卡板管理規(guī)定

1、卡板管理制度卡板管理制度評(píng)審會(huì)簽部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)簽名批準(zhǔn)：審定：審核：編制：劉偉生效日期：年月日文件修訂頁(yè)序號(hào)版本修訂條款文件受控序號(hào)修訂日期修訂人七宀 新定2014/12/12劉偉.為了確?？ò宓恼Ｊ褂脡勖ò骞芾碇贫让鞔_卡板使用的每一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)卡板的使用、存放、管理加以明確和控制 與保管規(guī)范落實(shí)到位規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。特制定本制度，要求公司人員使用卡板時(shí)必須嚴(yán)格遵守此規(guī)定。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)系統(tǒng)三大中心、西南配送中心、物料部及公司其它部門(mén) / 合作供方雷士供應(yīng)商。3 卡板規(guī)格及分類(lèi)：3.1、長(zhǎng) 1200MM、寬 1100MM（舊卡板）；長(zhǎng) 1200MM、寬 1200MM （新卡板）

2、3.2 卡板分為公司自有卡板簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)卡板 廠區(qū)內(nèi)使用， 客戶(hù)卡板稱(chēng)為外卡板 雷士供應(yīng)商送貨周轉(zhuǎn)使用的卡板。4 卡板管理職責(zé)和權(quán)限4.1 內(nèi)卡板使用權(quán)為基地三大中心、西南配送中心、物料部。4.2 卡板維修：根據(jù)公司卡板維修流程執(zhí)行。4.3 西南配送中心負(fù)責(zé)監(jiān)督卡板裝車(chē)管理。4.4 外（客戶(hù)）卡板由客戶(hù)自己維修。4.5 物料部組織卡板的維護(hù)和維修。4.4 行 1 .西南配送中心職責(zé) ： 統(tǒng)一擺放規(guī)定 30 個(gè)高，擺放整齊；未按照要求擺放卡板（卡板固定區(qū) 30 個(gè)高）和轉(zhuǎn)運(yùn)卡板（30個(gè)高）每發(fā)現(xiàn)一次處罰10元;要及時(shí)回收至規(guī)定區(qū)域并碼放整齊； 對(duì)沒(méi)有碼放在規(guī)定區(qū)域的， 隨意碼放每發(fā)現(xiàn)一次處罰 10元；

3、4.1.3 成品倉(cāng)在裝車(chē)外請(qǐng) 勞務(wù)人員在使用卡板時(shí)， 要輕拿輕放，嚴(yán)禁出現(xiàn)摔撞卡板現(xiàn)象；每發(fā)現(xiàn)摔撞卡板一次處罰 20 元； 被摔破或叉車(chē)叉破的能正常使用的處罰 30 元/次；卡板大面積破損嚴(yán)重影響卡板的正常使用的按照卡板全額價(jià)格處罰；4.1.5 成品倉(cāng)在入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)托盤(pán)破損的，要及時(shí)通知成品班長(zhǎng) / 組長(zhǎng)，當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，確為上工序所致，將追究上道工序相關(guān)責(zé)任人，同時(shí)保管員要及時(shí)做好記錄及標(biāo)記；4.1.6 對(duì)于因交接不清無(wú)法查找卡板損壞的責(zé)任人，將對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行處罰，處罰金額按照上述規(guī)定處罰。要及時(shí)做好臺(tái)帳（記錄注明破損位置說(shuō)明） ，并及時(shí)交到到維修處維修卡板維修流程 ；不能維修的卡板不能隨意丟棄、必

4、須申請(qǐng)報(bào)廢算使用部門(mén)費(fèi)用。使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理并上報(bào)。注：卡板放置區(qū)：1#成品庫(kù)側(cè)臺(tái)下， 2# 成品庫(kù)側(cè)臺(tái)下。2.裝配中心：4.2.1 裝配中心在領(lǐng)料時(shí)，如有破損卡板時(shí)要及時(shí)通知班長(zhǎng)或者線長(zhǎng)，當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，確為上道工序所致，將追究上道工序相關(guān)責(zé)任人，同時(shí)要對(duì)爛卡板及時(shí)做好記錄及標(biāo)記；4.2.2 對(duì)于因交接不清無(wú)法查找卡板損壞的責(zé)任人，將對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行處罰，處罰金額處罰按照 30 元/ 次上述規(guī)定處罰。4.2.3 對(duì)于因交接不清無(wú)法查找卡板損壞的責(zé)任人，將對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行處罰，處罰金額按照上述規(guī)定處罰。被摔破或叉車(chē)叉破的能正常使用的處罰 50 元/ 次；卡板大面積破損嚴(yán)重影響卡板的正常使用的按

