某集團(tuán)公司地完整編輯審批權(quán)限表

1、H山東某某各級(jí)人員管理權(quán)限劃分規(guī)定編制審核批準(zhǔn)2017年08月010頒布權(quán)限表特別說(shuō)明目的:為使公司組織架構(gòu)、人員編制、各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷等處理有章可循，建立職務(wù) 授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本權(quán)限表。原則:依據(jù)高效、分工合作的原則。備注:1.“”表示最終審批,指最終決策批準(zhǔn)崗位；“ ”表示審核，指審核出具意見(jiàn)，并根據(jù)審批結(jié)果具體落實(shí)實(shí)施崗位;“O”表示審查，根據(jù)提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行初步審核;“”表示主報(bào)，指事項(xiàng)發(fā)起并組織落實(shí)崗位;表示報(bào)備;2.如果現(xiàn)崗位人員空缺,則權(quán)限上移一級(jí)或由總經(jīng)理指定該崗位職務(wù)代理人執(zhí)行;3.審批流程原則:發(fā)起部門7相關(guān)部門7分管領(lǐng)導(dǎo)7總經(jīng)理7董

2、事長(zhǎng)，各相關(guān)部門或單位根據(jù)自己的實(shí)際情況，結(jié)合權(quán)限表，按照以上原則進(jìn)行審批;如：行政部費(fèi)用審批流程為：發(fā)起人（行政專員）7部門負(fù)責(zé)人（行政人力部經(jīng)理）7財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)部經(jīng)理）7分管領(lǐng)導(dǎo)（企管總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān)）7總經(jīng)理7董事長(zhǎng);（依據(jù)權(quán)限表，按以上原則進(jìn)行審批）4.在集團(tuán)公司注冊(cè)成立之前，各公司暫時(shí)以部門為單位執(zhí)行權(quán)限表。5.涉及各公司特殊崗位的權(quán)限，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理單獨(dú)授權(quán)，財(cái)務(wù)備案。6.在“財(cái)務(wù)管理類”權(quán)限表中，其他費(fèi)用支出所涵蓋的范圍是某某重工集團(tuán)費(fèi)用管理及報(bào)銷制度里規(guī)定的所有類型費(fèi)用。7.有關(guān)財(cái)務(wù)審批流程中，超過(guò)一定額度的需財(cái)務(wù)總監(jiān)把關(guān)。8.所有審批流程均以 “誰(shuí)發(fā)起，誰(shuí)主責(zé)，部門負(fù)責(zé)人推動(dòng)”

3、為基本原則;9.所有審批活動(dòng)均以“完成任務(wù)”為主要目標(biāo)，有任何推動(dòng)不了的環(huán)節(jié)可直接找企管總監(jiān)匯報(bào)溝通,企管總監(jiān)解決不了的由企管總監(jiān)直接找總經(jīng)理溝通。10.現(xiàn)階段為此權(quán)限表的試用期，有意見(jiàn)可反饋到企管部，在新的標(biāo)準(zhǔn)出來(lái)之前，一律按此表執(zhí)行。、人力權(quán)限劃分類別名 稱項(xiàng)目職位主管 /專員部門 經(jīng)理分管 領(lǐng)導(dǎo)企管人力/ 分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長(zhǎng)人才 需求 申請(qǐng)普通員工、班組長(zhǎng)OO /技術(shù)人員及科室人員OO /主管、工程師、業(yè)務(wù)員OO /部門經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員*/*總監(jiān)、副總經(jīng)理級(jí)錄用 /免職 /離職普通員工、班組長(zhǎng)OO /*技術(shù)人員及科室人員O /*主管、工程師、業(yè)務(wù)員OO /部門經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員*/*總監(jiān)

