三標(biāo)一體管理手冊

1、質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù) IS09001/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編碼：QESH-001版 本： 生效日期：編制：審核：批準(zhǔn)：聲明：O本文件為湖北硅科科技有限公司所有，未經(jīng)允許，不得翻印!湖北硅科科技有限公司文件修訂頁文件名稱文件編碼文件版本生效日期序號(hào)修訂日期修訂頁次變更內(nèi)容備注管理手冊目錄頁數(shù)起始頁第1部分前言管理手冊目錄公司簡介管理手冊頒布令 管理者代表任命書第2部份方針和目標(biāo)方針質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)10第3部份組織架構(gòu)公司管理層組織架構(gòu)圖11第4部分質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求12文件要求12第5部分職責(zé)與策劃15管理承諾1

2、5要求與期望的識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針16管理策劃16組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與溝通19管理評(píng)審21第6部分資源管理資源配置22人力資源22基礎(chǔ)設(shè)施23工作環(huán)境23第7部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃24與顧客有關(guān)的過程24設(shè)計(jì)和開發(fā)25米購26生產(chǎn)和服務(wù)提供27監(jiān)視和測量設(shè)備的控制29第8部分測量、分析和改進(jìn)總則31監(jiān)視和測量31附錄不符合控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附錄A 部門職責(zé)分配表附錄 B GB/T 19001-2008、GB/T24001-20043233333536質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊QEHS-001和GB/T 28001-2007標(biāo)準(zhǔn)與管理手冊章節(jié)對(duì)照表39附錄C 生產(chǎn)工藝流程圖公司簡

3、介公司簡介管理手冊頒布令:頒布令質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊頒布令：本公司依據(jù)質(zhì)量管理體系IS09001: 2008、環(huán)境管理體系IS014001: 2004和職業(yè)健安全管理體系0HSAS180012007結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是公司對(duì)遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。湖北硅科科技有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊，編號(hào)：QEHS-001經(jīng)公司總經(jīng)理審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自即日起實(shí)施?？偨?jīng)理:管理者代表任命

4、書:QEHSf理者代表任命書為全面推行和貫徹IS09001:2008、£014001:2004和0HSAS18001:2007t理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范公司相關(guān)體系的建立、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)工作，茲任命為XXXX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，主要職責(zé)包括:1)在公司范圍內(nèi)組織建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系;2)向公司管理層匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求;3)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識(shí)的形成;4)管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò);5）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)

5、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé);6)負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行 協(xié)調(diào);7)貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力 的培訓(xùn)工作?？偨?jīng)理:管理方針QEHS方針我們的方針是：（示例）“質(zhì)量為先、顧客滿意”“技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗”“以人為本、預(yù)防為主”“遵法守信、持續(xù)發(fā)展” 質(zhì)量為先：秉承“新展膠，放心膠”的品質(zhì)政策，為顧客提供業(yè)界領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，當(dāng) 其它利益與之沖突時(shí)，秉承質(zhì)量為先的原則處

6、理;顧客滿意：滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，是公司對(duì)顧客以及對(duì)社會(huì)的鄭重承諾;技術(shù)創(chuàng)新：堅(jiān)持“技術(shù)創(chuàng)新”，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，提升行業(yè)層次、推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康、規(guī)范發(fā)展;節(jié)能降耗：珍惜自然資源，積極開展低碳環(huán)保的生產(chǎn)理念，以最少的資源消耗為社會(huì)提 供最大的產(chǎn)品支持;以人為本：堅(jiān)持“以人為本”的理念，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全、健康的生產(chǎn)與工作環(huán)境, 減少職業(yè)危害;預(yù)防為主：秉承“預(yù)防為主”的經(jīng)營管理理念，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康防護(hù) 等方面采取預(yù)防為主的管理策略，在公司范圍內(nèi)建立以QEHS管理體系為主的預(yù)防管理體 系;遵法守信：在公司經(jīng)營活動(dòng)中，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，信守承諾，履行合約，鑄

7、就百 年新展誠信品牌;持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改善，不斷創(chuàng)新，超越自我，追求卓越，鑄就新展精神?？偨?jīng)理:管理目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)示例為不斷提升公司產(chǎn)品質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)員工職業(yè)健康安全，依據(jù)公司質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和實(shí)際情況，確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為:1產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到99%以上;2、客戶滿意度達(dá)到85%以上;3、生產(chǎn)固廢100%攵集、處理;4、大氣污染物和廢水達(dá)標(biāo)排放;5、噪聲達(dá)標(biāo)排放;6、輕傷事故三%重傷事故三%死亡事故為零；職業(yè)病患者為零；火災(zāi)、爆炸事故為零。公司每年度根據(jù)實(shí)際確定當(dāng)年具體目標(biāo)、指標(biāo)，各部門應(yīng)在本目標(biāo)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化分解,確保公司目標(biāo)順

