危廢檢查表(1).doc

1、工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理指標(biāo)及抽查表檢 查 時(shí) 間：年 月 日 時(shí)至單位 /地 址：法定代表人：被調(diào)查人姓名：檢 查 人 員：姓名/單位：姓名/單位：姓名/單位：主持檢查人員：執(zhí)法證件號(hào)：記 錄 員：姓名：執(zhí)法證件號(hào)：注：1. 檢查組應(yīng)當(dāng)至少包括兩名具有執(zhí)法證件的人員，可邀請(qǐng)專(zhuān)家參與檢查。2. 檢查人員要填寫(xiě)檢查記錄并簽字。 3.對(duì)廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。 4. 標(biāo)注“ *”的應(yīng)重點(diǎn)核查，達(dá)標(biāo)的計(jì)“ 2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1 ”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“ -1 ”其余項(xiàng)目達(dá)標(biāo)的計(jì)“ 2”，基本達(dá)標(biāo)計(jì)“ 1 ”，不達(dá)標(biāo)計(jì)“ 0”。5. 備注欄可對(duì)檢查情況進(jìn)行簡(jiǎn)要記錄。 6. 對(duì)產(chǎn)

2、生單位，未自行利 用處置危險(xiǎn)廢物的，對(duì)相關(guān)欄目以達(dá)標(biāo)計(jì)。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá) 標(biāo)一、污染環(huán)境防 治責(zé)任制度（固 體廢物污染環(huán)境 防治法，簡(jiǎn)稱(chēng)“固廢法” 第三十條）1.*產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)建 立、健全污染環(huán)境防治責(zé)任制度，米 取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措 施。建立了責(zé)任制，負(fù)責(zé)人 明確、責(zé)任清晰，負(fù)責(zé) 人熟悉危險(xiǎn)廢物管理相 關(guān)法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)核查，查看 相關(guān)管理制度。二、標(biāo)識(shí)制度 （固廢法第 五十二條）2.*危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物必須設(shè) 置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。依據(jù)危險(xiǎn)廢物貯存污 染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18597-2001 附錄 A 和環(huán)

3、境保護(hù)圖形標(biāo)志- 固體廢物貯存（處置） 場(chǎng)（GB15562.2-1995） 所示標(biāo)簽設(shè)置危險(xiǎn)廢物 識(shí)別標(biāo)志的為達(dá)標(biāo)；已 設(shè)置但不規(guī)范的為基本 達(dá)標(biāo)；未設(shè)置的為不達(dá) 標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)核查。3.收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置危 險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，必須設(shè)置危險(xiǎn) 廢物識(shí)別標(biāo)志。三、管理計(jì)劃制 度（固廢法4.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括減少危險(xiǎn) 廢物產(chǎn)生量和危害性的措施。制定了危險(xiǎn)廢物管理計(jì) 劃；內(nèi)容齊全，危險(xiǎn)廢查看危險(xiǎn)廢物 管理計(jì)劃。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá) 標(biāo)第五十三條）5.危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃包括危險(xiǎn)廢物 貯存、利用、處置措施。物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、種類(lèi)、 危害特性、產(chǎn)生量、利6.報(bào)所

4、在地縣級(jí)以上地方人民政府 環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)備案。危險(xiǎn)廢 物管理計(jì)劃內(nèi)容有重大改變的，應(yīng)當(dāng) 及時(shí)申報(bào)。用處置方式扌田述清晰； 報(bào)環(huán)保部門(mén)備案；及時(shí) 申報(bào)了重大改變。詢(xún)問(wèn)所在地縣 級(jí)以上環(huán)保部 門(mén)。四、申報(bào)登記制 度（固廢法 第五十三條）7.*如實(shí)地向所在地縣級(jí)以上地方人 民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)申報(bào) 危險(xiǎn)廢物的種類(lèi)、產(chǎn)生量、流向、貯 存、處置等有關(guān)資料。如實(shí)申報(bào)（可以是專(zhuān)門(mén) 的危險(xiǎn)廢物申報(bào)或納入 排污申報(bào)中一并申報(bào)）； 內(nèi)容齊全；能提供證明 材料，證明所申報(bào)數(shù)據(jù) 的真實(shí)性和合理性，如 關(guān)于危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處 理情況的日常記錄等。詢(xún)問(wèn)所在地縣 級(jí)以上環(huán)保部 門(mén)。核查相關(guān)證 明材料8.申報(bào)事項(xiàng)有