5、照卡板全額價(jià)格處罰； 要及時(shí)做好臺(tái)帳（記錄注明破損位置說(shuō)明） ，并及時(shí)交到到維修處維修卡板維修流程 ；不能維修的卡板不能隨意丟棄、必須部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢走高值易耗品流程。3.制造加工中心上道工序所致，將追究上道工序相關(guān)責(zé)任人，同時(shí)服務(wù)組要對(duì)爛卡板及時(shí)做好記錄及標(biāo)記；4.3.2 對(duì)于因交接不清無(wú)法查找卡板損壞的責(zé)任人，將對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行處罰，處罰金額按照上述規(guī)定處罰。4.3.3 對(duì)于因交接不清無(wú)法查找卡板損壞的責(zé)任人，將對(duì)使用部門(mén)進(jìn)行處罰，處罰金額按照上述規(guī)定處罰。被摔破或叉車(chē)叉破的能正常使用的處罰 50 元/ 次；卡板大面積破損嚴(yán)重影響卡板的正常使用的按照卡板全額價(jià)格處罰； 要及時(shí)做好臺(tái)帳（記錄注明破

6、損位置說(shuō)明） ，并及時(shí)交到到維修處維修卡板維修流程 ；不能維修的卡板不能隨意丟棄、必須部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢走高值易耗品流程。4.3.6 外來(lái)車(chē)輛如損壞托盤(pán)的， 根據(jù)情況按價(jià)賠償， 同時(shí)保管員要對(duì)爛托盤(pán)及時(shí)做好記錄及標(biāo)記；5.卡板罰金處置對(duì)于托盤(pán)罰金的處置本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則， 即將所有托盤(pán)的罰款全部用在維修托盤(pán)及更換托盤(pán)上，不得另作它用。6.獎(jiǎng)勵(lì)公司卡板維護(hù)到位， 可視情況給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)， 具體規(guī)定如下： 一個(gè)月內(nèi)未損壞托盤(pán)的獎(jiǎng)勵(lì)勞務(wù)公司500元，一個(gè)月內(nèi)損壞托盤(pán)W 5塊，獎(jiǎng)勵(lì)勞務(wù)公司200元；獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用從公司勞 務(wù)管理費(fèi)中支出。8. 卡板出廠卡板出廠根據(jù)管理制度相關(guān)規(guī)定來(lái)規(guī)定托盤(pán)出廠及回收，回收托盤(pán)時(shí)要

7、嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)損壞托盤(pán)的按價(jià)賠償。政部負(fù)責(zé)監(jiān)督各個(gè)部門(mén)不能隨便丟棄卡板及本制度的實(shí)施落實(shí)情況。5 卡板的申購(gòu)、維修及報(bào)廢：5.1 各個(gè)部門(mén)卡板必須有專(zhuān)人對(duì)接進(jìn)行管理，并建立卡板出入庫(kù)臺(tái)帳（格式見(jiàn)表-1），出入庫(kù)臺(tái)帳記錄卡板的領(lǐng)用、退回、卡板存放區(qū)的庫(kù)存數(shù)量情況?？ò宄鋈霂?kù)臺(tái)帳日期部門(mén)入庫(kù)數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存領(lǐng)用人/退回人簽名5.2卡板申購(gòu)由各使用部門(mén)根據(jù)自己部門(mén)周轉(zhuǎn)需求，由物料部統(tǒng)一進(jìn)行申購(gòu)，再劃分到各個(gè)部門(mén)成本中心。5.3卡板申購(gòu)回公司后由物料部統(tǒng)一辦理出/入庫(kù)手續(xù)，做入庫(kù)臺(tái)賬（進(jìn)行賬本管理）登記在帳后、方可發(fā)放各個(gè)申購(gòu)部門(mén)，并作發(fā)放臺(tái)賬。5.5卡板使用之前進(jìn)行名稱(chēng)編號(hào)，并將編號(hào)印在卡板一側(cè)醒目處