8、利實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理:公司管理層組織架構(gòu)圖待編 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求XXXX有限公司依 IS09001: 2008、IS014001: 2004、OHS18001 2007 建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，未刪除任何條款，并按以下步驟確定和管理管理體系過程:a）領(lǐng)導(dǎo)層作出建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾。b）制定適宜的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，明確管理體系的宗旨和方向。c）以GB/T19001模式為基礎(chǔ)，確定管理體系所需的過程及其在體系中的應(yīng)用，以及這些過程的順序和相互作用。這些過程應(yīng)包括影響產(chǎn)品符合性、可能帶來或產(chǎn)生負(fù)面 環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的外包過程。

9、公司已確定的外包過程包括委托試驗(yàn)、運(yùn)輸、污染物消納等。對(duì)這些過程，本手冊7.3.2、及其相關(guān)條款規(guī)定了控制要求。d）識(shí)別各過程所需的輸入、輸出，以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開的活動(dòng)和需要投入的資源；并進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃；e）識(shí)別、獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其它要求;f ）在有關(guān)職能和層次建立適宜的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定相應(yīng)的管理計(jì)劃或管理方案;g）建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，以實(shí)施計(jì)劃或方案;h）確定各過程及相關(guān)活動(dòng)有效運(yùn)行和受控所需的準(zhǔn)則和方法（這些準(zhǔn)則和方法包括相關(guān)的程序文件、規(guī)章制度、施工規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）提供必需的資源

10、和信息，促進(jìn)溝通，確保各過程及相關(guān)活動(dòng)有效的運(yùn)行;k)按確定的準(zhǔn)則和方法實(shí)施、控制各過程及相關(guān)活動(dòng);監(jiān)視、測量（適用時(shí)） 、分析并改進(jìn)各過程及相關(guān)活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo);定期審核和評(píng)審，以評(píng)價(jià)過程、管理體系的有效性和效率，并實(shí)施改進(jìn)。本公司無任何形式的產(chǎn)品外包過程。文件要求4.2.1文件結(jié)構(gòu)湖北硅科科技有限公司質(zhì)量管理體系文件本著充分、簡潔、實(shí)用及可操作性的原則建立，其文件包含如下：a）質(zhì)量方針、手冊b)程序文件C)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件d)表單、記錄e)外來文件圖a描述了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)，品保部負(fù)責(zé)確保文件結(jié)構(gòu)適當(dāng)。圖a質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)422公司

11、文件422.1 方針?biāo)潜竟竟芾眢w系中所有活動(dòng)的基礎(chǔ)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定期由公司管理層 評(píng)審。4.2.2.2 手冊本手冊描述了為達(dá)到公司方針?biāo)璧幕顒?dòng)及目標(biāo)，它規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、文件結(jié) 構(gòu)、公司程序文件的索引、管理體系的范圍及在系運(yùn)作過程中的相互關(guān)系，由 總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定期由公司管理層評(píng)審。4.2.2.3程序文件管理手冊的支持性文件，規(guī)定了具體實(shí)施管理體系過程及其相關(guān)活動(dòng)的目的、職責(zé)、工作接口、控制流程、控制要求和方法。4.2.2.4作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件為了確保過程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫相關(guān)的文件4.2.2.5 表單、記錄即對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4.2.2

12、.6 外來文件公司因內(nèi)部運(yùn)作需要從互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、客戶等外部相關(guān)方獲得與本公司 密切相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。4.2.3 文件控制本部分描述了廣東新展化工新材料有限公司文件控制的方法和程序。本公司文件控 制遵循以下原則：a）新文件發(fā)放前必須被評(píng)審和合法批準(zhǔn)。b）當(dāng)文件需修改時(shí)必須采取與新文件相同的評(píng)審和批準(zhǔn)過程。c）所有文件必須標(biāo)明版本號(hào)及修改號(hào)以方便進(jìn)行文件版本控制。d）文件的受控副本應(yīng)發(fā)放至相關(guān)的職能部門和/或工作場所，并在封面蓋“受控文件”印章。e）確保文件清晰易讀。f）確保外來文件得到有效控制。g）及時(shí)收回并銷毀失效文件，以防誤用。參見文件控制程序4.2.4 記錄控制各部門必須保存公司管理體

13、系的運(yùn)作記錄，以便于：1)發(fā)生異常時(shí)，與客戶或分供方及時(shí)溝通所需資料。2)為原因調(diào)查及持續(xù)改進(jìn)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。3)為質(zhì)量體系有效運(yùn)作提供支持?jǐn)?shù)據(jù)。4)客戶查閱有關(guān)數(shù)據(jù)和記錄之需。記錄保存因本著清晰、 易于識(shí)別和檢索的原則。 各部門經(jīng)理 / 負(fù)責(zé)人應(yīng)保證本部門記錄的完整性，各部門經(jīng)理 /負(fù)責(zé)人必須依照 記錄控制程序 的規(guī)定保證與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄被標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。參見記錄控制程序管理承諾總經(jīng)理承諾通過以下活動(dòng)，確保并領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系：a)確立質(zhì)量管理“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意；環(huán)境管理“以可持續(xù)發(fā)展為關(guān)注焦點(diǎn)”，關(guān)注未來，履行社會(huì)

14、責(zé)任；職業(yè)健康安全管理“以以人為本'為關(guān)注焦點(diǎn)”，尊重員工和合作伙伴。b)通過培訓(xùn)、宣傳、合規(guī)性評(píng)價(jià)，向員工傳達(dá)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及考慮相關(guān)方要求的重要性。c)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 , 建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；d)建立組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，分配職權(quán)，配置資源，促進(jìn)溝通和學(xué)習(xí)；e)定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系績效，尋求改進(jìn)、創(chuàng)新機(jī)會(huì)，追求卓越。要求與期望的識(shí)別5.2.1 總則總經(jīng)理確保公司持續(xù)識(shí)別、理解顧客和其他相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的需求與期望，以及法律法規(guī)對(duì)經(jīng)營施工生產(chǎn)活動(dòng)的要求，并根據(jù)這些要求和期望建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系。5.2.

