公司體系運(yùn)行的獎(jiǎng)懲規(guī)章制度

1、1 / 6 1. 目的 為確保公司IS09001標(biāo)準(zhǔn)有效實(shí)施，督促各部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件，結(jié)合公司的現(xiàn)狀, 除公司原有的考核外，特制定本獎(jiǎng)懲方法，希望公司全體職員自覺、自律，共同遵守。 2. 范圍 適用于公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行過程中相關(guān)部門、個(gè)人執(zhí)行情況的獎(jiǎng)勵(lì)與懲處。 3. 質(zhì)量保證小組成員 組長: XXX 1 F 11 T 1 F 組員:- 組員: 組員: 組員 ： 4. 職責(zé) 4.1組長：重要事項(xiàng)的最終裁決，獎(jiǎng)懲金額的審批。 4.2組員： 4.2.1 XXX相關(guān)事項(xiàng)的最終裁決，協(xié)調(diào)各部門互相工作；對(duì)各部門的 ISO工作進(jìn)行監(jiān)督, 定期召集相關(guān)人員對(duì)各部門進(jìn)行審查。 4.2.2 XXX組織

2、召開相關(guān)的質(zhì)量會(huì)議及相關(guān)措施的跟蹤驗(yàn)證，提出獎(jiǎng)懲建議。 4.2.3 XXX獎(jiǎng)懲金額的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)。 4.2.4 XXX對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、驗(yàn)證，提出改善和獎(jiǎng)懲建議。 2 / 6 4.3各部門：向品質(zhì)部書面提出糾正與預(yù)防措施報(bào)告和獎(jiǎng)懲建議；執(zhí)行或協(xié)助執(zhí)行相關(guān)的 糾正與預(yù)防措施。 5. 日常工作規(guī)范 5.1各部門在持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)中，不斷完善公司質(zhì)量治理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高。 5.2制止他人違反工藝和操作規(guī)程，幸免質(zhì)量事故的發(fā)生。 5.3在操作過程中發(fā)覺工藝編寫錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)向部門主管或相關(guān)部門反應(yīng)。 5.4積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高。 5.5積極向公司提出合

3、理化建議，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低材料消耗。 5.6各部門在體系運(yùn)行中對(duì)相關(guān)部門、個(gè)人的執(zhí)行情況，均有權(quán)提出改善建議，填寫糾正與 預(yù)防措施報(bào)告、 建議意見書，交由品質(zhì)部或治理者代表。 5.7積級(jí)做好本崗位/部門工作，確保全年工作成績突出。 5.8品質(zhì)部按公司已頒發(fā)的文件對(duì)公司相關(guān)部門進(jìn)行日常檢查，發(fā)覺問題以糾正與預(yù)防措施 報(bào)告、不合格品處理單、供應(yīng)商不良材料聯(lián)絡(luò)書、建議意見書等形式進(jìn)行記錄。 5.9在質(zhì)量治理體系運(yùn)行過程中，質(zhì)量保證小組將有打算地組織檢查活動(dòng)，對(duì)發(fā)覺的不符合項(xiàng)， 開具糾正與預(yù)防措施報(bào)告，并限期責(zé)任部門進(jìn)行整改。 5.10出現(xiàn)不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)時(shí)，發(fā)覺者填寫糾正與預(yù)防措施報(bào)告交品質(zhì)

4、部，品質(zhì)主 管1天內(nèi)確認(rèn)責(zé)任部門，責(zé)任部門1天內(nèi)做出緣故分析和糾正及預(yù)防措施并執(zhí)行，一個(gè)月 內(nèi)由品質(zhì)部跟蹤措施的實(shí)施情況。 5.11會(huì)議不發(fā)言，表示同意同意會(huì)議決議并執(zhí)行，會(huì)后不存在分歧意見。 5.12出現(xiàn)以下問題各部門均有權(quán)要求開具糾正與預(yù)防措施報(bào)告： 5.12.1 進(jìn)行各類活動(dòng)檢查時(shí)，相關(guān)記錄不齊全； 5.12.2 沒有按文件規(guī)定執(zhí)行或執(zhí)行情況不符合文件規(guī)定； 5.12.3 相應(yīng)的作業(yè)文件不完善； 5.12.4 相應(yīng)的記錄沒有保管好； 5.12.5 出現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決； 3 / 6 5.12.6 部門目標(biāo)不達(dá)標(biāo)； 5.12.7 ISO項(xiàng)目小組布置的作業(yè)未按時(shí)完成; 5.12.8 出現(xiàn)客

5、戶投訴； 5.12.9 未按生產(chǎn)打算進(jìn)行生產(chǎn)； 5.12.10 設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)問題； 5.12.11 發(fā)生質(zhì)量事故； 5.12.12 5.13上述未涉及事項(xiàng)，以公司質(zhì)量治理體系文件為基準(zhǔn)進(jìn)行操作。 6. 獎(jiǎng)懲方法 6.1獎(jiǎng)勵(lì)方法 6.1.1三個(gè)月內(nèi)部門目標(biāo)按質(zhì)按量完成，給予部門 100元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.1.2平均每月未出現(xiàn)糾正與預(yù)防措施報(bào)告，給予該部門100元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.1.3平均每月累計(jì)5次提出糾正與預(yù)防措施報(bào)告，同時(shí)糾正和預(yù)防措施得到有效實(shí)施， 給予提出者20元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.1.4向品質(zhì)人員書面反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)屬實(shí)，給予書面表揚(yáng)，平均每 月累計(jì)三次，給予50元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.1.5內(nèi)

