訂單計(jì)劃流程規(guī)定

1、規(guī)范本公司的訂單接單及評(píng)審、外銷訂單的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備、訂單計(jì)劃流轉(zhuǎn)，生產(chǎn)、物料 系統(tǒng)的計(jì)劃管理，最低安全庫(kù)存量的管理等，確保公司生產(chǎn)及各項(xiàng)工作有序進(jìn)行， 滿足計(jì)劃流程控 制之要求。2適用范圍適用于公司訂單計(jì)劃流轉(zhuǎn)的內(nèi)部控制。3職責(zé)分工3.1董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)“訂單（加工）確認(rèn)單”的審批。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)“訂單（加工）確認(rèn)單”的審核。負(fù)責(zé)訂單預(yù)計(jì)劃的審批。負(fù)責(zé)安全庫(kù)存量的審批。3.3生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)簽暑“顧客要求評(píng)審記錄”的評(píng)審意見。負(fù)責(zé)“訂單（加工）確認(rèn)單”的會(huì)簽。組織本公司訂單生產(chǎn)計(jì)劃的管理實(shí)施及檢查、考核。負(fù)責(zé)訂單生產(chǎn)計(jì)劃單的審批。3.4技術(shù)部審核顧客要求與現(xiàn)有車型技術(shù)狀態(tài)的一致性。對(duì)顧客要求（如

2、配置、配件等等）需明確技術(shù)狀態(tài)的及時(shí)下發(fā)技術(shù)資料。配合生產(chǎn)、品質(zhì)、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)，做好生產(chǎn)過程中的技術(shù)服務(wù)工作。裝配配料單歸口管理（針對(duì)每份訂單制定裝配配料單）。3.5物控部接到“顧客要求評(píng)審記錄”表單，結(jié)合技術(shù)部的針對(duì)每份訂單制定的裝配配料單，提出物料 需求計(jì)劃（即欠料單：包括采購(gòu)件、外協(xié)件）并送相關(guān)部門。依據(jù)“訂單（加工）確認(rèn)單”和訂單生產(chǎn)計(jì)劃單，及時(shí)備料、發(fā)放（大車至少提前十天備料 發(fā)出）。目前階段在備料后倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)提出該訂單的催料清單及補(bǔ)充的物料需求清單并進(jìn)行二 次計(jì)劃落實(shí)。3.6生管部依據(jù)“訂單（加工）確認(rèn)單”及本公司的綜合生產(chǎn)能力，編制訂單生產(chǎn)計(jì)劃單，并組織實(shí)施 和協(xié)調(diào)及生產(chǎn)裝配進(jìn)度

3、的督促檢查。依據(jù)“訂單（加工）確認(rèn)單”和物控部的委外計(jì)劃單進(jìn)行生產(chǎn)委外計(jì)劃的及時(shí)落實(shí)， 并掌控、 協(xié)調(diào)實(shí)施情況。分部的委外計(jì)劃單由生管部直接下發(fā) ，涉及供應(yīng)部的外協(xié)件（泰祥）由生管部把物料 需求傳到供應(yīng)部，由供應(yīng)部具體落實(shí)。依據(jù)訂單生產(chǎn)計(jì)劃單跟蹤并考核各有關(guān)部門的生產(chǎn)完成情況。周六下午16:00前由大、小車計(jì)劃調(diào)度員將訂單計(jì)劃周報(bào)表上報(bào)部門主管，下周一上午9: 00前生管部經(jīng)理將訂單計(jì)劃周報(bào)表上報(bào)公司生產(chǎn)副總。3.7各車間負(fù)責(zé)日作業(yè)計(jì)劃的組織和實(shí)施，保質(zhì)保量保時(shí)間完成訂單生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)。掌控車間在制品的狀況。3.8貿(mào)易部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系、接單及溝通協(xié)調(diào)。組織“訂單（加工）確認(rèn)單”評(píng)審會(huì)簽，并有責(zé)任