15、2 顧客及其他相關(guān)方需求與期望a）通過適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)識(shí)別、確定顧客需求和期望；并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部要求，在公司內(nèi)進(jìn)行溝通。b）通過股東大會(huì)、董事會(huì)及其他溝通方式識(shí)別、理解股東的要求與期望，并轉(zhuǎn)化為公司的經(jīng)營生產(chǎn)需求。c）通過適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑R(shí)別、理解、確定其它相關(guān)方的要求與期望。5.2.3 法律法規(guī)及其他要求建立并保持法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定管理程序 、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 ，以規(guī)定識(shí)別、獲得適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的職責(zé)、程序和要求。a）應(yīng)識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求包括：國際公約、國家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、相關(guān)方的要求、公司內(nèi)部要求與承諾等。b）通過國家機(jī)關(guān)、地方政府、

16、上級(jí)主管部門、協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)等適宜的渠道獲取適用的法律法規(guī)及其他要求。c）分層次、按職能分別識(shí)別、獲取相應(yīng)的法律法規(guī)及其它要求，評(píng)價(jià)適用性，建立適用法律法規(guī)及其它要求清單，傳遞到相關(guān)場所；根據(jù)變化及時(shí)更新。在進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)后，根據(jù)確定的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充識(shí)別 相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。d）對(duì)照現(xiàn)行管理體系文件、管理現(xiàn)狀，初步評(píng)價(jià)適用條款的符合性，確定貫徹執(zhí)行方法，包括針對(duì)差距采取改進(jìn)措施。參見法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定管理程序5.2.4 公司自身需求與期望根據(jù)已識(shí)別的顧客及其他相關(guān)方的需要和期望、法律法規(guī)要求，確定公司經(jīng)營理念 和發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司自身的需求和

17、期望。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1 總則總經(jīng)理組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以明確公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全方面的追求、宗旨和行動(dòng)方向。5.3.2 方針的制定a）總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。公司現(xiàn)行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見本手冊第 7頁“質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊頒布令” 。b）制定、評(píng)審質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)考慮八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、 本手冊521所確定的要求與期望、公司的經(jīng)營理念與發(fā)展戰(zhàn)略等因素，以確保方針：1）與公司的經(jīng)營宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)； 2）包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾；3）為公司制定和評(píng)審經(jīng)營目標(biāo)提供基礎(chǔ)和框架。c）

18、制定、評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全方針時(shí)應(yīng)考慮公司的經(jīng)營宗旨和化工新材料領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、適用法律法規(guī) 及其它要求、相關(guān)方的意見與建議等因素，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：1）與公司經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針及其它管理方針相一致；2）包含對(duì)污染預(yù)防、預(yù)防傷害與疾病、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其績效、遵守適用法律法規(guī)及其它要求的承諾；3）能夠?yàn)橹贫ê驮u(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供方向和框架。5.3.3 方針的管理a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理審批，形成文件，予以發(fā)布;b）通過文件、會(huì)議、宣傳資料等將方針傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作的人員,

19、確保他們理解并付諸實(shí)施;通過宣傳資料、會(huì)議等方式對(duì)外公開，以方便其它相關(guān) 方需要時(shí)容易查詢或取得。c）通過管理評(píng)審或其它方式，評(píng)價(jià)方針的適應(yīng)性并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。管理策劃5.4.1 目標(biāo)和管理計(jì)劃a） 建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序 ，以確保在各有關(guān)職能層次上建立目標(biāo)，并規(guī)定目標(biāo)建立和實(shí)現(xiàn)過程所需的控制要求。目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量、過程 和顧客滿意三個(gè)方面的目標(biāo)。b）目標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性、可行性、時(shí)限性、可測量性，可行時(shí)應(yīng)量化，在制定、評(píng)審1)目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：方針，包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；2)公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展需求；3)市場的現(xiàn)狀和未來需求，顧客及相關(guān)方的要求與滿意程度； （見 5.2.1）4)

20、法律法規(guī)及相關(guān)要求； （ 見 5.2.2）5)管理評(píng)審的相關(guān)結(jié)果（如改進(jìn)要求） ；（ 見6)達(dá)到目標(biāo)所需的人員、技術(shù)、資金及其它資源。c）目標(biāo)應(yīng)按專業(yè)、職能分解到各單位和職能部門。5.4.2 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃5.4.2.1 總則建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，規(guī)定識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃的程序、方法和職責(zé)，以確保：a）持續(xù)地識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制策劃；并根據(jù)內(nèi)、外部相關(guān)變化，及時(shí)更新這些信息。b）任何必要的消除、降低、控制環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的措施均應(yīng)在影響、危險(xiǎn)情況發(fā)生之前得到實(shí)施。5.4.2.2 環(huán)境因素、

