18供應(yīng)商開發(fā)管理程序

1、供應(yīng)商開發(fā)管理程序版本修訂變更內(nèi)容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁次章節(jié)A第一次發(fā)行1.目的為對提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評估，選擇合格供應(yīng)商，保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特制定本程 序。2.范圍適用于與本公司簽約或直接、間接向我公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商及外包供應(yīng)商。3.定義（無）4.職責(zé)4.1綜合管理部4.1.1負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、開發(fā)、評價、跟蹤管理和重新評價;4.1.2負(fù)責(zé)對供應(yīng)商每月交付情況和供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控統(tǒng)計。4.2生產(chǎn)工程部4.2.1參與對供應(yīng)商交付質(zhì)量的監(jiān)控。4.2.2負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提交的樣品進(jìn)行驗證。5.程序5.1供應(yīng)商的選擇和開發(fā)5.1.15.1.25.1.25.1.3綜合管理部依

2、據(jù)生產(chǎn)工程部新產(chǎn)品開發(fā)所提供的“請購單”、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特性及生產(chǎn)能力選擇和開發(fā)有能力的原材料、設(shè)備、工裝、勞保品、交通運(yùn) 輸?shù)裙?yīng)商。本公司將根據(jù)供應(yīng)商提供物料對最終產(chǎn)品的影響，將物資分為兩類：原材料和輔助材料 供應(yīng)商選擇開發(fā)的范圍5.1.2.1對原有供應(yīng)商的核準(zhǔn)5.1.2.2 潛在供應(yīng)商的選擇和開發(fā) 選擇開發(fā)供應(yīng)商5.1.3.1在體系建立之前原有供應(yīng)商的核準(zhǔn)：綜合管理部根據(jù)所需的要求，在原有“合格供應(yīng)商名錄”中進(jìn)行一次核準(zhǔn)。凡符合下列所有條件，才能成為合格的供應(yīng)商；僅不符合B）項但能滿足其它條件的可列入合格供應(yīng)商，但要納入供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃，督 促其完成。A）、有

3、與供貨相對應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照；B）、有 IS09001: 2000 證書；C）、在最近供貨記錄中，連續(xù)5批無退貨記錄；7%下；/材料圖紙、性能和工藝等要求，綜合管理部 ,向供應(yīng)商發(fā)放“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”D）、中斷供貨在半年以下；E）、過去半年交貨記錄中，不能按期交貨在 5.1.3.2潛在供應(yīng)商的選擇和開發(fā)：根據(jù)所需產(chǎn)品稅務(wù)登記證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書的復(fù)印件及有關(guān)產(chǎn)品/材料的資應(yīng)積極尋找合格的供應(yīng)商，與其進(jìn)行聯(lián)系 并讓其提供營業(yè)執(zhí)照、 料，以此作為選擇和開發(fā)的依據(jù)。/材料要求5.2綜合管理部負(fù)責(zé)整理收集到的所有供應(yīng)商資料，由部門負(fù)責(zé)人初選出符合我公司新產(chǎn)品，的供應(yīng)商。5.2.1對于不能提供質(zhì)量體系證

4、書、營業(yè)執(zhí)照的，原則上不能選為合格供應(yīng)商；特殊原因，僅無質(zhì) 量體系證書，但供應(yīng)商有質(zhì)量體系開發(fā)計劃或可被納入供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃的，經(jīng) 過評審、批準(zhǔn)后，可以選為合格供應(yīng)商。5.3供應(yīng)商能力的評估5.3.1對供應(yīng)商的評估本公司主要采用樣品檢測和現(xiàn)場評估。5.3.1.1原材料供應(yīng)商主要進(jìn)行現(xiàn)場評估和樣品檢測等進(jìn)行評審。5.45.55.65.75.3.1.2 輔助類供應(yīng)商主要采用樣品檢測進(jìn)行評審。 綜合管理部要求供應(yīng)商提供一定數(shù)量的樣品作評估。 工程部，生產(chǎn)工程部根據(jù)規(guī)格要求及測試方法進(jìn)行測試。 現(xiàn)場評估和考核時，應(yīng)由綜合管理部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)， 管理部，生產(chǎn)工程部及其它相關(guān)人員組成評審小組 場進(jìn)

5、行評審。對于海外供應(yīng)商，如果母公司評審合格，則本公司直接納入合格供應(yīng)商進(jìn)行采購， 司沒有評審，則本公司委托母公司或以傳真方式進(jìn)行評審。綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計“供應(yīng)商評審表”中供應(yīng)商評審總得分，評審總分為 含）以下和（或）樣品檢測為不合格不予以提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合管理部應(yīng)將符合要求的供應(yīng)商資料“供應(yīng)商評審表”、“樣件評審表”或與產(chǎn)品/材料有關(guān)的資料呈報綜合管理部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后被列入不合格的供應(yīng)商，由綜合管理部重新尋找新的供應(yīng)商。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后被列入合格的供應(yīng)商，由綜合管理部將其資料進(jìn)行整理、建檔， 供應(yīng)商名錄”中。如供應(yīng)商為顧客指定的供應(yīng)商，無需進(jìn)行評審，對其建立“供應(yīng)商基

