質(zhì) 量手冊(cè)

1、 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 11 頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改（6）銷售部（經(jīng)理）職責(zé) 一、負(fù)責(zé)型材銷售以及銷售合同的評(píng)審及有關(guān)合同更改事宜； 二、深入客戶了解掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；三、及時(shí)處理顧客反饋意見和質(zhì)量問題,作好售后服務(wù)工作； 四、作好本部門質(zhì)量記錄；五、對(duì)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品有權(quán)拒絕銷售。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 12 頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第 0次修改（7）組裝部（經(jīng)理）職責(zé) 一、負(fù)責(zé)組裝車間、門窗庫、設(shè)備動(dòng)力的管理工作，組織實(shí)施下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理工作；二、嚴(yán)格按照工程部下達(dá)

2、的各工序工藝卡組織生產(chǎn)作業(yè)，并根據(jù)檢驗(yàn)要求作好工序自檢；按照工藝操作規(guī)程操作設(shè)備，認(rèn)真填寫作業(yè)記錄并負(fù)責(zé)日常文明生產(chǎn)、安全、管理工作；及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝、設(shè)備、安全、質(zhì)量等問題，杜絕違章作業(yè)； 三、負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄；四、負(fù)責(zé)各種狀態(tài)半成品、成品的定置、標(biāo)識(shí)、隔離存放工作；五、負(fù)責(zé)門窗生產(chǎn)的自檢，作好檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；六、負(fù)責(zé)對(duì)所屬員工的考核和培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，做好員工的思想教育工作；負(fù)責(zé)制定內(nèi)部考核辦法，提出獎(jiǎng)懲意見，搞好內(nèi)部二次分配；七、負(fù)責(zé)完成設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)督促檢查本班操作工對(duì)設(shè)備進(jìn)行例行保養(yǎng)及模具、刀具的管理； 八、根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、

3、匯總，編制生產(chǎn)完成情況日?qǐng)?bào)表及時(shí)上報(bào)，做到原始統(tǒng)計(jì)資料齊全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第13 頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第0次修改（8）工程部（經(jīng)理）職責(zé) 一、負(fù)責(zé)門窗工程合同的評(píng)審、簽定、記錄，并及時(shí)作出材料預(yù)算； 二、負(fù)責(zé)制訂門窗組裝各工序工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，根據(jù)合同要求，制作并下達(dá)工藝卡，負(fù)責(zé)全過程工藝監(jiān)控；三、負(fù)責(zé)工程安裝時(shí)的聯(lián)絡(luò)工作；四、負(fù)責(zé)工程招、投標(biāo)工程結(jié)算到工程驗(yàn)收完畢的全過程的工作；五、負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求，及時(shí)測(cè)算工程進(jìn)度，組織工程安裝；嚴(yán)格按照門窗安裝及驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，保證安裝質(zhì)量； 六

4、、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 14 頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改（9）辦 公 室 職 責(zé)一、 認(rèn)真完成本部門的各項(xiàng)工作，并協(xié)助總經(jīng)理搞好廠內(nèi)的綜合管理；二、 根據(jù)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，做好公司的教育、培訓(xùn)、考核、人才招聘、選配、考察、登記工作，充分利用人才，使人力資源得到合理配置；三、 做好員工變動(dòng)統(tǒng)計(jì)、分類、錄用、任免的管理工作，做好轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)及人事檔案管理工作；四、 負(fù)責(zé)員工集體宿舍及附屬設(shè)施的使用、分配管理3工作；五、 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)、外線電話的申請(qǐng)、安裝、管理維修工作；六、 負(fù)責(zé)文件資料、質(zhì)量記錄的保存、歸

5、檔和發(fā)放，文書、信件、報(bào)紙、雜志等的分發(fā)及接待工作；七、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第15 頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第 0次修改（10）質(zhì)管辦（經(jīng)理）職責(zé) 一、學(xué)習(xí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量法、國(guó)家質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)和新規(guī)范的貫徹、實(shí)施及國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行日常管理工作，制定質(zhì)量管理文件；二、負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)控制程序?qū)舅性牧稀氤善贰⒊善愤M(jìn)行檢驗(yàn)和數(shù)據(jù)判定；負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作；作好檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 三、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)，會(huì)同工藝技術(shù)部對(duì)重大質(zhì)量問題進(jìn)行評(píng)審和處置；對(duì)質(zhì)