5、重大改變的，應(yīng)當(dāng)及時(shí) 申報(bào)。及時(shí)申報(bào)了重大改變。五、源頭分類(lèi)制 度（固廢法 第五十八條）9.*按照危險(xiǎn)廢物特性分類(lèi)進(jìn)行收 集、貯存。危險(xiǎn)廢物包裝容器上標(biāo) 識(shí)明確；危險(xiǎn)廢物按種 類(lèi)分別存放，且不同類(lèi) 廢物間有明顯的間隔（如過(guò)道等）?，F(xiàn)場(chǎng)核查。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá) 標(biāo)六、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制 度（固廢法 第五十九條）10.*在轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物前，向環(huán)保部門(mén) 報(bào)批危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移計(jì)劃，并得到批 準(zhǔn)。有獲得環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)的 轉(zhuǎn)移計(jì)劃。查看批準(zhǔn)的轉(zhuǎn) 移計(jì)劃，并詢(xún)問(wèn) 環(huán)保部門(mén)。11.轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，按照危險(xiǎn)廢 物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法有關(guān)規(guī)定，如 實(shí)填寫(xiě)轉(zhuǎn)移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并 加蓋公

6、章。按照實(shí)際轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn) 廢物，如實(shí)填寫(xiě)危險(xiǎn)廢 物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。現(xiàn)場(chǎng)查看聯(lián)單， 并結(jié)合環(huán)評(píng)文 件、臺(tái)賬記錄等 材料進(jìn)行核對(duì)。12.轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存齊全。當(dāng)年截止檢查日期前的 危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊 全?，F(xiàn)場(chǎng)查看聯(lián)單， 可與申報(bào)登記 數(shù)據(jù)核對(duì)。七、經(jīng)營(yíng)許可證 制度（固廢法 第五十七條）13.轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物，全部提供或委 托給持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位 從事收集、貯存、利用、處置的活動(dòng)。除貯存和自行利用處置 的，全部提供或委托給 持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證 的單位。可與申報(bào)登記 數(shù)據(jù)及其證明 材料，以及轉(zhuǎn)移 聯(lián)單等進(jìn)行核 對(duì)。14.有與危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位簽訂的委 托利用、處置危險(xiǎn)廢物合同。有與持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許 可證的單

7、位簽訂的合 同。核查合同有效 性及廢物接受 單位的危險(xiǎn)廢 物經(jīng)營(yíng)許可證 （復(fù)印件）。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá) 標(biāo)八、應(yīng)急預(yù)案?jìng)?案制度（固廢 法第六十二條）15.制定了意外事故的防范措施和 應(yīng)急預(yù)案。有意外事故應(yīng)急預(yù)案 （綜合性應(yīng)急預(yù)案有要 求或有專(zhuān)門(mén)應(yīng)急預(yù)案）。查看應(yīng)急預(yù)案。16.向所在地縣級(jí)以上地方人民政府 環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)備案。在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)備案。詢(xún)問(wèn)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部 門(mén)。17*按照預(yù)案要求每年組織應(yīng)急演 練。上年度組織應(yīng)急預(yù)案演 練。查看應(yīng)急預(yù)案 演練記錄。九、貯存設(shè)施管 理（固廢法 第十三條、第五 十八條）18.依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成“三 同