6、本情況調(diào)查表”將其列入“合格供應(yīng)商名錄”中，注明“特準(zhǔn)”字樣。公司采用顧客選定的供應(yīng)商不能免除公司確保供應(yīng)商提交給公司采購產(chǎn)品/材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé) 任，公司仍需對顧客指定的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品/材料服務(wù)進(jìn)行檢驗?！昂细窆?yīng)商名錄”必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合管理部才可與供應(yīng)商進(jìn)行采購業(yè)務(wù)往來。 綜合管理部依據(jù)采購管理程序與被列入“合格供應(yīng)商名錄”中的供應(yīng)商開展采購業(yè)務(wù)。供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)計劃或通知供5.3.25.3.35.3.45.3.5綜合管理部將供應(yīng)商提供的樣品交生產(chǎn) 并完成“樣件評審表”。需要進(jìn)行確定其考核的時間， 正式評估時，綜合,評審小組依據(jù)“供應(yīng)商評審表”結(jié)合現(xiàn)如果母公100分，70分（

7、不及所有與供應(yīng)商并將其列入“合格及相關(guān)資料后，5.85.95.10本公司的合格供應(yīng)商，生產(chǎn)工程部應(yīng)根據(jù)其重要程度，擬定應(yīng)商制定質(zhì)量體系開發(fā)計劃交本公司生產(chǎn)工程部。5.10.1供應(yīng)商體系開發(fā)，可以采用下列一種或幾種方法：5.10.1.1公司定期對供應(yīng)商現(xiàn)場采用ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范對供應(yīng)商進(jìn)行審核，并要求其對發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行整改。5.10.1.2 公司強(qiáng)制要求供應(yīng)商通過第三方認(rèn)證（ISO9001或ISO/TS16949 ），則由我公司內(nèi)有資格的人員對所有供應(yīng)商制定質(zhì)量體系開發(fā)計劃，填寫“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽 表”。供應(yīng)商開發(fā)的優(yōu)先順序由供應(yīng)商的質(zhì)量績效和所供產(chǎn)品的重要性決定。5.

8、11供應(yīng)商的控制和管理：5.11.1,市場退貨，交貨準(zhǔn)確性, 并由生產(chǎn)工程部，綜5.11.25.11.3生產(chǎn)工程部，綜合管理部每月負(fù)責(zé)對合格供貨商的來料批量合格率與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)的顧客通知等項目進(jìn)行評比排序。合管理部共同完成“供應(yīng)商考核表”。評價的要素主要包括質(zhì)量、交貨期、市場退貨，與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)的顧客通知，總分設(shè)為100分，批量合格率分為 40分，交貨期分為 30分，市場退貨分為 20分, 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)的顧客通知分為10分。得分的計算方法如下：5.11.3.1來料批量合格率得分：生產(chǎn)工程部對每一個供應(yīng)商的月交貨質(zhì)量情況進(jìn)行月結(jié)：合格率得分=一個

9、月總交貨合格批數(shù)/ 一個月總交貨批數(shù)*40來料準(zhǔn)時交貨率得分：綜合管理部對每一個供應(yīng)商的月交貨準(zhǔn)時情況進(jìn)行月結(jié)： 交貨期得分=一個月總交貨準(zhǔn)時批數(shù)/ 一個月總交貨批數(shù)*30市場退貨：如果因供應(yīng)商來料問題，發(fā)生退貨，則一次扣10分,最低分以零分計算（總分 20 分）。與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)的顧客通知：如果因供應(yīng)商來料問題。發(fā)生客戶投訴或沒有按時交貨，則一次扣10分，最低分以零分計算（總分10分）。5.11.4在合格供應(yīng)商評比中5.11.4.1 評價得分在85- 100分的為甲級供應(yīng)商；5.11.4.2 評價得分在70-85分的為乙級 供應(yīng)商；5.11.4.3 評價得分在70分以下的為丙級供應(yīng)商；5.11.3.25.11.3.35.11.3.46.5.11.5將評鑒結(jié)果及評定等級建檔，以作日后采購之憑證；屬于甲級供應(yīng)商，公司應(yīng)優(yōu)先下定單；屬于乙級供應(yīng)商，公司以正常方式下定單；屬于丙級供應(yīng)商，降低訂單量或停止下單，并要求供應(yīng)商整改；兩次連續(xù)排最后一位的供應(yīng)商，視實際情況報總經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格。5.11.5.15.11.5.25.11.5.35.11.5.4參考文獻(xiàn)采購管理程序糾正和預(yù)防措施管理程序不合格品管理程序7.供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)一覽表供應(yīng)商定期考核表樣件評審