醫(yī)院采購工作流程及制度

1、醫(yī)院采購工作流程及制度為了標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院采購工作流程,更好地保證臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作 的順利開展,使采購工作更科學(xué)、流程更標(biāo)準(zhǔn)、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成 本更低廉,特制定本流程：一、采購分類藥品包括：西藥包括針劑、片劑、大液體和中成藥和中藥指中草藥； 醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計、血壓計等 和治療器械如：超聲霧化器等；醫(yī)用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨計費耗材如：T型節(jié)育器等；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的 一次性耗材如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包.二、各部門責(zé)任采購流程涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門.1、主管部門負責(zé)藥品、醫(yī)

2、療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購的申請審核、 庫存物資的質(zhì)量有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應(yīng)商和庫存物資 出庫的審批.固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政科；醫(yī)療器械、 醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部 門是藥劑科.2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫 的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核, 庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤.3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時 的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證,其中醫(yī) 療設(shè)備的“三證由設(shè)備科負責(zé)建立檔

3、案并保管,醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料 的“三證由倉庫集中保管.4、倉儲部門負責(zé)庫存物品的入庫登記,日常庫房治理,根據(jù)審批的出庫單 進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表.辦公家具、一般設(shè)備、運輸 設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用 耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科一耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科一藥 庫.三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購請購1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉儲部門庫房治理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù) 量和消耗情況提出采購申請,由主管部門審批,常用物資的庫存量不得超過半個月,不常用物資和采購時間較長的物資庫存量不得超過1個月為原那么,保證物資

4、周轉(zhuǎn)率年度到達10次以上.采購目錄以外的物資由使用部門科室提出 申請,主管部門審核,院長審批.采購目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料 申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計使用1個月的數(shù)量,經(jīng)使用3個月能夠正常使用后, 納入相應(yīng)的采購目錄治理.經(jīng)使用 3個月不能夠正常使用的,不得納入相應(yīng)的 采購目錄庫治理.2、物資采購申請批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲部門, 由倉儲部門庫房治理員根據(jù)批 準(zhǔn)的采購申請編制?物資請購單?.?物資請購單?應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī) 格、型號、數(shù)量等根本信息,需要專門說明生產(chǎn)廠商的,應(yīng)在備注欄中注明生 產(chǎn)廠商.采購申請部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求.3、?物資請購單?由庫房治理員編制,同時將電子

5、檔上傳財務(wù)科和主管部 門進行預(yù)審,預(yù)審?fù)瓿珊?依次應(yīng)報主管部門、財務(wù)部門、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字, 物資請購一般每周一次,原那么上每周二下午由庫房治理員將批準(zhǔn)后的?物資請 購單?報采購部,并上傳電子檔一份.采購1、每年年初,各主管部門負責(zé)編制全年物資采購預(yù)算,編制價格以上年度 實際采購最低價為根底.2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度物資需求情況選好供應(yīng)商,采購部應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商 的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時性、供應(yīng)商的信譽等情況進行科學(xué)評估,確定信 譽好、質(zhì)量高、價格低、供應(yīng)及時的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商.對首次納 入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證實材料留醫(yī)院倉儲部門備 案,采購部留資質(zhì)證實的電子檔所

6、有供應(yīng)商的資質(zhì)證實材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲 部門備案,隨時供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱.3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購會,由各供應(yīng)商報價,醫(yī)院確定全 年物資的招標(biāo)采購價格和確定?物資采購目錄?,?物資采購目錄?內(nèi)的物品 為常用物品.醫(yī)院確定?物資采購目錄?后,應(yīng)及時將物品采購目錄和招標(biāo)采 購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財務(wù)部門；物品采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價格 以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門,同時送醫(yī)院財務(wù)部備案.4、?物資采購目錄?以內(nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料 均由醫(yī)院采購部統(tǒng)一采購.?物資采購目錄?以外的物品和零星物品單件價 值在50元以內(nèi)且批量價值在200元以內(nèi)的物品由醫(yī)院采購

