醫(yī)院采購(gòu)工作流程及制度

1、醫(yī)院采購(gòu)工作流程及制度為了標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院采購(gòu)工作流程,更好地保證臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作 的順利開(kāi)展,使采購(gòu)工作更科學(xué)、流程更標(biāo)準(zhǔn)、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成 本更低廉,特制定本流程：一、采購(gòu)分類(lèi)藥品包括：西藥包括針劑、片劑、大液體和中成藥和中藥指中草藥； 醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等 和治療器械如：超聲霧化器等；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材如：T型節(jié)育器等；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的 一次性耗材如：一次性棉球、一次性輸液器、各類(lèi)手術(shù)包.二、各部門(mén)責(zé)任采購(gòu)流程涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén).1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)

2、療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購(gòu)的申請(qǐng)審核、 庫(kù)存物資的質(zhì)量有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家,但不能指定供應(yīng)商和庫(kù)存物資 出庫(kù)的審批.固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政科；醫(yī)療器械、 醫(yī)用耗材的主管部門(mén)是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部；藥品的主管部 門(mén)是藥劑科.2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù) 的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核, 庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán).3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu),固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí) 的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證,其中醫(yī) 療設(shè)備的“三證由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔

3、案并保管,醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料 的“三證由倉(cāng)庫(kù)集中保管.4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的入庫(kù)登記,日常庫(kù)房治理,根據(jù)審批的出庫(kù)單 進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放,月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表.辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸 設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用 耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科一耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科一藥 庫(kù).三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房治理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù) 量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng),由主管部門(mén)審批,常用物資的庫(kù)存量不得超過(guò)半個(gè)月,不常用物資和采購(gòu)時(shí)間較長(zhǎng)的物資庫(kù)存量不得超過(guò)1個(gè)月為原那么,保證物資

4、周轉(zhuǎn)率年度到達(dá)10次以上.采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門(mén)科室提出 申請(qǐng),主管部門(mén)審核,院長(zhǎng)審批.采購(gòu)目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料 申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過(guò)預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量,經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后, 納入相應(yīng)的采購(gòu)目錄治理.經(jīng)使用 3個(gè)月不能夠正常使用的,不得納入相應(yīng)的 采購(gòu)目錄庫(kù)治理.2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén), 由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房治理員根據(jù)批 準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)編制?物資請(qǐng)購(gòu)單?.?物資請(qǐng)購(gòu)單?應(yīng)完整填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規(guī) 格、型號(hào)、數(shù)量等根本信息,需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明生產(chǎn)廠商的,應(yīng)在備注欄中注明生 產(chǎn)廠商.采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)不得提出指定物資供應(yīng)商的要求.3、?物資請(qǐng)購(gòu)單?由庫(kù)房治理員編制,同時(shí)將電子

5、檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部 門(mén)進(jìn)行預(yù)審,預(yù)審?fù)瓿珊?依次應(yīng)報(bào)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字, 物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次,原那么上每周二下午由庫(kù)房治理員將批準(zhǔn)后的?物資請(qǐng) 購(gòu)單?報(bào)采購(gòu)部,并上傳電子檔一份.采購(gòu)1、每年年初,各主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制全年物資采購(gòu)預(yù)算,編制價(jià)格以上年度 實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為根底.2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度物資需求情況選好供應(yīng)商,采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商 的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估,確定信 譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商.對(duì)首次納 入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證實(shí)材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備 案,采購(gòu)部留資質(zhì)證實(shí)的電子檔所

6、有供應(yīng)商的資質(zhì)證實(shí)材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ) 部門(mén)備案,隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門(mén)調(diào)閱.3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì),由各供應(yīng)商報(bào)價(jià),醫(yī)院確定全 年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定?物資采購(gòu)目錄?,?物資采購(gòu)目錄?內(nèi)的物品 為常用物品.醫(yī)院確定?物資采購(gòu)目錄?后,應(yīng)及時(shí)將物品采購(gòu)目錄和招標(biāo)采 購(gòu)價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)；物品采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開(kāi)的采購(gòu)價(jià)格 以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門(mén),同時(shí)送醫(yī)院財(cái)務(wù)部備案.4、?物資采購(gòu)目錄?以?xún)?nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料 均由醫(yī)院采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu).?物資采購(gòu)目錄?以外的物品和零星物品單件價(jià) 值在50元以?xún)?nèi)且批量?jī)r(jià)值在200元以?xún)?nèi)的物品由醫(yī)院采購(gòu)