21、危險(xiǎn)源識(shí)別a）采用工藝過程方法、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方法，識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其導(dǎo)致的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。識(shí)別時(shí)應(yīng)覆蓋以下范圍：過去、現(xiàn)在的所有過程、活動(dòng)，以及已納入計(jì)劃或新的開發(fā)項(xiàng)目、新的或修改的活動(dòng)，包括使用的產(chǎn)品和服務(wù)； 辦公、作業(yè)場所、項(xiàng)目現(xiàn)場的生活場所內(nèi)的設(shè)施，包括相關(guān)方的設(shè)施。覆蓋的活動(dòng)應(yīng)包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，即正常（常規(guī)）、異常和緊急 （非常規(guī)）三種狀態(tài)下的活動(dòng)；進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員的活動(dòng)，包括相關(guān)方的活動(dòng)；對(duì)于環(huán)境因素的識(shí)別，還應(yīng)從大氣污染、水體污染、土地污染、固廢物、噪聲污染、原材料與自然資源使用、植被與生態(tài)破壞、其它環(huán)境問題等環(huán)境影響來 考慮。b）環(huán)境

22、因素、危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)在進(jìn)行任何一項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施之前、或新的活動(dòng)引入前、或有關(guān)活動(dòng)的任何更改實(shí)施之前，主動(dòng)地進(jìn)行。5.4.2.3 環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a）根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、資源和能源消耗等，對(duì)環(huán)境因素導(dǎo)致的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因 素。b）根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響等，并考慮與法律法規(guī)及其它要求的符合性， 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別低度、中度、高度三級(jí)。5.4.2.4 控制策劃a）控制策劃應(yīng)遵循的原則1） 對(duì)于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制（源頭控制） ，其

23、次在過程中進(jìn)行工程控制和管理控制（過程控制） ，最后才考慮末端治理；2） 對(duì)于職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源；其次是降低風(fēng)險(xiǎn)，并控制殘余（剩余）風(fēng)險(xiǎn)；最后再依次考慮整體防護(hù)和個(gè)人防護(hù)。b）在策劃重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)的控制時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容（但不限于）1)消除、降低、控制和應(yīng)急的措施 （ 如目標(biāo)與管理方案、 運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案 ） ；c)d)e)2)3)4)5)應(yīng)提供給員工的信息，包括與其工作相關(guān)的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)及其控制要求；應(yīng)對(duì)員工實(shí)施的培訓(xùn)教育，包括其職責(zé)與作用、意識(shí)、作業(yè)程序、防護(hù)等；確定必要的組織措施和職責(zé)權(quán)限；上述措施實(shí)施過程及其效果的監(jiān)測活動(dòng)和監(jiān)測手段。在確定控制措施時(shí)，

24、應(yīng)考慮管理經(jīng)驗(yàn)、措施可行性、這些措施是否會(huì)帶來新的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)轉(zhuǎn)移到其它場所。在以下情況下（但不限于） ，應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案：1） 活動(dòng)實(shí)施前需要消除、或降低影響程度或風(fēng)險(xiǎn)水平的；2） 重要環(huán)境負(fù)面影響和高中度風(fēng)險(xiǎn)是硬件設(shè)施或管理措施欠缺或不完善所致的；3） 法律法規(guī)強(qiáng)制要求的。對(duì)于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)建立和 /或保持運(yùn)行控制措施。對(duì)于潛在的緊急情況或事故，均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備。5.4.2.5 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的更新a）根據(jù)監(jiān)測、審核結(jié)果，通過管理評(píng)審或其它方式評(píng)價(jià)是否需要更新。b）當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)營范圍、施工過程、法律法規(guī)變化，或采用“四

25、新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備） 、相關(guān)方要求變化等情況時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。C）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需使用的場所。參見 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序5.4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案公司建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序 ，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制定 /修訂、評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)視等所需的控制要求進(jìn)行規(guī)定。5.4.3.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定與審批1）總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)中目標(biāo)，公司現(xiàn)行目標(biāo)見本手冊第7 頁“質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊頒布令” 。2）在制定、評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容（但不限于）a）環(huán)

26、境和職業(yè)健康安全方針和長遠(yuǎn)目標(biāo)，包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；（見533）b）重要環(huán)境因素（環(huán)境）、高中度風(fēng)險(xiǎn)（職業(yè)健康安全）或管理重點(diǎn)；（見542）C）適用的法律法規(guī)及其它要求（見 5.2.2），相關(guān)方意見、建議與抱怨等;d）可提供的資源，可選的技術(shù)方案與經(jīng)濟(jì)可行性、管理能力和經(jīng)營要求;3）目標(biāo)應(yīng)可測量，可行時(shí)應(yīng)量化。5.4.3.2 管理方案（或管理計(jì)劃）的制定與審批總經(jīng)理主持制定、 評(píng)審并批準(zhǔn)用以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理 方案（或管理計(jì)劃）。管理方案應(yīng)包括：a）實(shí)施、監(jiān)督單位和/或人員的職責(zé)與權(quán)限;b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的的具體措施，以及措施的實(shí)施與完成時(shí)間表;C）所需投入的資源等。管理計(jì)劃應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)