6、量信息運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行處理； 四、了解生產(chǎn)中的質(zhì)量狀況，及時(shí)分析處理，解決質(zhì)量工作中的難題，保證公司的質(zhì)量管理工作的順利進(jìn)行； 五、對(duì)用戶提出的退貨進(jìn)行鑒定； 六、負(fù)責(zé)對(duì)本部人員的考核、教育和培訓(xùn)工作；七、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和同行業(yè)的質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋和利用工作。八、負(fù)責(zé)對(duì)組裝車間生產(chǎn)出的產(chǎn)品，在出廠前作好全面質(zhì)量檢查；九、負(fù)責(zé)檢查安裝質(zhì)量，作好售后服務(wù)工作；十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 16 頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改（11）供應(yīng)部（經(jīng)理）職責(zé) 一、負(fù)責(zé)制訂型材生產(chǎn)和門窗生產(chǎn)采購計(jì)劃，并按照采購文件、采購計(jì)劃

7、的要求組織原材料供應(yīng)； 二、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定，編制分供方名單；三、負(fù)責(zé)分承包方檔案的建立和保管工作；四、嚴(yán)格按照采購文件及采購計(jì)劃采購原材料；五、有權(quán)拒絕采購無計(jì)劃、無技術(shù)要求的原材料； 六、負(fù)責(zé)顧客及分承包方提供產(chǎn)品的運(yùn)輸、驗(yàn)收及儲(chǔ)存； 七、負(fù)責(zé)組裝車間配件庫的管理； 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作； 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4/第 17頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改553內(nèi)部溝通在質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行過程中，辦公室可根據(jù)實(shí)際情況有針對(duì)性的對(duì)體系內(nèi)有關(guān)過程進(jìn)行計(jì)劃性檢查，對(duì)查出的不合格事實(shí)及預(yù)防措施報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理通過會(huì)議、發(fā)布通知

8、及質(zhì)量例會(huì)等渠道促進(jìn)組織內(nèi)各相關(guān)職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，以達(dá)到體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的目的，對(duì)于存在的問題和需要的糾正或預(yù)防措施，辦公室需要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。56管理評(píng)審56 1目的a） 保證質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。b） 確保滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的要求，c） 提高、改進(jìn)本公司質(zhì)量體系。562評(píng)審時(shí)機(jī)和次數(shù) 管理評(píng)審在內(nèi)部審核結(jié)束后進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織評(píng)審的具體事項(xiàng)。管理評(píng)審按十二個(gè)月間隔進(jìn)行，出現(xiàn)下列情況時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行。a） 質(zhì)量體系調(diào)整b） 合同要求c）生產(chǎn)工藝有重大變動(dòng)d）出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或被顧客投訴e）法律、法規(guī)有新的質(zhì)量要求辦公室負(fù)責(zé)保存

9、評(píng)審記錄和報(bào)告。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4/第 18 頁 主題：管理職責(zé)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改563過程 a）管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的主導(dǎo)意見制定具體的評(píng)審計(jì)劃， b）評(píng)審輸入，包括：上次評(píng)審提出的整改意見執(zhí)行落實(shí)情況、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、外部質(zhì)量審核報(bào)告、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)情況、信息反饋報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析、各部門相互配合情況、市場(chǎng)營(yíng)銷狀況、顧客意見反饋或投訴、分承包方供貨及內(nèi)部物資使用情況、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、更新、改造情況、人員培訓(xùn)教育情況等內(nèi)容，并對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保持紀(jì)錄。 c）總經(jīng)理主持會(huì)議，辦公室負(fù)責(zé)記錄，充分聽取與會(huì)者的意見和建議，取

10、得共識(shí)，形成結(jié)論和決定。 d）評(píng)審輸出，內(nèi)容包括：體系過程出現(xiàn)的問題及其有效性的改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，資源需求。 e）內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，并協(xié)助管理者代表作出評(píng)價(jià)。f）管理評(píng)審形成的報(bào)告和記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4/第 1 頁 主題：資源現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改 6、資源 61資源的提供 為確保公司質(zhì)量管理體系及其過程的建立與實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和產(chǎn)品的符合性，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，公司按崗位或過程的實(shí)際需要配備適當(dāng)?shù)娜肆Y源與物力資源。 62人力資源 621總則 公司應(yīng)確保各部門從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員是勝