8、時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評(píng)材料，并完成“三 同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評(píng)批復(fù)、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。九、貯存設(shè)施管 理（固廢法 第十三條、第五 十八條）19.*符合危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo) 準(zhǔn)的有關(guān)要求。貯存場(chǎng)所地面須作硬化 處理，場(chǎng)所應(yīng)有雨棚、 圍堰或圍墻；設(shè)置廢水 導(dǎo)排管道或渠道，將沖 洗廢水納入企業(yè)廢水處 理設(shè)施處理；貯存液態(tài) 或半固態(tài)廢物的，還設(shè) 置泄露液體收集裝置； 場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)設(shè)置警示標(biāo) 志。裝載危險(xiǎn)廢物的容現(xiàn)場(chǎng)核查。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá) 標(biāo)器完好無(wú)損。20.*貯存期限不超過(guò)一年；延長(zhǎng)貯存 期限的，報(bào)經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)。危險(xiǎn)廢物貯存不超過(guò)一 年；超過(guò)一年的經(jīng)環(huán)保部 門(mén)批準(zhǔn)。

9、現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)危 險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志（應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)日 期）。21.未混合貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安 全性處置的危險(xiǎn)廢物。做到分類(lèi)貯存?，F(xiàn)場(chǎng)查看。22.未將危險(xiǎn)廢物混入非危險(xiǎn)廢物中 貯存。做到分類(lèi)貯存?，F(xiàn)場(chǎng)查看。23.建立危險(xiǎn)廢物貯存臺(tái)賬，并如實(shí) 記錄危險(xiǎn)廢物貯存情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危 險(xiǎn)廢物貯存情況?，F(xiàn)場(chǎng)查看臺(tái)賬， 并與貯存情況 核對(duì)。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá) 標(biāo)十、利用設(shè)施管 理（固廢法 第十三條）24.依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成“三 同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評(píng)材料，并完成“三 同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評(píng)批復(fù)、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。十、利用設(shè)施管 理（固廢法 第十三條）25.建立危險(xiǎn)

10、廢物利用臺(tái)賬，并如實(shí) 記錄危險(xiǎn)廢物利用情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危 險(xiǎn)廢物利用情況。查看臺(tái)賬記錄。26.*定期對(duì)利用設(shè)施污染物排放進(jìn) 行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)測(cè)頻次符合要求，有 定期環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，并 且污染物排放符合相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)要求者為達(dá)標(biāo)。監(jiān)測(cè)頻次不符合要求， 有當(dāng)年有環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（年初檢查的，有上年 度報(bào)告），并且污染物 排放符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 者為基本達(dá)標(biāo)。其余為不達(dá)標(biāo)。根據(jù)環(huán)評(píng)批復(fù) 的要求，對(duì)照相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)查看環(huán) 境監(jiān)測(cè)報(bào)告。十一、處置設(shè)施 管理（固廢法 第十三條、五十27.依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，完成“三 同時(shí)”驗(yàn)收。有環(huán)評(píng)材料，并完成“三 同時(shí)”驗(yàn)收。查看環(huán)評(píng)批復(fù)、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材

11、料。檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法備注達(dá)標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不達(dá) 標(biāo)五條）28.建立危險(xiǎn)廢物處置臺(tái)帳，并如實(shí) 記錄危險(xiǎn)廢物處置情況。有臺(tái)賬，并如實(shí)記錄危 險(xiǎn)廢物處置情況。查看臺(tái)賬記錄， 并與處置情況 核對(duì)。29.*定期對(duì)處置設(shè)施污染物排放進(jìn) 行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并符合危險(xiǎn)廢物焚燒 污染控制標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)廢物填埋污 染控制標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。有環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，并且 污染物排放符合相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)要求。對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 查看環(huán)境監(jiān)測(cè) 報(bào)告。十二、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（關(guān)于進(jìn)一步 加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物和 醫(yī)療廢物監(jiān)管工 作的意見(jiàn)（環(huán) 發(fā)201119 號(hào)） 第（五）條）30.危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位 工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。相關(guān)管理人員和從事危 險(xiǎn)物收集、運(yùn)送、暫存、 利用和處置等工作的人 員掌握國(guó)家相關(guān)法律法 規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性 文件的規(guī)定；熟悉本單 位指定的危險(xiǎn)廢物管理 規(guī)章制度、工作流程和 應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)要求； 掌握危險(xiǎn)廢物分類(lèi)收 集、運(yùn)送、暫存的正確 方法和操作程序。查看培訓(xùn)計(jì)劃 和培訓(xùn)記錄。