27、目標(biāo)的總體安排和要求，可包括對(duì)建立、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程的要求，可以引用管理方案。5.4.3.3 目標(biāo)與管理方案 （或管理計(jì)劃 ）的檢查與更新。應(yīng)定期評(píng)價(jià)管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況。當(dāng)有新項(xiàng)目、新增加的活動(dòng)或設(shè)備，或當(dāng)原有的過程、活動(dòng)、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)更新結(jié)果，重新制定或調(diào)整管理方案。5.4.4 管理體系策劃a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃決策，管理者代表具體組織管理體系的策劃，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合本手冊確定的要求。管理體系策劃時(shí)機(jī)包括：1）按照GB/T19001 GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、變更管理體系,以及需

28、要貫徹并整合其它管理體系標(biāo)準(zhǔn)時(shí);2）方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營施工生產(chǎn)流程、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);3) 市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化4) 現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。b) 進(jìn)行管理體系策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容(但不限于):1) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2) 實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)所需的管理體系過程及這些過程的順序和相互作用。公 司現(xiàn)行管理體系過程模式見附錄 1；3) 管理體系所需的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；4) 所需的管理體系文件；5) 所需的資源， 如人員、資金、設(shè)施、工作環(huán)境、 信息、技術(shù)、合作伙伴等。c) 當(dāng)需要進(jìn)行管理體系變更時(shí)，通過管理評(píng)審對(duì)變

29、更的策劃、實(shí)施進(jìn)行控制,以確保在變更中、變更后管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與溝通5.5.1 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 總則根據(jù)體系策劃結(jié)果 (見 5.4.4) ，總經(jīng)理組織建立、保持管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)，分配職能，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)工作責(zé)權(quán)到位，有序進(jìn)行。5.5.1.2 組織機(jī)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門為常設(shè)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)內(nèi)外部變化對(duì)職能部門進(jìn)行適時(shí)調(diào)整；根據(jù)需要適時(shí)成立跨職能部門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。5.5.1.3 職責(zé)權(quán)限a)根據(jù)對(duì)管理體系過程的控制要求，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門進(jìn)行職能分配，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。b)通過在有關(guān)程序文件

30、、 管理制度中規(guī)定各級(jí)各部門的過程職責(zé)、 將部門職責(zé)分解落實(shí)到各崗位、在分包合同或協(xié)議中明確規(guī)定分包方相應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)等方法，對(duì)各項(xiàng)職責(zé)職責(zé)逐級(jí)分解到具體崗位c)職責(zé)權(quán)限經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審批后，行文發(fā)布，使員工了解掌握各單位、各部門的職責(zé)權(quán)限分工情況，正確行使職權(quán)，并監(jiān)督對(duì)責(zé)權(quán)的履行。參見目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在最高管理層中指定一名管理者代表，無論他在其它方面的職責(zé)如何，賦予其組織管理體系建立、實(shí)施、改進(jìn)及相關(guān)事宜的職責(zé)和權(quán)限。公司現(xiàn)行的管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限見“管理者代表任命書”5.5.3 溝通和協(xié)商5.5.3.1 建立并保持信息交流與溝通

31、程序 ，規(guī)定內(nèi)、外部信息收集和溝通機(jī)制，確保影響管理體系有效性的內(nèi)、外部信息及時(shí)得到有效的溝通和協(xié)商。5.5.3.2 信息分類與收集a)信息包括內(nèi)部信息和外部信息:1）內(nèi)部信息包括有關(guān)經(jīng)營施工生產(chǎn)， 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全， 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，人員及其變動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新，綜合管理等方面的信息。2）外部信息，包括有關(guān)政策法規(guī)、監(jiān)管要求、經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場競爭、科技進(jìn)步、顧客需求與滿意度、供方及分包方等方面的信息。b）按職能分層次識(shí)別、收集與管理體系及其過程、活動(dòng)有關(guān)的公司內(nèi)、外部信息,并確保這些信息的及時(shí)性、可靠性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。5.5.3.3 交流與溝通a通過公文處理、例行會(huì)議、

32、教育培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)、電話傳真、專題報(bào)告、內(nèi)部刊物等方式,準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞內(nèi)、 外部信息；在相應(yīng)的文件中規(guī)定傳達(dá)、 報(bào)送、反饋業(yè)務(wù)資料的要求,確保各種業(yè)務(wù)信息得到及時(shí)的傳遞、溝通。b）通過走訪、業(yè)務(wù)或合同洽談、例會(huì)、宣傳、新聞發(fā)布等方式與顧客、供方、分包方及其它相關(guān)方等就有關(guān)質(zhì)量、 危險(xiǎn)源及其高中度風(fēng)險(xiǎn)、 重要環(huán)境因素信息及其控制要求進(jìn)行溝通,答復(fù)有關(guān)咨詢,協(xié)商處理有關(guān)意見或其它問題；C）通過工會(huì)組織、職代會(huì)、員工代表、安全監(jiān)督員、員工來信來訪等方式與員工進(jìn)行溝通與協(xié)商,建立員工信息檔案,并確保員工能夠：1） 參與職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)的制定與評(píng)審,以及與其活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理；2） 參與商討影響