4、、副總經(jīng)理級(jí) /調(diào)動(dòng)普通員工、班組長(zhǎng)（部門內(nèi)部）* /*部門/車間普通員工之間的互調(diào)* /*技術(shù)人員及科室人員OO /主管、工程師、業(yè)務(wù)員O /*部門經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員O /*總監(jiān)、副總經(jīng)理級(jí) /調(diào)薪普通員工、班組長(zhǎng)、技術(shù)人員、 科室人員O /主管、工程師、業(yè)務(wù)員O /部門經(jīng)理級(jí)、財(cái)務(wù)人員O /總監(jiān)、副總經(jīng)理級(jí) /晉升由員工提升為班組長(zhǎng)、技術(shù)員、 科室人員OO /*技術(shù)人員、科室人員提升為主管、 工程師O /由主管、工程師、業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù) 人員提升為副經(jīng)理/經(jīng)理O /*經(jīng)理提升為總監(jiān)、總監(jiān)提升為副 總經(jīng)理 /說(shuō)明:1符號(hào)說(shuō)明：:經(jīng)辦、提出O：審查 :審核 :批準(zhǔn) * :報(bào)備2、分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理

5、助理僅限對(duì)所分管的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。3、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時(shí)，在審核、批準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)上延一級(jí)執(zhí)行二、假期審批權(quán)限劃分類別 名稱項(xiàng)目職位主管部門 經(jīng)理分管 領(lǐng)導(dǎo)企管人力/ 分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長(zhǎng)出差普通員工1天（含）以內(nèi)*普通員工2天（含）以上O*1天以內(nèi)的班組長(zhǎng)、科室人員*1天以上的班組長(zhǎng)、科室人員O*1天以內(nèi)的主管、工程師、采購(gòu)員、 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員O*2天（含）以上的主管、工程師、采購(gòu) 員O*經(jīng)理1天（含）以下*經(jīng)理2天（含）以上O*總監(jiān)級(jí)及以上人員0.5天（含）以上*請(qǐng)假（含 事假、 病假、 法定 帶薪 假等）主管級(jí)以下普通員工：1天（含）以 內(nèi)*主管級(jí)以下普通員工：23天（含）O*

6、主管級(jí)以下普通員工：3天以上OO /*主管/工程師2天（含）以內(nèi)*主管/工程師2天以上OO /*經(jīng)理級(jí)1天（含）以內(nèi)*經(jīng)理級(jí)1天以上O /*總監(jiān)、副總經(jīng)理0.5天（含）以上*說(shuō)明:1符號(hào)說(shuō)明：:經(jīng)辦、提出O：審查 :審核 :批準(zhǔn) *備案 2分管領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限僅對(duì)分管的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán);3、該權(quán)限表的經(jīng)辦、提出人均為當(dāng)事人；4、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時(shí)，在審核、批準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)上延一級(jí)執(zhí)行。三、費(fèi)用類權(quán)限劃分序 號(hào)內(nèi)容各部 門部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部企管 人力 領(lǐng)導(dǎo)總 經(jīng) 理董 事 長(zhǎng)1其 他 費(fèi) 用 支 出單筆500元及以下（月累計(jì)不超2000元）O3單筆500元-3000元（月累計(jì)不超2萬(wàn)）O4

7、單筆3000元及以上（月累計(jì)2萬(wàn)元及以上）O/5營(yíng) 銷 類 費(fèi) 用 支 出單筆2000元及以下O6單筆2000元以上5000元以下O/*7單筆5000元以上O/8生 產(chǎn) 類 費(fèi) 用 支 出計(jì)劃內(nèi) 支出2萬(wàn)元及以下O*92-20萬(wàn)元以下O/*1020萬(wàn)及以上O/11計(jì)劃外 支出5000元及以下O/*125000元以上O/13資 產(chǎn) 管 理固定資產(chǎn)購(gòu)置O14閑置資產(chǎn)核定O*15資產(chǎn)讓售O*16資產(chǎn)報(bào)廢O*17對(duì) 公 現(xiàn) 金 借 款單筆1000元及以下O/18單筆1000元-5000元O/*19單筆5000元以上O/說(shuō)明:1符號(hào)說(shuō)明：:經(jīng)辦、提出O：審查 :審核 :批準(zhǔn) *報(bào)備2分管領(lǐng)導(dǎo)僅限對(duì)所分管