7、部自行采購,不需 集中招標(biāo)采購.5、采購人員收到?物資請購單?后,根據(jù)年度物資采購確定的供應(yīng)商進行 物品采購.6、采購人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān),特別是對有效期缺乏 6個月的藥品、醫(yī)療 耗材和衛(wèi)生材料禁止采購.7、?物資請購單?送達采購部后,常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達 醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物品, 采購部應(yīng)于?物資請購單?送達 3天內(nèi)反響到請購部門,原那么上物品采購的最 長時限為15天.物品供應(yīng)商不能送達醫(yī)院倉庫的,由采購部提貨并送達醫(yī)院倉 庫.驗收1、物資到達倉庫時,由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的 物品驗收人員依據(jù)?物資請購單?對所采

8、購的物資進行驗收.2、驗收人員在驗收時主要負責(zé)物資的質(zhì)量問題,即：物品的生產(chǎn)日期、到 期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題,對物品經(jīng)驗收與訂購單 不符的物品或質(zhì)量不符合國家要求的物品,驗收人員有權(quán)拒絕入庫.3、庫房治理員在驗收時主要負責(zé)物品的數(shù)量問題,即：物品的數(shù)量是否正 確,對超過采購申請數(shù)量的物品,庫房治理人員有權(quán)拒絕入庫.4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物品,由采購人員 負責(zé)退貨處理.5、經(jīng)驗收合格的物品,應(yīng)及時辦理入庫,并打印物資入庫單一式三聯(lián),?物 資入庫單?作為物品驗收合格憑證,應(yīng)當(dāng)由驗收人員、采購人員和庫房治理員 共同簽字確認(rèn),與供應(yīng)商的送貨單一并作為

9、付款或應(yīng)付款項的依據(jù),入庫單第 一聯(lián)由庫房留存,作為物品入庫的依據(jù),第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結(jié)算的 依據(jù),第三聯(lián)由庫房治理員根據(jù)彳ft貨商分類整理后,于次月3日報財務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬.付款1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購,延后兩個月付款 的方式.2、月底終了,采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的?供應(yīng)商對賬單?,各家供應(yīng)商的 ?供應(yīng)商對賬單?應(yīng)按月編制,在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購置金額、 本期付款金額和期末余額,?供應(yīng)商對賬單?或 件須經(jīng)采購部簽字確 認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財務(wù)科,財務(wù)科應(yīng)核對每家供應(yīng)商的對賬單,對 賬單核實有誤的,采購部、倉儲部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實,保證做到賬賬相

10、符、賬實 相符.3、原那么上,下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購總額相當(dāng),醫(yī)院因 資金緊張不能保證藥品付款方案的,應(yīng)于每月 10日前根據(jù)月份資金使用方案及時通知采購部藥品付款額度,便于采購部編制藥品付款方案；采購部因藥品采 購困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款方案的,應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款方案及時向醫(yī)院財務(wù)部門藥品說明付款需要,財務(wù)部門在資金能夠保證的情況 下,應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度.4、每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款方案表, 醫(yī)院財務(wù)部門審核后, 報醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份,原件送財務(wù)部門,復(fù)印件由采購部留存,同 時采購部將付款方案表電子檔傳財務(wù)部門一份.5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款方案填制藥品付款報銷單,藥品付款報銷單應(yīng)同時附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單,并于每月20日前報財務(wù)部門審核, 經(jīng)審核符合要求的付款報銷單,財務(wù)部門集中于每月下旬支付,財務(wù)部門支付 相應(yīng)款項后,出納及時通知采購部付款進度以便其了解付款情況.6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn) 付款的,應(yīng)事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn),財務(wù)部門憑批準(zhǔn)報告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款.質(zhì)量反響1、使用部門科室隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問題以?物資使 用部門反響問題處置單?的形式報物品主管部門,由物品主管部