4、督促各部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)會(huì)簽，確保評(píng) 審單的及時(shí)流轉(zhuǎn)。訂單進(jìn)度及業(yè)務(wù)跟蹤和協(xié)調(diào)。月訂單預(yù)計(jì)劃及三個(gè)月（滾動(dòng)）粗計(jì)劃的編制與修改。3.9供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃的編制并組織實(shí)施與進(jìn)度的掌控，及時(shí)提供合格的物料（以合格入庫(kù) 為準(zhǔn)）。負(fù)責(zé)不合格品判定后的及時(shí)處理。對(duì)供應(yīng)商的管理及開發(fā)新的供應(yīng)商。4工作程序參見本公司的訂單生產(chǎn)計(jì)劃編制流程圖。4.1訂單的銷售預(yù)計(jì)劃貿(mào)易部根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶聯(lián)系及以往的工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合內(nèi)部確定的銷售工作目標(biāo)后于每個(gè)月 25日前提出次月訂單預(yù)計(jì)劃和三個(gè)月（滾動(dòng)）粗計(jì)劃。經(jīng)審批后發(fā)公司各有關(guān)部門，作為各部門開 展其余粗計(jì)劃管理工作的原始依據(jù)。4.2訂單評(píng)審參見本公司的“顧客

5、要求評(píng)審記錄”流程圖。貿(mào)易部為訂單接收部門，“顧客要求評(píng)審記錄”（文件編號(hào)：MY/QR-72-03版本B）、“大車訂 單（加工）確認(rèn)單”（文件編號(hào)：MY/QR-72-04、“球包車訂單（加工、確認(rèn)單”（文件編號(hào)：MY/QR-72-01） 為受控文件。針對(duì)每份訂單或顧客特殊要求，貿(mào)易部負(fù)責(zé)在書面評(píng)審前與技術(shù)部主管工程師取得技術(shù)一致 意見，同時(shí)必須向董事長(zhǎng)匯報(bào)，董事長(zhǎng)根據(jù)用戶要求口頭基本同意后再進(jìn)行內(nèi)部的書面評(píng)審程序。貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織訂單的及時(shí)評(píng)審并形成 “顧客要求評(píng)審記錄”，評(píng)審時(shí)間原則上不超過三個(gè) 工作日（球包車原則上不超過二個(gè)工作日）。超過三個(gè)工作日（球包車二個(gè)工作日）的評(píng)審記錄表 由企管部介

6、入查明原因、提出處理意見后書面上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。技術(shù)部根據(jù)顧客要求（特別是特殊配置）及相關(guān)資料，充分理解、分析后形成技術(shù)結(jié)論，并 及時(shí)提供訂單評(píng)審后整理的技術(shù)資料分發(fā)至各有關(guān)部門。提供技術(shù)支撐，及時(shí)解決和解答訂單生產(chǎn)運(yùn)行過程中的各種技術(shù)問題，同時(shí)制定裝配配料單（針對(duì)相應(yīng)訂單），隨同“顧客要求評(píng)審記錄”下傳物控部。大車一天內(nèi)完成，小車 6個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。物控部接“顧客要求評(píng)審記錄” 后，在一個(gè)工作日之內(nèi)（球包車 6個(gè)小時(shí)之內(nèi)）提出物料 需求計(jì)劃，經(jīng)物控部經(jīng)理簽字后及時(shí)提供給供應(yīng)部和生管部。供應(yīng)部依據(jù)該訂單的物料需求計(jì)劃及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃， 并充分考慮內(nèi)部生產(chǎn)周期 和能力，兼顧考慮供方的生產(chǎn)

7、周期和能力、在途時(shí)間及批量生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性等因素，最后評(píng)審確定該 訂單產(chǎn)品質(zhì)量有保證的采購(gòu)周期。4.3訂單（加工）確認(rèn)單的流轉(zhuǎn)貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織“訂單（加工）確認(rèn)單”的各部門會(huì)簽。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)該訂單的付款方式是 否符合公司相關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批是否接單。訂單（加工）確認(rèn)單的流轉(zhuǎn)時(shí)間與顧客要求評(píng)審 記錄同步進(jìn)行。該訂單（加工）確認(rèn)單審批后 應(yīng)及時(shí)發(fā)放、快速執(zhí)行！ ！ ！注：生產(chǎn)周期以訂單生效下發(fā)日為起點(diǎn)。4.4訂單（加工）確認(rèn)單和顧客要求評(píng)審記錄由貿(mào)易部按受控文件發(fā)放方式進(jìn)行分發(fā)。同時(shí)，上述 二份表單簽字后的原稿由貿(mào)易部保存至當(dāng)年底，年底匯總后轉(zhuǎn)企管部檔案室長(zhǎng)期保存。4.5訂單生產(chǎn)計(jì)劃單的編制接到經(jīng)