8、的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。3、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗或當(dāng)事人參與時(shí)，在審核、批準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)上延一級(jí)執(zhí)行。4、其它費(fèi)用包括：四、業(yè)務(wù)類權(quán)限劃分類別名稱項(xiàng)目職位經(jīng)理分管 領(lǐng)導(dǎo)企管人 力分管 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)分 管領(lǐng)導(dǎo)總 經(jīng) 理董 事 長(zhǎng)企 管 類1.人力/行政/法務(wù)/會(huì)議等企業(yè)管理制度及規(guī)定；2.保潔、消防和保衛(wèi)等管理制度及規(guī)定；3.行政管理文件及辦公管理制度及規(guī)定；4.公司績(jī)效管理、薪酬福利體系；5.部門/崗位考核指標(biāo)及權(quán)重；O6.招聘培訓(xùn)計(jì)劃/方案（含人力資源年度規(guī) 劃）；*7.崗位任職資格體系；8.公司會(huì)議決議、決定、指令；*9.公司辦公、招待等的費(fèi)用預(yù)算；O*10.公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案；O11.公司發(fā)

9、展大事記（公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī) 劃）。O營(yíng) 銷 管 理 類1.市場(chǎng)營(yíng)銷政策、管理制度及規(guī)定等；*2.年度銷售費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用等的預(yù)算；O*3.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃（方案）及產(chǎn)品銷售需求計(jì) 戈農(nóng)*4.合同評(píng)審；*5.銷售貨款回收計(jì)劃；O6.公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)的匯總、分析文件和資料；*7.產(chǎn)品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告；*8.客戶投訴改進(jìn)報(bào)告。*物 資 管 控 類1.倉(cāng)儲(chǔ)管理制度及規(guī)定與作業(yè)程序等；2.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告；*3.月度倉(cāng)儲(chǔ)物料統(tǒng)計(jì)報(bào)告。*類別 名稱項(xiàng)目職位經(jīng)理分管 領(lǐng)導(dǎo)企管人 力分管 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)分 管領(lǐng)導(dǎo)總 經(jīng) 理董 事 長(zhǎng)1.生產(chǎn)管理制度及規(guī)定和工作程序*2.年度生產(chǎn)成本控制計(jì)劃與生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算報(bào)告*3.員工上崗、轉(zhuǎn)

10、崗技能訓(xùn)練和素質(zhì)教育計(jì)劃*4.各類設(shè)備（設(shè)備動(dòng)力）的安全操作規(guī)程*5.各類設(shè)備的大、中、小維修計(jì)劃生產(chǎn)車可：主 管經(jīng)理分管 領(lǐng)導(dǎo)企管人 力分管 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)分 管領(lǐng)導(dǎo)總 經(jīng) 理董 事 長(zhǎng)1.車間安全、生產(chǎn)和成本管理制度及規(guī)定O*2.生產(chǎn)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表O*3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、安全管理方案*4.車間員工計(jì)件工資核算表O1.各項(xiàng)技術(shù)的管理制度及規(guī)定、工作流程*2.各項(xiàng)技術(shù)、工藝文件、操作規(guī)程*3.年度技術(shù)工作計(jì)劃（或中長(zhǎng)期技術(shù)規(guī)劃）*4.生產(chǎn)、質(zhì)檢和米購(gòu)的技術(shù)文件5.生產(chǎn)技術(shù)改造會(huì)審方案*6.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃或方案7.年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算8.產(chǎn)品材料定額標(biāo)準(zhǔn)*9.老產(chǎn)品更新計(jì)劃或方案1.有關(guān)質(zhì)量的管理制度、質(zhì)量方針

11、和質(zhì)量目標(biāo)*2.原材料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)*3.年度質(zhì)量管理費(fèi)用預(yù)算4.質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告*5.全面質(zhì)量管理等活動(dòng)方案*6.質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃*7.客戶質(zhì)量投訴和糾正、預(yù)防措施報(bào)告8.供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告*9.計(jì)量器具校正操作規(guī)程和送檢計(jì)劃10.計(jì)量器具管理臺(tái)賬。類別 名稱項(xiàng)目職位經(jīng)理分管 領(lǐng)導(dǎo)企管人力 分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)分 管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長(zhǎng)財(cái) 務(wù) 管 理 類1.年度財(cái)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算O2.融資、投資計(jì)劃3.公司經(jīng)營(yíng)管理成本分析報(bào)告*4.賬齡分析報(bào)表*5.票據(jù)、固定資產(chǎn)和合同管理制度制 定*6.生產(chǎn)、米購(gòu)和銷售成本核算清單*7.物料成本分析報(bào)告*8.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào) 表*9.員工工資10.存