6、審、外審時(shí)未被發(fā)覺不符合項(xiàng)，給予部門 100元獎(jiǎng)勵(lì)。 6.1.6 ISO項(xiàng)目小組成員每年同意一次內(nèi)審員考試， 第一名獎(jiǎng)勵(lì)100元，第二名獎(jiǎng)勵(lì)50元, 第三名獎(jiǎng)勵(lì)30元，考試不合格者罰款200元/人，若補(bǔ)考不合格加倍罰款，并接著 補(bǔ)考直至合格。 6.2處罰方法 6.2.1日常檢查發(fā)覺部門目標(biāo)不達(dá)標(biāo)，給予部門主管 50元/月罰款。 6.2.2 ISO小組布置的作業(yè)未按時(shí)完成，給予部門主管 20元/次罰款。若罰款后3天內(nèi)未 完成，則延遲一天增加10元罰款。 623丟失質(zhì)量手冊(cè)或程序文件，罰款 50元/本。 4 / 6 624關(guān)于公司體系運(yùn)行的相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)，要求參加的人員必須準(zhǔn)時(shí)參加，有專門緣故 不

7、參加需得到公司經(jīng)理書面批準(zhǔn)后交治理者代表，無故缺席者給予 50元罰款。 6.2.5品質(zhì)部進(jìn)行日常檢查發(fā)覺的問題，第一次發(fā)出糾正與預(yù)防措施報(bào)告不罰款，第 二次發(fā)生同樣問題給予該部門主管100元/項(xiàng)罰款，第三次發(fā)覺同樣問題給予該部門 主管及當(dāng)事人各200元/項(xiàng)罰款，第三次以后發(fā)覺同樣問題，每發(fā)覺一次遞增100元 罰款。 6.2.6各部門每月累計(jì)出現(xiàn)3張或以上糾正與預(yù)防措施報(bào)告，罰款30元/張。 6.2.7若制定的措施不適用，要求責(zé)任部門15天內(nèi)重新制定相應(yīng)的措施。超過三次重新制 定的，給予責(zé)任部門100元/次罰款。 6.2.8第一次整改期限到達(dá)后，相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如發(fā)覺不符合項(xiàng)未整改或整改不

8、完 全，則罰款當(dāng)事人50元/項(xiàng)，并開具糾正與預(yù)防措施報(bào)告，限期責(zé)任部門進(jìn)行第 二次整改。 6.2.9第二次整改期限到達(dá)后再次跟蹤驗(yàn)證，如發(fā)覺不符合項(xiàng)仍未整改或整改不完全，則罰 款當(dāng)事人100元/項(xiàng)，同時(shí)，開具糾正與預(yù)防措施報(bào)告，限期責(zé)任部門進(jìn)行第三 次整改，直至合格為止。 6.2.10相關(guān)責(zé)任部門未在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)執(zhí)行糾正及預(yù)防措施， 給予該部門主管50元/項(xiàng)罰款， 并再次開具糾正與預(yù)防措施報(bào)告。 6.2.11各相關(guān)部門人員未按上述5.10要求執(zhí)行，延遲1天罰款10元、延遲2天罰款20 元、延遲3天罰款30元，如些類推。 6.2.12每次內(nèi)部審核中出現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)超過 2項(xiàng)，貝U該部門罰款30元

9、/項(xiàng)，若出現(xiàn)嚴(yán) 峻不符合項(xiàng)時(shí)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款 200元/項(xiàng)，直接責(zé)任人罰款100元/項(xiàng)。關(guān)于內(nèi) 審組發(fā)出的不符合報(bào)告要及時(shí)整改，如不及時(shí)糾正拖延進(jìn)度時(shí)，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 罰款100元/項(xiàng)。若下次重復(fù)出現(xiàn)該問題，對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款 200元/項(xiàng)，嚴(yán)峻不符 合項(xiàng)加倍罰款。 6.2.13外審時(shí)，部門出現(xiàn)2項(xiàng)或以上一般不符合項(xiàng)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人罰款50元/項(xiàng)。 出現(xiàn)嚴(yán)峻不符合項(xiàng)時(shí)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款500元/項(xiàng)，對(duì)直接責(zé)任人罰款200元/項(xiàng)。 6.2.14由于部門或個(gè)人緣故阻礙公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行或第三方認(rèn)證 /復(fù)評(píng)時(shí)，除上述罰款 夕卜，公司將另行處理。 5 / 6 7. 裁決 考核工作由質(zhì)量保證小組執(zhí)行，獎(jiǎng)勵(lì)或懲處金額由人力資源部填寫?yīng)剟?lì)或罰款單，并于每 月底將當(dāng)月的所有獎(jiǎng)勵(lì)和懲處金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫?yīng)劻P一覽表，報(bào)治理者代表審核、公司經(jīng) 理批準(zhǔn)后，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部從當(dāng)事人當(dāng)月工資中增加或扣除。 8. 其它講明 8.1獎(jiǎng)勵(lì)：按6.1進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 8.2懲處：按6.2進(jìn)行懲處。 8.3各部門在體系運(yùn)行中對(duì)相關(guān)部門、個(gè)人的執(zhí)行情況，均有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)、處罰建議，將相關(guān) 建議填入建議意見書，經(jīng)治理者代表審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 8.4罰款金額由人力資源部設(shè)專帳登記治理，做為質(zhì)