33、工作場所職業(yè)健康安全的動(dòng)態(tài)管理；3） 了解員工職業(yè)健康安全代表和公司的管理者代表參見信息交流與控制程序管理評(píng)審5.6.1總則建立并保持內(nèi)審管審控制程序 ，規(guī)定管理評(píng)審方式、方法及控制要求，以定期 評(píng)價(jià)管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性， 并尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持。5.6.2評(píng)審準(zhǔn)備與輸入各會(huì)議主管部門做好會(huì)議準(zhǔn)備， 確定有關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排， 報(bào)會(huì)議主持人審批 后通知各單位、 各部門；各相關(guān)單位、 部門按要求提供輸入資料。各會(huì)議有關(guān)管理評(píng)審的輸入應(yīng)覆蓋以下信息：的控制情況；5.6.3a)b)c)d)e)方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況；監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預(yù)

34、防措施及以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的結(jié)果；顧客及其它相關(guān)方意見、建議和抱怨，法律法規(guī)及其它要求的遵循情況；生產(chǎn)經(jīng)營過程業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及其趨勢，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)可能影響管理體系適宜性、充分性、有效性的其它問題，以及改進(jìn)的建議。評(píng)審實(shí)施與輸出會(huì)議由主持人主持， 對(duì)議題進(jìn)行討論;討論對(duì)管理體系適宜性、 充分性、 有效性和 以下方面的改進(jìn)需要做出決定：a) 管理體系及其過程、以及環(huán)境和職業(yè)健康安全的核心要素的有效性;b) 確保工程項(xiàng)目滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意;c）實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，以及有關(guān)資源需求方面。5.6.4 改進(jìn)與驗(yàn)證改進(jìn)決定由責(zé)任單位組織實(shí)施，管理者代表監(jiān)督、驗(yàn)證。參見內(nèi)審管審控制程

35、序資源配置資源是建立公司管理體系的保障和基礎(chǔ)，是實(shí)施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)所必需的物質(zhì)條件，公司應(yīng)確保以下資源的提供：a)人力資源和專業(yè)技術(shù)能力；b)生產(chǎn)、辦公設(shè)備；c)監(jiān)視和測量設(shè)備；d)計(jì)算機(jī)軟件和信息；e)資金；f)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。對(duì)于影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各個(gè)環(huán)節(jié)，公司均制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行控制，并明確人員和提供適當(dāng)手段，確保資源提供的充分性、適宜性。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評(píng)審會(huì)上應(yīng)給予評(píng)審和確認(rèn)。人力資源6.2.1 總則公司制定并實(shí)施人力資源控制程序 ，明確對(duì)各崗位人員的教育、培訓(xùn)、意識(shí)和能力要求， 按照程序規(guī)定的任職人員的任職資格進(jìn)行鑒定

36、， 確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、 對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響、 可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的崗位上的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司應(yīng)：a）確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的能力， 并對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。b）適用時(shí)，提供培訓(xùn)或其它措施，以滿足這些需求。c） 評(píng)價(jià)措施的有效性。d）培訓(xùn)應(yīng)使每一職能層次的員工都意識(shí)到:1）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；2）工作活動(dòng)中實(shí)施的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，及個(gè)人的改進(jìn)帶來的效益；3）在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的職責(zé)和作

37、用；4）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。e）培訓(xùn)應(yīng)使每一職能、層次的職工都達(dá)到勝任本職工作的要求。f ）特種作業(yè)人員，按國家規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)考核，并取得特種作業(yè)資格證書。g）保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。公司人力資源管理部門應(yīng)依據(jù)人力資源控制程序 ，考慮不同層次及職責(zé)、能力、事件程度、風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素等，其工作可能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大影響的所有人員都要經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。各部門提出培訓(xùn)需求并協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施。參見人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施公司確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 制定并實(shí)施設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）公司廠房、倉庫、辦公室、工作場所及與之相關(guān)的水

38、、電、氣等配套設(shè)施;b）生產(chǎn)和檢測設(shè)備：包括行星機(jī)、分裝星、德諾攪拌系統(tǒng)等；氣相色譜儀、粘度計(jì)、分析天平、邵氏硬度計(jì)等檢測設(shè)備;c）支持性服務(wù)設(shè)施如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸?shù)?。工作環(huán)境6.4.1 公司明確劃分生產(chǎn)和非生產(chǎn)區(qū)域，確保為生產(chǎn)和職工提供適宜的環(huán)境，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求。6.4.2 車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，危險(xiǎn)品庫應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)要求等。參見設(shè)備管理控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見客戶服務(wù)控制程序公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程按照產(chǎn)品歸屬分別由各部門進(jìn)行策劃和開發(fā)。 策劃應(yīng)滿足下列要求： 確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并滿足合同要求; 對(duì)所有與環(huán)境因素、 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)