11、任的，配備符合需要的驗(yàn)證人員：a、總經(jīng)理聘任具有一定資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。b、質(zhì)檢理化測(cè)試必須由具有資格的人員，根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，試驗(yàn)和監(jiān)督。c、計(jì)量鑒定須由具有資格的計(jì)量人員，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢定。d、生產(chǎn)設(shè)備由具有一定技術(shù)能力的人員按周期維護(hù)修理，確保完好。e、辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。622能力、培訓(xùn)和意識(shí)辦公室負(fù)責(zé)按資源管理程序組織對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并且制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從事影響質(zhì)量的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)由辦公室主任批準(zhǔn)。

12、a） 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。b） 適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求。c） 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。d） 確保組織的人員認(rèn)識(shí)以所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。e） 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4/第 2 頁 主題：資源現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改63基礎(chǔ)設(shè)施管理者代表對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效控制，基礎(chǔ)設(shè)施指的是建筑物、工作場(chǎng)所等相關(guān)設(shè)施。與生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備有擠出設(shè)備、模具、測(cè)量用儀器、儀表與工具。另外，還應(yīng)有支持服務(wù)性的通訊、運(yùn)輸設(shè)施或信息系

13、統(tǒng)。設(shè)備科應(yīng)編制設(shè)備與裝置控制程序，按程序要求定期對(duì)關(guān)鍵設(shè)備（擠出設(shè)備、組裝設(shè)備）進(jìn)行的適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足規(guī)定要求，工藝技術(shù)部對(duì)模具的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)設(shè)備和模具進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以滿足規(guī)定要求。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)有支持服務(wù)性的通訊和運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行控制。64工作環(huán)境生產(chǎn)部經(jīng)理及組裝部經(jīng)理按文明生產(chǎn)管理制度對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔、整齊、有序運(yùn)行。工藝員依據(jù)文明生產(chǎn)管理制度工藝技術(shù)文件對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)填寫生產(chǎn)/工藝條件環(huán)境整改通知單，通知有關(guān)部門進(jìn)行整改。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4/第 1 頁 主題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改 7、產(chǎn)品的

14、實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工藝技術(shù)部（工程部）應(yīng)針對(duì)所有的產(chǎn)品和項(xiàng)目（如新產(chǎn)品的調(diào)試、新原料試驗(yàn)、新配方試驗(yàn)）的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序的有關(guān)條款，明確產(chǎn)品目標(biāo)與要求，識(shí)別和控制過程，保證各有關(guān)部門所承擔(dān)的職責(zé)。a、編制實(shí)施活動(dòng)的細(xì)則和計(jì)劃。b、配備合適的資源（人員、設(shè)備、工具），以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。c、確定控制手段，工藝和監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。a、 做好記錄對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出以各類文件的形式表達(dá)（包括質(zhì)量計(jì)劃）。72與顧客有關(guān)的過程 721與產(chǎn)品有關(guān)的需求的確定 公司應(yīng)對(duì)如下四個(gè)方面確定產(chǎn)品需求：a、顧客規(guī)定要求，包括對(duì)交付過程中和交付后的服務(wù)需求。b、顧客雖然

15、沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能。c、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。d、公司對(duì)產(chǎn)品的附加的質(zhì)量承諾。722與產(chǎn)品有關(guān)的需求的評(píng)審。銷售部、工程部按照合同與服務(wù)控制程序的有關(guān)要求，在接受合同或訂單及對(duì)其修改之前，必須進(jìn)行的評(píng)審，以確保有效執(zhí)行合同，滿足顧客要求保證：a、產(chǎn)品要求已經(jīng)得到規(guī)定。b、與表述不一致的合同或訂單要求已得到解決。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4/第 2 頁 主題：資源產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改c、公司具有滿足合同或訂單需求的能力。在公司內(nèi)采取以下兩種方式進(jìn)行合同評(píng)審。a、對(duì)本公司定型的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，授權(quán)銷售部開票員在顧客訂貨

