否滿足要求，作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。6.現(xiàn)場(chǎng)查閱其廢棄物的處理情況，并查閱相應(yīng)記錄， 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.5.1Q4.4.7 O E7.6 Q7.了解污水的排放和控制情況。（聽現(xiàn)場(chǎng)人員主觀介紹，并現(xiàn)場(chǎng)觀察）1.在你部門中有針對(duì)哪些緊急情況制定了預(yù)案？現(xiàn)場(chǎng)查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否

11、清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相應(yīng)物資保障情況是否到位？對(duì)緊急情況是否進(jìn)行了演練？有無相關(guān)的記錄？2.查持證崗位人員的持證上崗情況。3.現(xiàn)場(chǎng)查閱其監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳？并抽查其中兩項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量裝置是否按程序的要求進(jìn) 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q8.5.2 Q行了相應(yīng)的鑒定或認(rèn)可。1.在施工中發(fā)現(xiàn)的不合格是否按照規(guī)定做好了記錄、標(biāo)識(shí)和隔離等，防止非預(yù)期使用。2.識(shí)別出

12、潛在事故、事件或緊急情況是否充分？現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急設(shè)備準(zhǔn)備是否充分有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門質(zhì)管科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.5.1 O E8.2.3 Q8.2.4 Q1.現(xiàn)場(chǎng)詢問其遵守法律法規(guī)的情況？并現(xiàn)場(chǎng)查閱公司的噪聲監(jiān)測(cè)情況的記錄？并查閱有關(guān)的法律法規(guī)清單，是否有過期或作廢的法律法規(guī)的預(yù)期使用？2采用那些方法對(duì)體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?3當(dāng)過程未達(dá)到要求時(shí)是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?4監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)?各階段的檢測(cè)的

13、記錄要求?放行的人員是否授權(quán)? 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、抽查文件發(fā)布前對(duì)其充分性與適用性進(jìn)行批準(zhǔn)？2、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？3、抽查外來文件識(shí)別標(biāo)識(shí)及識(shí)別充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。4、是否識(shí)別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？5、防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？若要保留作廢文件，

14、是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標(biāo)識(shí)，是否便于檢索？2、查保存規(guī)定并抽查對(duì)過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？1、是否針對(duì)每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件2、目標(biāo)、指標(biāo)建立是否合理，是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。3、是否進(jìn)行必要的量化和可

15、監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、是否建立并保持程序2、環(huán)境因素識(shí)別是否充分，危險(xiǎn)源辯識(shí)是否充分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否協(xié)調(diào)一致。3、是否進(jìn)行對(duì)環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行及時(shí)更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？1、對(duì)顧客的要求是否得到充分的識(shí)別并給予

16、以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.2.2 Q4.4.2 O E6.2.2 Q1評(píng)審的時(shí)機(jī)和方式?2口頭合同如何評(píng)審?3是否有合同更改的情況?如何處置?查證據(jù)2對(duì)顧客意見和投訴如何進(jìn)行處理?1是否有培訓(xùn)計(jì)劃?實(shí)施記錄?2如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果? 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào)

17、 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.2 O E1、是否建立并保持了程序，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？2、法律法規(guī)與其他要求識(shí)別獲取情況如何？3、是否進(jìn)行及時(shí)更新？4、是否向相關(guān)人員或相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.3 E O5.5.3 Q7.2.3 Q1.詢問管理者： 是否在組織內(nèi)部之間及過程之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對(duì)QEO有效性的問題進(jìn)行溝通？ 今年QEO目標(biāo)、方針的

18、完成情況，如何向員工進(jìn)行溝通？今年有無重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，顧客投訴或突出的業(yè)績(jī)，是否向全體員工溝通？建立溝通渠道？是否對(duì)信息交流過程進(jìn)行記錄？對(duì)相關(guān)方的信息的接收、成文和答復(fù)是否充分、及時(shí)有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.5.2 Q4.4.6 O E7.1 Q1.按ISO9001 7.5.1要求查質(zhì)量過程控制是否滿足要求，特殊過程是否識(shí)別，作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。1.你部門有哪些重要環(huán)境因素

19、和重大危險(xiǎn)源？2.產(chǎn)品的策劃有那些工藝文件?檢驗(yàn)文件和控制要求?3.配置的主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器及支持性設(shè)備?4.設(shè)計(jì)了那些記錄?5.是否有針對(duì)特定產(chǎn)品或合同的質(zhì)量計(jì)劃? 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅(jiān)序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN8.4 Q1.在何處采用了數(shù)據(jù)分析?是否包含標(biāo)準(zhǔn)的要求?查看實(shí)際事例 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)