39、的需要所采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)， 制定相應(yīng)規(guī)程、 制度或程序等控制措施， 并通過管理活動(dòng)不斷加以強(qiáng)化控制， 以保證這些活動(dòng)處于受 控狀態(tài)，預(yù)防環(huán)境污染、事故發(fā)生及資源的浪費(fèi)； 針對(duì)生產(chǎn)過程，分別對(duì)配方、工藝文件、作業(yè)文件進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，形成文件，加以實(shí)施; 按要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量; 對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄; 對(duì)新開發(fā)的產(chǎn)品或項(xiàng)目由各部門按照本手冊條款要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃， 對(duì)原有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不能有效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的由相應(yīng)責(zé)任部門對(duì)其過程重新策劃。與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a)b)銷售部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

40、，包括：顧客規(guī)定的要求(包括產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、性能指標(biāo)、用途及施工等)顧客雖然未作明確規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求;c)相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求;7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司制定客戶服務(wù)控制程序 ，銷售部門負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、銷售合同、訂單等顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向顧客承諾前進(jìn)行。 銷售合同由銷售部門組織評(píng)審并填寫 合同評(píng)審記錄。標(biāo)書的技術(shù)部分由技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評(píng)審，商務(wù)部分由銷售部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評(píng)審?？陬^或電話訂單以傳真形式予以確認(rèn)并進(jìn)行記錄，以確保：產(chǎn)品的要求得到滿足； 與合同或訂單表述不一致的要求已得到解決； 公司具有滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求

41、的能力； 各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件。若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)并保留記錄。如果顧客與本公司任何一方提出變更合同時(shí)，由主管人員組織相關(guān)部門，進(jìn)行合同的修改評(píng)審后，修改并保存相關(guān)文件、記錄，并將修改結(jié)果及時(shí)通知顧客和本公司有關(guān)人員。7.2.3 顧客溝通銷售部門應(yīng)采取有效方式，保證對(duì)以下方面進(jìn)行確定并與顧客進(jìn)行有效溝通：產(chǎn)品信息； 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)訂單的修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨。設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃公司制訂設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 ，根據(jù)市場信息、顧客要求對(duì)本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 開發(fā)進(jìn)行策劃，編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃 ，

42、內(nèi)容包括： 產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)，主要技術(shù)性能指標(biāo)； 市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)效益分析； 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段劃分及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的方法； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各階段人員的職責(zé)和權(quán)限； 不同設(shè)計(jì)小組之間接口、分工、溝通渠道； 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展適當(dāng)時(shí)予以更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入確認(rèn)與所設(shè)計(jì)、開發(fā)的產(chǎn)品有關(guān)的輸入文件清單，應(yīng)包括： 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃； 適用的法律法規(guī)； 以前類似的設(shè)計(jì)（適用時(shí)） ； 所必須的其它要求，例：安全、包裝、運(yùn)輸、環(huán)保等。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的評(píng)審采取對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件進(jìn)行審批的方法進(jìn)行，確保設(shè)計(jì) 和開發(fā)輸入內(nèi)容完整、清晰，不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求，其

43、內(nèi)容包括：a） 配方、工藝文件；b） 采購規(guī)范（包括外購件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表等）c）產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）d）產(chǎn)品使用說明書（應(yīng)對(duì)其安全正常使用的有關(guān)產(chǎn)品特性做出規(guī)定）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件在放行前應(yīng)經(jīng)過審核，并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審按設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段由研發(fā)部負(fù)責(zé)人主持，對(duì)設(shè)計(jì)和開 發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審，內(nèi)容包括： 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； 識(shí)別潛在問題，并采取相應(yīng)措施。評(píng)審參加人員包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)職能代表， 必要時(shí)可邀請(qǐng)本公司內(nèi)外 的有關(guān)專家，評(píng)價(jià)結(jié)果和所要求采取的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保 存。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)

44、證按設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的安排，采取變換方法計(jì)算，與類似設(shè)計(jì)比較或?qū)Ξa(chǎn)品的性 能進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)的方法，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。驗(yàn)證的結(jié)果 及任何必要的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的安排，為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途 的要求，由公司研發(fā)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)采取新產(chǎn)品鑒定、用戶試用后由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門 鑒定的方法進(jìn)行。如條件允許，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣斑M(jìn)行。確認(rèn)的結(jié)果和所要求 采取的措施的記錄應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制公司研發(fā)部負(fù)責(zé)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改， 填寫

45、配方更改單， 適當(dāng)時(shí)更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、 驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前由研發(fā)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。更改評(píng)審的內(nèi)容，包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分 和已交付產(chǎn)品的影響。更改記錄及更改評(píng)審的結(jié)果和所要求采取措施的記錄由設(shè)計(jì)部保存。參見設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 公司制訂采購控制程序?qū)Σ少忂M(jìn)行管理，公司物資采購由采購部負(fù)責(zé)實(shí)施。并嚴(yán)格按照重要程度將采購產(chǎn)品分為 A B、C三類，A類為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響的物資， B 類為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響一般的物資， C類為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響較小的物資。7.4.1.27.4.1.3合格供方的條件公司采購部