16、時(shí)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于顧客沒有提出形成文件的要求，在開票前要進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)。b、顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，或有超出公司正常生產(chǎn)能力的合同或訂單，由銷售部組織工藝技術(shù)部、質(zhì)管辦、倉儲(chǔ)部、供應(yīng)部等部門有關(guān)人員按各自職責(zé)進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。如合同或訂單需進(jìn)行修訂，銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)與公司有關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系，合同或訂單修訂后，銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)以修改單或其他適宜形式通知與修訂內(nèi)容相關(guān)的部門，應(yīng)對(duì)修改內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審。保持評(píng)審結(jié)果及由此引起的措施的相關(guān)記錄。723顧客溝通銷售部、組裝質(zhì)檢部按合同與服務(wù)控制程序的有關(guān)條款定期與用戶進(jìn)行溝通或交流，溝通的內(nèi)容有：a、產(chǎn)品信息的提供，銷售部應(yīng)做好型材產(chǎn)品的宣傳工作、組裝質(zhì)檢部應(yīng)

17、做好門窗產(chǎn)品特性的宣傳工作，讓用戶能夠充分了解我公司產(chǎn)品質(zhì)量的特性、使用方法等，同時(shí)了解用戶的需求與期望。b、合同或訂單簽訂，修改過程或支付過程中，銷售部、組裝質(zhì)檢部相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)與用戶進(jìn)行交流，了解顧客滿意程度。c、顧客反饋，銷售部、組裝質(zhì)檢部按合同與服務(wù)控制程序的有關(guān)條款，通過對(duì)售后產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤與不定期的走訪，對(duì)用戶的意見、建議或投訴及時(shí)反饋，并采取措施進(jìn)行控制，以滿足用戶的要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 3 頁 主題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改銷售部、組裝質(zhì)檢部每半年一次總結(jié)顧客溝通情況，做好有關(guān)信息與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)至有關(guān)部門及上報(bào)總經(jīng)理

18、。73設(shè)計(jì)與開發(fā)此條款已刪除，列出是為與標(biāo)準(zhǔn)的條款保持一致。74采購741采購過程供應(yīng)部依據(jù)原材料控制程序有關(guān)要求有效的控制采購工作，保證所采購的物資符合要求；供應(yīng)部依據(jù)原材料控制程序有關(guān)要求，對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并選擇供方保存評(píng)價(jià)記錄，建立合格供方名單，對(duì)于模具的采購，銷售部根據(jù)市場(chǎng)反饋確定所需型材，工藝技術(shù)部根據(jù)這些信息確定模具，然后各部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，最后由供應(yīng)部進(jìn)行采購。同時(shí)按規(guī)定的時(shí)間間隔（一般為一年）對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)，對(duì)供方及采購產(chǎn)品的控制的類型和程序應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則查詢。742采購信息由工藝技術(shù)部（工程部）負(fù)責(zé)編

19、制采購規(guī)范，明確對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要物資要求，這些要求包括對(duì)采購物品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求，人員資格要求，等級(jí)、型號(hào)、規(guī)格，檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法、抽樣規(guī)定，采購糾紛等，必要時(shí)供方還需有質(zhì)量管理體系的要求。采購規(guī)范發(fā)布前，工藝技術(shù)部應(yīng)會(huì)同倉儲(chǔ)部、質(zhì)管辦等部門對(duì)采購規(guī)范進(jìn)行評(píng)審，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 4 頁 主題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改當(dāng)公司提出在分承包方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，則應(yīng)在采購文件中明確規(guī)定采用的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方式。當(dāng)顧客要求驗(yàn)證本公司所采購的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在合同中明確規(guī)定，但不能把該驗(yàn)

20、證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，顧客的驗(yàn)證既不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。75生產(chǎn)和服務(wù)的提供751生產(chǎn)和服務(wù)的控制公司應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，工藝技術(shù)部（工程部）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)按要求編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序。以保證過程處于受控狀態(tài)，受控條件包括：a、工藝技術(shù)部制訂工藝規(guī)范與守則，在捏合與擠出工序建立工藝卡片以提供產(chǎn)品特性信息，進(jìn)行重點(diǎn)管理。b、在配料、捏合與擠出過程、門窗組裝過程設(shè)立作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)，保證作業(yè)符合要求。c、對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備（擠出機(jī)、焊機(jī)）、輔助設(shè)備，模具、量具、儀器儀表，化驗(yàn)室設(shè)備按設(shè)備與裝置控