8、。編號(hào)規(guī)則為：“部門(mén)”+卡板順序編號(hào)。（如“物料部002 ;西南配送中心001），方便區(qū)分公司卡板、外廠卡板及各個(gè)部門(mén)卡板。5.6各部門(mén)必須堅(jiān)持每日做進(jìn)出卡板臺(tái)賬（其中包括輔助帳借條、欠條）5.7申購(gòu)回來(lái)的卡板建立賬本管理，登記在庫(kù)存數(shù)（自己部門(mén)庫(kù)存數(shù)量）、及出庫(kù)數(shù)（部門(mén)當(dāng)日使用數(shù)量）。5.8各部門(mén)必須堅(jiān)持每日做進(jìn)出卡板臺(tái)賬（其中包括輔助帳借條、欠條）5.9已損壞卡板，由維修班進(jìn)行統(tǒng)計(jì)維修，實(shí)在無(wú)法維修的卡板，則由損壞部門(mén)班組報(bào)批審請(qǐng)報(bào)廢,（損壞部門(mén)）再進(jìn)行二次申請(qǐng)。5.10各部門(mén)卡板統(tǒng)一編號(hào)，進(jìn)行區(qū)分，設(shè)立專(zhuān)人專(zhuān)賬并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)所有卡板數(shù)量，登記在冊(cè),落實(shí)到部門(mén)負(fù)責(zé)人。5.11維修班定期每周

9、一次對(duì)損壞卡板進(jìn)行維修及統(tǒng)計(jì)工作，并通報(bào)各個(gè)部門(mén)維修情況。5.12卡板的維修必須及時(shí)且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，卡板要堅(jiān)固完整且干凈無(wú)害蟲(chóng)與腐蝕物，正面平整無(wú)突起物；釘子必須斜向釘入木木板，釘頭不得外露于叉板的正反兩面， 不得對(duì)存放產(chǎn)品造成損害，否則將追究維修員的責(zé)任。5.13卡板管理員應(yīng)按卡板質(zhì)量、規(guī)格分別建立帳目，每月將卡板庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)結(jié)果通報(bào)各個(gè)部門(mén)及部門(mén)負(fù)責(zé)人；讓各個(gè)部門(mén)制定卡板補(bǔ)充計(jì)劃，及時(shí)填寫(xiě)卡板需求申購(gòu)表。確認(rèn)卡板的正常周轉(zhuǎn),滿足公司需求，使產(chǎn)品儲(chǔ)存質(zhì)量得到保障。日期使用部門(mén)維修原因維修金額責(zé)任人維修后狀態(tài)備注5.14卡板維修：維修日期、原因、狀態(tài)、數(shù)量、金額、責(zé)任人登記卡板維修臺(tái)帳 （

10、格式見(jiàn)表2） 0卡板維修登記臺(tái)帳（表-2）5.15已損壞卡板，由維修班進(jìn)行統(tǒng)計(jì)維修（見(jiàn)表-2 ），實(shí)在無(wú)法維修的卡板，則由損壞部門(mén)班組報(bào)批審請(qǐng)報(bào)廢（見(jiàn)表-3 ）,（損壞部門(mén)）再根據(jù)損壞數(shù)量進(jìn)行二次補(bǔ)充申請(qǐng)，始終保持各個(gè)部門(mén)卡板周轉(zhuǎn)數(shù)量沒(méi)有缺口。日期名稱(chēng)部門(mén)報(bào)廢數(shù)量報(bào)廢原因備注卡板報(bào)廢單（表一3）制單:部門(mén)審核:財(cái)務(wù):總經(jīng)辦批準(zhǔn):6卡板的領(lǐng)用、周轉(zhuǎn)流程: 6.1生產(chǎn)成品入庫(kù)至西南配送中心時(shí)，在成品入庫(kù)時(shí)領(lǐng)用時(shí)需在成品卡板管理員處填寫(xiě)“入庫(kù)單”一式兩聯(lián)，卡板管理員留存第一聯(lián)，入庫(kù)人留存第二聯(lián)，入庫(kù)單上注明入庫(kù)卡板日期、數(shù)量、 入庫(kù)部門(mén)、卡板的完好程度、入庫(kù)人簽字，卡板管理員根據(jù)入庫(kù)單登記卡板入庫(kù)臺(tái)