46、負(fù)責(zé)對(duì)本公司合格供方的評(píng)價(jià)，確保采購產(chǎn)品滿足采購規(guī)范的要求。參見生產(chǎn)計(jì)劃控制程序7.4.1.47.4.1.57.4.1.6建立供方檔案，記錄其業(yè)績，每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，對(duì)不合格者取消其合格供方資格。長期供貨單位質(zhì)量服務(wù)好、供貨及時(shí)、價(jià)格適中有一定的供貨業(yè)績； 獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，在同等條件下優(yōu)先考慮。首次供貨均應(yīng)進(jìn)行小批試用，試用合格者方可建立供貨關(guān)系。A、 B 兩類物資的供方均需由公司采購部組織技術(shù)、品保部和生產(chǎn)等部門進(jìn)行評(píng) 定并填寫 供方評(píng)定記錄表；合格者列入合格供方名單 經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)A B兩類物資必須在合格供方名單內(nèi)采購，對(duì) C類物資或零星采購物資可在市場上

47、采購，但供方必須是合法經(jīng)營單位。7.4.2 采購信息技術(shù)部提供采購規(guī)范文件（標(biāo)上述文件實(shí)施前由主管副總經(jīng)理公司采購部根據(jù)本公司生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制采購計(jì)劃，準(zhǔn)件、外購/ 協(xié)件清單）。采購部負(fù)責(zé)與供方簽訂合同或協(xié)議。審批。采購信息在上述文件中應(yīng)明確，可包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、程序和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員資格要求，質(zhì)量管理體系要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求等。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司品管部部負(fù)責(zé)本公司進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測量或驗(yàn)證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當(dāng)本公司或本公司的顧客提出擬到供方的現(xiàn)場實(shí)地驗(yàn)證時(shí)，采購部在簽訂合同時(shí)應(yīng)說明并做出安排。生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制生產(chǎn)計(jì)

48、劃控制程序 , 由計(jì)劃部編制生產(chǎn)計(jì)劃 , 各部門依計(jì)劃組織生產(chǎn)。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，受控條件包括： 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 （ 見附錄 C）。 公司生產(chǎn)部依據(jù)銷售定單需要編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織車間班組進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì) 生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部依作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)的要求進(jìn)行作業(yè)等。 品保部依規(guī)定進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)。 各部門保留好相關(guān)記錄。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司密封膠過程是特殊過程序，生產(chǎn)過程產(chǎn)品不能與空氣接觸，防止氧化。a）密封膠過程均需制定作業(yè)指導(dǎo)書，制定工藝參數(shù)。b）生產(chǎn)設(shè)備密封性能應(yīng)完好。C）密封膠生產(chǎn)員工需經(jīng)資格

49、培訓(xùn)考試合格并持證上崗，資格應(yīng)符合崗位要求生產(chǎn)部記錄生產(chǎn)過程，并保留記錄。d）每年對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)。產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 人力資源控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性公司編制并保持標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)班組在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)產(chǎn)品、危險(xiǎn)品、危害職工健康安全的場所和環(huán)境進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用生產(chǎn)編號(hào)、圖號(hào)、工件號(hào)、名稱、掛牌等方法進(jìn)行，以防止不同類型的產(chǎn)品混淆或不符合、事故的發(fā)生。為防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆，公司品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。方法可以采取掛牌或貼標(biāo)簽等方法進(jìn)行。每一批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，以滿足可追溯性要求。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)公

50、司負(fù)責(zé)采取措施保護(hù)和維護(hù)供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)由接收部門組織驗(yàn)證。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)應(yīng)報(bào)告顧客，并將有關(guān)要求及時(shí)告知同時(shí)保持記錄。公司各部門使用顧客財(cái)產(chǎn)也應(yīng)符合上述要求。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)的控制，以防止直接或間接對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、人員的安全健康和環(huán)境的影響。產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。參見標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行控制a) 安全辦制定環(huán)境運(yùn)行控制程序 、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序并制訂相關(guān)管理工作規(guī)定，如固體廢棄物管理規(guī)定 、污水管理規(guī)定、化學(xué)品管

51、理規(guī)定 、能 源資源管理規(guī)定、電氣安全管理規(guī)定、勞保用品管理規(guī)定、員工健康保護(hù)規(guī)定 和女工保護(hù)管理規(guī)定等運(yùn)行準(zhǔn)則。公司相關(guān)部門對(duì)可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素及與重 大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制并在規(guī)定的條件下實(shí)施， 確保符合方針、 目標(biāo)和指標(biāo) 的要求。b) 采購、交付、施工過程中已識(shí)別的和可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素、影響職工健康安全的執(zhí)行相關(guān)方管理程序，并將有關(guān)程序和要求通知供方和合同方，使他們的行動(dòng)符合本公司方針和其他要求。C)工作場所、加工過程、機(jī)械設(shè)備、操作規(guī)程和生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)考慮與人的工作能力相適應(yīng)，以便從根本上降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。參見環(huán)境運(yùn)行控制程序職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序7.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a) 公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，用以識(shí)別潛在的事故、突發(fā)事故或緊急情況發(fā)生并做出響應(yīng)，以便預(yù)防或盡可能減少所造成的環(huán)境影響、人身傷害及財(cái) 產(chǎn)損失等；b) 對(duì)特定的緊急情況制定應(yīng)急計(jì)劃；C) 重大事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)詳細(xì)記錄其處理經(jīng)過；7.6.17.6.27.6.3監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由公司主管