21、制程序進(jìn)行控制。d、對(duì)采購物資、配合輔料、捏合料及成品按產(chǎn)品的測(cè)量與控制程序?qū)嵤┍O(jiān)視與測(cè)量，以確保產(chǎn)品符合要求；工藝技術(shù)部（工程部）對(duì)日常的工藝條件進(jìn)行監(jiān)督檢查；質(zhì)管辦根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的主要特性和關(guān)鍵工序（配料、捏合、擠出、焊接）行使監(jiān)督、把關(guān)、報(bào)告的職能，保證不合格原材料不投產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格成品不出廠。本公司的生產(chǎn)流程如圖所示：原材料配料 捏合 擠出 型 出廠材庫 型材下料 裝加強(qiáng)筋 焊接配件庫 加強(qiáng)筋下料 玻璃下料 組裝 門 出廠安裝各種配件 窗庫 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 5 頁 主題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行版本：

22、1 第 0 次修改e、按照合同和服務(wù)控制程序進(jìn)行銷售和售后服務(wù)的控制。752生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，本公司確定門窗加工的焊接工序?yàn)樘厥膺^程，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，公司對(duì)這些過程在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序中做出安排，適用時(shí)包括：a、 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。b、 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。c、 使用特定的方法和程序。d、 記錄的要求。e、 按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序規(guī)定的要求實(shí)施再確認(rèn)。753產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工藝技術(shù)部（工程部）規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的位置和方法。各

23、車間、倉庫負(fù)責(zé)按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書的需求執(zhí)行產(chǎn)品和半成品的標(biāo)識(shí)。倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫的原材料及半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)配料捏合工序過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，工程部負(fù)責(zé)組裝產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；質(zhì)管辦負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擠出工序，組裝部負(fù)責(zé)組裝工序過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)包括：待檢、合格、不合格。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)在整個(gè)產(chǎn)品制造過程中要妥善保護(hù)，以保證只有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能發(fā)出。對(duì)入廠的原材料由庫管員填寫物資標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)；配料工序由主管人員填寫原材料領(lǐng)用臺(tái)帳進(jìn)行標(biāo)識(shí)；捏合工序由操作人員填寫作業(yè)記錄及掛卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)；周轉(zhuǎn)庫捏合

24、料由庫管員填寫出入庫臺(tái)帳進(jìn)行標(biāo)識(shí)；擠出工序由操作人員填寫作業(yè)記錄及掛外標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品由合格證進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，必要時(shí)可進(jìn)行追溯。754顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，公司應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。顧客財(cái)產(chǎn)包括： 青島集力塑鋼異型材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 6 頁 主題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改a、顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；b、顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)產(chǎn)品；c、顧客直接提供的包裝材料；d、服務(wù)作業(yè)設(shè)計(jì)的顧

25、客的財(cái)產(chǎn)，如倉儲(chǔ)業(yè)所貯存的顧客物資；e、顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣和專利方面的信息；f、顧客提供的設(shè)備，工、夾、模具、量具等。755產(chǎn)品防護(hù)倉儲(chǔ)部按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序負(fù)責(zé)原材料、成品庫中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)；銷售部負(fù)責(zé)各經(jīng)銷處倉庫型材的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)。銷售部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部按程序采用合適的方法或手段，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中被碰撞、摔打、磨損、雨淋、污染等。銷售部、倉儲(chǔ)部應(yīng)制定接收或發(fā)放的管理方法，確保倉儲(chǔ)條件符合規(guī)定的要求，并且按時(shí)檢查。對(duì)存放在露天的產(chǎn)品要有專人負(fù)責(zé)，防止損壞。由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)包裝標(biāo)準(zhǔn)的制定，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求

26、進(jìn)行包裝。質(zhì)管辦進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。銷售部、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采取適當(dāng)防護(hù)和隔離措施，保證受控產(chǎn)品的質(zhì)量不受損壞，并能清楚的加以識(shí)別和區(qū)分，保證交付給用戶的產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。76監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)按照設(shè)備與裝置控制程序?qū)ΡO(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制和維護(hù)，以確保所用測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力滿足要求。 a、公司應(yīng)該根據(jù)產(chǎn)品需求，選用并配置適用的具有所需準(zhǔn)確度和精確度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 7 頁 主題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改b、對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)按規(guī)定的有效的量值傳遞系統(tǒng)進(jìn)行檢定。如無國(guó)家規(guī)定的檢定規(guī)程

27、的，應(yīng)制定并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)程序。c、規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)程序其內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、所在地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、唯一性標(biāo)識(shí)以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取的措施。 d、應(yīng)帶有表明設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志（合格證、準(zhǔn)用證、停用證或封存證）或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。e、保存校準(zhǔn)記錄和鑒定證。（見4.2.4）f、當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)追溯評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并對(duì)該設(shè)備作出明顯的標(biāo)識(shí)，以防錯(cuò)用或誤用。g、工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查使用單位保證設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確性和適應(yīng)性保持完好。h、要防止監(jiān)視，測(cè)量裝置因調(diào)整不當(dāng)而失敗。I、設(shè)備科應(yīng)確保對(duì)生產(chǎn)設(shè)備（擠出設(shè)備、組裝設(shè)備