11、帳。6.2倉(cāng)庫(kù)卡板管理員到西南配送中心統(tǒng)一領(lǐng)用卡板，領(lǐng)用時(shí)需在成品卡板管理員處填寫(xiě)“領(lǐng)用單”一式兩聯(lián)，成品卡板管理員留存第一聯(lián)，領(lǐng)用人留存第二聯(lián)，領(lǐng)用單上注明領(lǐng)用卡板日期、 數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、卡板的完好程度、領(lǐng)用人簽字，成品卡板管理員根據(jù)領(lǐng)用單做出庫(kù)臺(tái)賬, 倉(cāng)庫(kù)卡板管理員根據(jù)領(lǐng)用單做卡板入庫(kù)臺(tái)帳。6.3生產(chǎn)領(lǐng)料員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)在倉(cāng)管員處填寫(xiě)“卡板領(lǐng)用單”一式兩聯(lián)，倉(cāng)管員留存第一聯(lián)，領(lǐng)料人留存第二聯(lián)，領(lǐng)用單上注明領(lǐng)用卡板日期、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、卡板的完好程度、領(lǐng)用人簽字，倉(cāng) 管員卡板領(lǐng)用單卡板領(lǐng)用單日期日期:日期:退回?cái)?shù)量退回編號(hào)完好程度退回人簽字備注：第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為憑證聯(lián)及時(shí)把卡板領(lǐng)用單交

12、倉(cāng)庫(kù)卡板管理員處，管理員根據(jù)領(lǐng)用單做卡板出庫(kù)臺(tái)帳。6.4 生產(chǎn)領(lǐng)料員從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料完成后卡板不用返還倉(cāng)庫(kù)，直接用作成品入庫(kù)卡板，生產(chǎn)部門(mén)成品入庫(kù)卡板缺口，可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按部門(mén)所需從倉(cāng)庫(kù)卡板管理員處領(lǐng)取，領(lǐng)用時(shí)需在倉(cāng)庫(kù)卡板管理 員處填寫(xiě)“領(lǐng)用單”一式兩聯(lián)，卡板管理員留存第一聯(lián)，領(lǐng)用人留存第二聯(lián)，領(lǐng)用單上注明 領(lǐng)用卡板日期、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、卡板的完好程度、領(lǐng)用人簽字，倉(cāng)庫(kù)卡板管理員根據(jù)領(lǐng)用 單登記卡板做出庫(kù)臺(tái)帳。6.5 各個(gè)部門(mén)成品入庫(kù)員每日要和成品卡板管理員倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員）進(jìn)行對(duì)賬，各個(gè)部門(mén)領(lǐng)料員每日要和倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員進(jìn)行對(duì)賬，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員需每日要和倉(cāng)庫(kù)卡板管理員對(duì)賬，卡板管理員每月和成2 年。品卡板管理員對(duì)

13、完賬后發(fā)對(duì)帳明細(xì)表以便 各個(gè)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)， 如果有誤、及時(shí)核對(duì)查找原因 處理?？ò骞芾砼_(tái)賬由卡板管理員負(fù)責(zé)存檔，存檔期限為6.6 所有人未經(jīng)卡板管理員同意一侓不得動(dòng)用卡板，領(lǐng)用出的卡板責(zé)任人為領(lǐng)用者，未領(lǐng)用出去的卡板責(zé)任人為卡板管理員，任何部門(mén)卡板有損壞丟失的，將追究主要責(zé)任人的責(zé)任，并由主要責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。7 卡板的盤(pán)點(diǎn)：7.1 每個(gè)季度由物料部卡板管理員主導(dǎo)全公司卡板盤(pán)點(diǎn)： 每季度定期盤(pán)點(diǎn)一次， 各個(gè)部門(mén)都需要卡板盤(pán)點(diǎn)（卡板數(shù)量、完好程度、存放地點(diǎn)、存放狀態(tài)），各個(gè)使用部門(mén)盤(pán)點(diǎn)完成后，首先核對(duì)出各個(gè)部門(mén)的卡板差異，統(tǒng)一提交盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)至物料部匯總盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)帳，核查差異原因并落實(shí)責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人

14、，有差異的部門(mén)走卡板申購(gòu)報(bào)廢流程，能維修的卡板走公司卡板維修流程。7.2 各個(gè)部門(mén)的周轉(zhuǎn)卡板由使用部門(mén)用專(zhuān)人不定期的巡查，檢查，盤(pán)點(diǎn)如發(fā)現(xiàn)異常情況（短少、損壞等）應(yīng)立即核實(shí)原因并上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)補(bǔ)購(gòu)申請(qǐng)， 以保證本部門(mén)卡板運(yùn)作正常， 并及時(shí) 上報(bào)物料部卡板管理員備案，如果本部門(mén)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、 短缺具不上報(bào)申購(gòu)補(bǔ)充，導(dǎo)致全公 司卡板不能運(yùn)作，影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，已經(jīng)查實(shí)，由具實(shí)不報(bào)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失。7.3 卡板管理員在每季度盤(pán)點(diǎn)完成匯總核帳后， 及時(shí)知會(huì)各個(gè)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)信息 （損壞、短缺、丟失），并落實(shí)責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人，以便各個(gè)部門(mén)及時(shí)補(bǔ)充卡板。8 管理規(guī)定 ：8.1 、卡板是易耗品，