7、部自行采購(gòu),不需 集中招標(biāo)采購(gòu).5、采購(gòu)人員收到?物資請(qǐng)購(gòu)單?后,根據(jù)年度物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行 物品采購(gòu).6、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān),特別是對(duì)有效期缺乏 6個(gè)月的藥品、醫(yī)療 耗材和衛(wèi)生材料禁止采購(gòu).7、?物資請(qǐng)購(gòu)單?送達(dá)采購(gòu)部后,常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá) 醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物品, 采購(gòu)部應(yīng)于?物資請(qǐng)購(gòu)單?送達(dá) 3天內(nèi)反響到請(qǐng)購(gòu)部門(mén),原那么上物品采購(gòu)的最 長(zhǎng)時(shí)限為15天.物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的,由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng) 庫(kù).驗(yàn)收1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí),由最先接收物品的人員通知采購(gòu)員和主管部門(mén)指定的 物品驗(yàn)收人員依據(jù)?物資請(qǐng)購(gòu)單?對(duì)所采

8、購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收.2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問(wèn)題,即：物品的生產(chǎn)日期、到 期日期、物品的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)物品經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單 不符的物品或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物品,驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù).3、庫(kù)房治理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問(wèn)題,即：物品的數(shù)量是否正 確,對(duì)超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物品,庫(kù)房治理人員有權(quán)拒絕入庫(kù).4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物品,由采購(gòu)人員 負(fù)責(zé)退貨處理.5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù),并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián),?物 資入庫(kù)單?作為物品驗(yàn)收合格憑證,應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房治理員 共同簽字確認(rèn),與供應(yīng)商的送貨單一并作為

9、付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù),入庫(kù)單第 一聯(lián)由庫(kù)房留存,作為物品入庫(kù)的依據(jù),第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的 依據(jù),第三聯(lián)由庫(kù)房治理員根據(jù)彳ft貨商分類(lèi)整理后,于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬.付款1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購(gòu),延后兩個(gè)月付款 的方式.2、月底終了,采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的?供應(yīng)商對(duì)賬單?,各家供應(yīng)商的 ?供應(yīng)商對(duì)賬單?應(yīng)按月編制,在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)置金額、 本期付款金額和期末余額,?供應(yīng)商對(duì)賬單?或 件須經(jīng)采購(gòu)部簽字確 認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科,財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單,對(duì) 賬單核實(shí)有誤的,采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí),保證做到賬賬相

10、符、賬實(shí) 相符.3、原那么上,下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購(gòu)總額相當(dāng),醫(yī)院因 資金緊張不能保證藥品付款方案的,應(yīng)于每月 10日前根據(jù)月份資金使用方案及時(shí)通知采購(gòu)部藥品付款額度,便于采購(gòu)部編制藥品付款方案；采購(gòu)部因藥品采 購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款方案的,應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款方案及時(shí)向醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)藥品說(shuō)明付款需要,財(cái)務(wù)部門(mén)在資金能夠保證的情況 下,應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度.4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款方案表, 醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核后, 報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份,原件送財(cái)務(wù)部門(mén),復(fù)印件由采購(gòu)部留存,同 時(shí)采購(gòu)部將付款方案表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份.5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款方案填制藥品付款報(bào)銷(xiāo)單,藥品付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附藥品采購(gòu)發(fā)票和藥品入庫(kù)單,并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核, 經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單,財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付,財(cái)務(wù)部門(mén)支付 相應(yīng)款項(xiàng)后,出納及時(shí)通知采購(gòu)部付款進(jìn)度以便其了解付款情況.6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn) 付款的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款.質(zhì)量反響1、使用部門(mén)科室隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問(wèn)題以?物資使 用部門(mén)反響問(wèn)題處置單?的形式報(bào)物品主管部門(mén),由物品主管部