28、）進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、檢修。j、操作人員和其他工作人員要嚴(yán)格按規(guī)定操作，以保持和保證檢驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的準(zhǔn)確性和精密度。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 1 頁 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改8、測(cè)量、分析與改進(jìn)81監(jiān)視與測(cè)量公司應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系，進(jìn)貨物資、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及它們的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行必要的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品要求符合性；必要時(shí)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適宜的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，改進(jìn)質(zhì)量。本公司適宜的統(tǒng)計(jì)方法有：排列圖、抽樣檢查。82對(duì)體系、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意銷售部、組裝質(zhì)檢部應(yīng)按照合同與服務(wù)控制程序建立顧客滿

29、意測(cè)量信息的收集方式和處理的渠道，并對(duì)此信息進(jìn)行分析和利用。信息應(yīng)包括：a、產(chǎn)品符合用戶要求、交貨及交貨中的服務(wù)信息。b、按用戶需求或法規(guī)要求對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的信息。c、用戶的投訴、意見和建議。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 2頁 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改822內(nèi)部審核。辦公室負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核程序的要求組織內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，確保質(zhì)量管理體系的有效性，審核活動(dòng)由與被審核部門無直接責(zé)任且經(jīng)培訓(xùn)合格，由公司總經(jīng)理聘任的有關(guān)資格的審核人員進(jìn)行，審核員應(yīng)獨(dú)立、公正、客觀的開展審核工作。a、每年根據(jù)實(shí)際情況和重要性安

30、排審核計(jì)劃，體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí)一般每年一次。b、每次審核前，應(yīng)制定審核方案，按程序進(jìn)行內(nèi)審，審核結(jié)果應(yīng)及時(shí)形成書面報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后通知被審核部門。審核報(bào)告應(yīng)作為管理評(píng)審的一個(gè)內(nèi)容。c、每一次審核均應(yīng)注意驗(yàn)證前一次審核糾正措施的實(shí)施結(jié)果。d、在審核后的活動(dòng)中，對(duì)不合格事實(shí)及時(shí)采取糾正措施消除不合格及其原因，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并予以記錄。e、辦公室負(fù)責(zé)保存審核記錄。f審核員不能審核自己的工作。823過程的監(jiān)視和測(cè)量辦公室對(duì)質(zhì)量體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過內(nèi)審檢驗(yàn)體系的運(yùn)行情況，通過管理評(píng)審對(duì)體系的改進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，達(dá)到體系的持續(xù)改進(jìn)，以證實(shí)過程業(yè)績(jī)，識(shí)別需改進(jìn)的質(zhì)量控制點(diǎn)，各職

31、能部門按各自的程序文件需求定期對(duì)各自過程進(jìn)行自我檢查，檢查各項(xiàng)活動(dòng)是否按策劃或規(guī)定要求進(jìn)行，也可以采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法或日常管理的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。如果監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果達(dá)不到所需求的結(jié)果時(shí)，應(yīng)由辦公室發(fā)布通知，責(zé)令責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行整改，內(nèi)審員應(yīng)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 3 頁 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改824產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量質(zhì)管辦負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量程序驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定需求。a、進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：進(jìn)貨物資在報(bào)驗(yàn)前，倉儲(chǔ)部應(yīng)對(duì)采購物資進(jìn)行自檢，然后填寫送檢通知單交質(zhì)管辦化

32、驗(yàn)員，由質(zhì)管辦按硬質(zhì)聚氯乙烯型材用原材料及驗(yàn)證方法、塑鋼門窗用原材料及驗(yàn)證方法對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保只有檢驗(yàn)合格的物資才能投放使用，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時(shí)，由倉儲(chǔ)部庫管員提出申請(qǐng)，填寫緊急放行申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)管辦、工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人同意，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行，并通知各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品做好明確標(biāo)識(shí)記錄，同時(shí)由質(zhì)管辦繼續(xù)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以便在發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能及時(shí)追回或更換。b、過程中的檢驗(yàn)或驗(yàn)證：質(zhì)管辦和生產(chǎn)部按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定以專檢和自檢的方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，在所要求的檢驗(yàn)或驗(yàn)證完成或必需的報(bào)告收到以前不得將產(chǎn)品放行。c、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證：化驗(yàn)室按規(guī)定進(jìn)行