15、堆砌貨物時(shí)要輕拿、輕放、卡板砌高時(shí)，應(yīng)結(jié)實(shí)、穩(wěn)固，高度不得超過(guò)2.1米，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)者每次罰款 10 元。8.2 、不得在卡板存放處打鬧，以免被卡板砸傷、損壞的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中管理并維修。違規(guī)者每次罰款 20 元8.3 、報(bào)廢的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中銷(xiāo)毀、卡板要定期的進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。若發(fā)現(xiàn)隨意丟棄卡板者每次罰款 100 元。8.4 、 閑置卡板必須放在指定存放區(qū)域，必須做上明顯標(biāo)識(shí)、說(shuō)明卡板的存放狀態(tài)?？ò鍞[放區(qū)域分為：完好卡板擺放區(qū)域和待修卡板區(qū)域、如有發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定擺放者，給予使用部門(mén)組長(zhǎng)每次 20 元罰款。8.5 、 叉車(chē)作業(yè)時(shí)，必須將叉車(chē)全部插入，以免叉車(chē)升降時(shí)將卡板損壞；如違規(guī)

16、操作者，每人每次罰款 20 元。8.6卡板人為損壞當(dāng)事人除照價(jià)賠償外并給予 20 元罰款 / 次。8.7、卡板使用過(guò)程中出現(xiàn)松動(dòng)， 必須第一時(shí)間將卡板放置“待修卡板區(qū)域”并通知維修班進(jìn)行維修；保障卡板的正常使用壽命；否則將給予操作人員罰款 10 元/ 次。8.8卡板在日常操作中必須遵循“輕拿輕放，平衡平置”的原則，不得出現(xiàn)摔、踩、扔等野蠻使用方式，托盤(pán)必須平置，不得傾斜或豎放，發(fā)現(xiàn)一次付款20 元。8.9 領(lǐng)用前和退回后及時(shí)清理托盤(pán)表面衛(wèi)生，保證表面無(wú)灰塵，無(wú)污物。保證使用時(shí)不污染包裝箱體外觀及衛(wèi)生，碼放托盤(pán)時(shí)必須清理地面衛(wèi)生，不得有雜物突起或油污腐蝕性液體，否則罰款10 元。8.10 卡板應(yīng)

17、按指定區(qū)域存放（分為合格區(qū)、報(bào)損區(qū)、維修整理區(qū)、臨時(shí)堆放區(qū)） ，卡板應(yīng)按照規(guī)與質(zhì)量整理并分類(lèi)堆疊，叉板要求堆疊整齊、安全且易于進(jìn)出領(lǐng)用。8.11發(fā)現(xiàn)托盤(pán)出現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)撤換，不得再次使用，托盤(pán)管理員聯(lián)系專(zhuān)人進(jìn)行修護(hù)處理。確認(rèn)修復(fù)后方能繼續(xù)使用，如若發(fā)現(xiàn)使用沒(méi)有維修卡板罰款10元。8.12外來(lái)車(chē)輛如損壞托盤(pán)的，按原價(jià)賠償。8.138.14托盤(pán)被摔破或叉車(chē)叉破的處罰 50元/次托盤(pán)嚴(yán)禁摔撞、單個(gè)人在地上拉托盤(pán)現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)摔托盤(pán)一次處罰20元8.15未按照要求擺放托盤(pán)，托盤(pán)固定區(qū) 30個(gè)高、每發(fā)現(xiàn)一次不按要求擺放，罰班組10元；托盤(pán)擺放區(qū)擺放不整齊的 每發(fā)現(xiàn)一次處罰10元8.16轉(zhuǎn)運(yùn)空卡板不能高于30個(gè)高，每發(fā)現(xiàn)一次處罰20元8.17卡板每年度損壞丟失率不超過(guò) 5%，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)罰款100元。8.18各個(gè)部門(mén)設(shè)立卡