20、人楊位增序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？2、抽查外來文件識(shí)別標(biāo)識(shí)及識(shí)別充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。3、是否識(shí)別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？4、防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人楊位增序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法

21、檢 查 結(jié) 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標(biāo)識(shí)，是否便于檢索？2、查保存規(guī)定并抽查對(duì)過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？1、是否針對(duì)每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件2、目標(biāo)、指標(biāo)建立是否合理，是否符合方針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。3、是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人楊位增序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查

22、內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.4 O E1、是否建立了旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案。2、管理方案中是否對(duì)職責(zé)、權(quán)限、方法步驟、資源進(jìn)度安排進(jìn)行明確？3、方案是否得到有效實(shí)施并實(shí)惠了目標(biāo)和指標(biāo)。4、方案的評(píng)審及動(dòng)態(tài)管理情況。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人楊位增序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.7 O E1.在你部門中有針對(duì)哪些緊急情況制定了預(yù)案？現(xiàn)場(chǎng)查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相

23、應(yīng)物資保障情況是否到位？對(duì)緊急情況是否進(jìn)行了演練？有無相關(guān)的記錄？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門財(cái)務(wù)科日期2007.1.25受審核方負(fù)責(zé)人楊位增序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.1 O E 5.5.1 6.1 Q1、組織是否對(duì)各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達(dá)到各層次。2、各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財(cái)力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日

24、期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人王廣申序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.1 O E5.5.1 6.1 Q1、組織是否對(duì)各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達(dá)到各層次。2、各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財(cái)力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人王廣申序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.6 O E7.4 Q1.你部門有哪些重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源？2.現(xiàn)場(chǎng)查閱其采

25、購(gòu)計(jì)劃、設(shè)置機(jī)械、配置維修、保養(yǎng)計(jì)劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運(yùn)輸安全。和應(yīng)急方案和計(jì)劃？是否有以上各物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？3.運(yùn)行中你們是怎樣控制各種能源的使用？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場(chǎng)查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。4.有無供方評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？是否對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定哪些合格供方？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人王廣申序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.5.3 Q7.5.4 Q4.4.6 O E7.5.5 Q1.按程序文件要求是否

26、對(duì)產(chǎn)品及顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)行了標(biāo)識(shí)和保護(hù)？并查閱現(xiàn)場(chǎng)圍墻及臨設(shè)的搭設(shè)是否符合相關(guān)規(guī)定？1.在你部門中有針對(duì)哪些緊急情況制定了預(yù)案？現(xiàn)場(chǎng)查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相應(yīng)物資保障情況是否到位？對(duì)緊急情況是否進(jìn)行了演練？有無相關(guān)的記錄？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門材料科日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人王廣申序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.5.1 O E8.2.4 Q1.現(xiàn)場(chǎng)詢問其遵守法律法規(guī)的情況？ 2.采用那些方法對(duì)體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

27、?3.當(dāng)過程未達(dá)到要求時(shí)是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?4.各階段的檢測(cè)的記錄要求?5.放行的人員是否授權(quán)? 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和資料控制：1、抽查文件發(fā)布前對(duì)其充分性與適用性進(jìn)行批準(zhǔn)？2、能確保在使用處得到有效版本的適用文件？3、抽查外來文件識(shí)別標(biāo)識(shí)及識(shí)別充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況。4、是否識(shí)別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是

28、否有效版本？5、防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分記錄，查其標(biāo)識(shí)，是否便于檢索？2、查保存規(guī)定并抽查對(duì)過期記錄的處置。3、查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？1、是否針對(duì)每一有關(guān)職能和層次建立了目標(biāo)和指標(biāo)并形成了文件2、目標(biāo)、指標(biāo)建立是否合理，是否符合方

29、針并考慮了質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的要求。3、是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測(cè)性。4、目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、環(huán)境因素識(shí)別是否充分，危險(xiǎn)源辯識(shí)是否充分，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否協(xié)調(diào)一致。2、是否進(jìn)行對(duì)環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行及時(shí)更新。1、通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？1、對(duì)

30、顧客的要求是否得到充分的識(shí)別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.2 O E2、法律法規(guī)與其他要求識(shí)別獲取情況如何？3、是否進(jìn)行及時(shí)更新？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.3.4 O E5.4.2 Q1、是否建立了旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