33、最終的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以提供成品符合規(guī)定的證據(jù)。質(zhì)管辦只有在按程序完成所有規(guī)定的檢驗(yàn)，且結(jié)果滿足規(guī)定需求，有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，才能將最終產(chǎn)品發(fā)出。d、組裝部負(fù)責(zé)做好型材用配件的標(biāo)識(shí)，下料工負(fù)責(zé)按圖紙做好標(biāo)識(shí)，組裝部各工序按本崗位作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡要求進(jìn)行自檢和記錄，門窗組裝完畢后放入“待檢”區(qū)，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后對(duì)合格品簽發(fā)合格證后，才能將產(chǎn)品發(fā)出。e、所有產(chǎn)品，除非得到有關(guān)授人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見7.1）已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 青島集力塑鋼異型材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 4 頁 主題：測(cè)

34、量、分析和改進(jìn)現(xiàn)行版本：1 第 0 次修改所有的檢驗(yàn)或驗(yàn)證按記錄控制程序做好原始記錄，并按規(guī)定的環(huán)境和期限予以保存，以作為證明該批產(chǎn)品質(zhì)量的證據(jù)，這些證據(jù)應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和驗(yàn)證。每份原始記錄都應(yīng)有負(fù)責(zé)合格品放行的檢驗(yàn)者和審核者簽字。83不合格品的控制質(zhì)管辦負(fù)責(zé)按不合格品控制程序?qū)嵤?duì)不合格品的判定，記錄；不合格品的產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)按要求做好標(biāo)識(shí)及隔離，工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置。a、不合格品的識(shí)別：質(zhì)管辦根據(jù)公司檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料及產(chǎn)品進(jìn)行判定，判定為不合格品的，應(yīng)由責(zé)任部門做好標(biāo)識(shí)及隔離。b、不合格品的記錄；各責(zé)任部門做好不合格品的

35、記錄，包括不合格的名稱、數(shù)量、地點(diǎn)和時(shí)間等。c、不合格品的評(píng)審：對(duì)不合格的原材料應(yīng)由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為降級(jí)使用、拒收。對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格輔料、粒料、捏合料應(yīng)有工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為：返工、降級(jí)與報(bào)廢，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)處置。對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格型材及門窗，由質(zhì)管辦評(píng)審處置，如有必要，由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為：返工、粉碎、回收與報(bào)廢，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處置。對(duì)最終檢驗(yàn)不合格型材，由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦等有關(guān)部門共同評(píng)審，評(píng)審結(jié)論：粉碎回收與報(bào)廢。 質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：JL/01生效日期：2009/07/4第 5 頁 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)

36、現(xiàn)行版本： 1 第 0 次修改對(duì)檢驗(yàn)不合格的門窗，由工程部、組裝部對(duì)組裝的門窗進(jìn)行評(píng)審，做出處理意見，經(jīng)組裝工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，評(píng)審結(jié)論：粉碎、回收、報(bào)廢。d、合同需求時(shí)，若要使用不符合規(guī)定需求的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其他代表提出讓步申請(qǐng)，同意后，應(yīng)該記錄返修情況，說明不合格品的實(shí)際狀況。對(duì)返工后的產(chǎn)品，應(yīng)該重新按檢驗(yàn)程序予以檢驗(yàn)。對(duì)于售后退回的不合格品，工藝技術(shù)部（工程部）進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。保持與不合格品有關(guān)的記錄。84數(shù)據(jù)分析各責(zé)任部門應(yīng)該按照規(guī)定要求對(duì)來自監(jiān)視與測(cè)量或外審的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，月末將數(shù)據(jù)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的匯總，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評(píng)價(jià)體系需改進(jìn)的地方，信息應(yīng)包括：a、由銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度。b、由生產(chǎn)、組裝負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有關(guān)信息。c、由質(zhì)管辦、組裝質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與產(chǎn)品符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)。d、由供應(yīng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與供方的有關(guān)信息：原材料質(zhì)量狀況，合同履行情況。85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)這些過程、數(shù)據(jù)、措施進(jìn)行控制。改進(jìn)的具體活動(dòng)包括：