31、、指標(biāo)的管理方案。2、管理方案中是否對(duì)職責(zé)、權(quán)限、方法步驟、資源進(jìn)度安排進(jìn)行明確？3、方案是否得到有效實(shí)施并實(shí)惠了目標(biāo)和指標(biāo)。4、方案的評(píng)審及動(dòng)態(tài)管理情況。1、體系的策劃是否滿足QMS4.1及目標(biāo)的要求。2、是否存在管理體系變更的情況？如有如何保持QEO的完整性。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.15.5.2 6.2 6.1 6.3 6.4 Q1、是否通過利用數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審

32、、管理評(píng)審尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)？2、糾正和預(yù)防措施的效果是否有利于持續(xù)改進(jìn)？1、組織是否對(duì)各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并傳達(dá)到各層次。2、各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財(cái)力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。3、最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確其作用、職責(zé)和權(quán)限。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.1 7.2 Q4.4.6 E O1.現(xiàn)場(chǎng)提問管理人員，你部門是否有分解目標(biāo)？是怎樣確保分

33、解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的。2.你部門有哪些重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源？3.現(xiàn)場(chǎng)查閱其采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)置機(jī)械、配置維修、保養(yǎng)計(jì)劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運(yùn)輸安全。和應(yīng)急方案和計(jì)劃？是否有以上各物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？4.在運(yùn)行中你們是怎樣控制各種能源的使用？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場(chǎng)查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.5.1Q7.5.2 Q5.按ISO9001 7.5.1要求查質(zhì)量過程控制

34、是否滿足要求，特殊過程是否識(shí)別，作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。6.現(xiàn)場(chǎng)查閱其施工設(shè)備臺(tái)帳和日常維修、保養(yǎng)記錄以及維修、保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物的處理情況，并查閱相應(yīng)記錄，并查施工設(shè)施的安全可靠性，是否按當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站要求配置了各種開關(guān)漏電保護(hù)器，有無亂拉亂扯現(xiàn)象。7.查是否有跑電漏水現(xiàn)象。8.按程序文件要求是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)行了標(biāo)識(shí)和保護(hù)？并查閱現(xiàn)場(chǎng)圍墻及臨設(shè)的搭設(shè)是否符 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN7.5.1Q4.4.7 O E7.6 Q

35、合相關(guān)規(guī)定？9.了解污水的排放和控制情況。（聽現(xiàn)場(chǎng)人員主觀介紹，并現(xiàn)場(chǎng)觀察）10.在你部門中有針對(duì)哪些緊急情況制定了預(yù)案？現(xiàn)場(chǎng)查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相應(yīng)物資保障情況是否到位？對(duì)緊急情況是否進(jìn)行了演練？有無相關(guān)的記錄？11.查持證崗位人員的持證上崗情況。12.現(xiàn)場(chǎng)查閱其監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳？并抽查其中兩項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量裝置是否按程序的要求進(jìn) 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果Y

36、N4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q8.5.2 Q4.4.6 O E行了相應(yīng)的鑒定或認(rèn)可。14.在施工中發(fā)現(xiàn)的不合格是否按照規(guī)定做好了記錄、標(biāo)識(shí)和隔離等，防止非預(yù)期使用。15.識(shí)別出潛在事故、事件或緊急情況是否充分？現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急設(shè)備準(zhǔn)備是否充分有效？16.項(xiàng)目部的安全體系中各種設(shè)備裝置的安裝驗(yàn)收情況？17.運(yùn)行控制中的作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放情況？ 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.5.1 O E83 Q16.現(xiàn)場(chǎng)詢問

37、其遵守法律法規(guī)的情況？并現(xiàn)場(chǎng)查閱公司的噪聲監(jiān)測(cè)情況的記錄？并查閱有關(guān)的法律法規(guī)清單，是否有過期或作廢的法律法規(guī)的預(yù)期使用？采用那些方法對(duì)體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?當(dāng)過程未達(dá)到要求時(shí)是否采取了糾正和糾正措施? 是否有證據(jù)?監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)?各階段的檢測(cè)的記錄要求?放行的人員是否授權(quán)? 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.2 O E6.2.2 Q是否有培訓(xùn)計(jì)劃?實(shí)施記錄?如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果? 審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZY-JL-8-02-04 被審核部門項(xiàng)目部日期2007.1.26受審核方負(fù)責(zé)人序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN4.4.3 EO5.5.3 Q7.2.3 Q1.詢問管理者： 是否在組織內(nèi)部之間及過程之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對(duì)QEO有效性的問題進(jìn)行溝通？ 今年QEO目標(biāo)、方針的完成情況，如何向員工進(jìn)行溝通？今年有無重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，顧客投訴或