8、過董事長(zhǎng)審批的訂單（加工）確認(rèn)單后，在一個(gè)半工作日內(nèi)，由生管部經(jīng)理根據(jù)公司實(shí) 際產(chǎn)能和生產(chǎn)周期，組織編制訂單生產(chǎn)計(jì)劃單經(jīng)生產(chǎn)副總審批后立即分發(fā)至各有關(guān)部門。4.6采購(gòu)計(jì)劃物控部根據(jù)訂單（加工）確認(rèn)單和顧客要求評(píng)審記錄，在收到上述訂單資料后一個(gè)工作日之 內(nèi)（球包車6小時(shí)內(nèi)），通過“靈狐進(jìn)銷存” 物料系統(tǒng)，結(jié)合實(shí)物倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)，完成物料需求計(jì) 劃（采購(gòu)部分）的編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核后傳送供應(yīng)部經(jīng)理編制采購(gòu)具體計(jì)劃與組織實(shí)施。采購(gòu)計(jì)劃中的交貨日期至少應(yīng)于該訂單在物控部發(fā)料之日的前一天到位。采購(gòu)員應(yīng)對(duì)將影響生產(chǎn)而尚未落實(shí)的問題， 用書面形式反饋至供應(yīng)部經(jīng)理， 供應(yīng)部經(jīng)理接信 息后及時(shí)協(xié)調(diào)或制定解決辦法并

9、記錄備查。各分管采購(gòu)員經(jīng)聯(lián)系供方，物料不能及時(shí)到位，至遲應(yīng)于訂單備料發(fā)放前三天書面報(bào)告部門 經(jīng)理，由供應(yīng)部經(jīng)理與生管部協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，并同時(shí)通報(bào)物控部經(jīng)理。目前階段，供應(yīng)部經(jīng)理依據(jù)貿(mào)易部的月訂單預(yù)計(jì)劃、三個(gè)月訂單（滾動(dòng)）粗計(jì)劃，考慮采購(gòu) 單位的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期、在途時(shí)間和供貨能力、公司付款情況后，組織各分管采購(gòu)員深入庫(kù)房， 了解各分管業(yè)務(wù)的物料庫(kù)存情況，對(duì)于采購(gòu)難度大，采購(gòu)周期長(zhǎng)、生產(chǎn)用量大的物料，提出備庫(kù)最 低安全量并以書面形式報(bào)部門經(jīng)理，由供應(yīng)部經(jīng)理綜合各方面信息，每月底提出采購(gòu)件部分的物料 最低安全量庫(kù)存清單并報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。同時(shí)，該清單發(fā)放一份至物控部，由該部管理人員隨時(shí)關(guān)注該

10、清單中的物料，低于最低安全庫(kù)存時(shí)隨時(shí)“報(bào)警”，提出物料需求計(jì)劃。由供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)該清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保證相對(duì)準(zhǔn)確。若到貨物料不合格無(wú)法使用（接到品質(zhì)部的外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告單），供應(yīng)部經(jīng)理應(yīng)立即組織相關(guān)采購(gòu)員以最快方式聯(lián)系供方進(jìn)行處理并通報(bào)生管部經(jīng)理和物控部經(jīng)理。若到貨物料需要改制后才能使用，則先辦理入庫(kù)，再由供應(yīng)部經(jīng)理組織外協(xié)人員辦理手續(xù)后 外發(fā)加工。若顧客需求發(fā)生變化（如交貨日期，數(shù)量，規(guī)格、配件配置等） ，貿(mào)易部必須以訂單更改確 認(rèn)單方式通知各相關(guān)部門，供應(yīng)部及時(shí)通知供方變動(dòng)送貨時(shí)間，生管部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃 安排。4.7外協(xié)計(jì)劃物控部經(jīng)理根據(jù)訂單加工確認(rèn)單和顧客要求評(píng)審記錄，在收到上述訂單

11、資料后一個(gè)工作日之內(nèi)（球包車6小時(shí)內(nèi)），通過“靈狐進(jìn)銷存”物料系統(tǒng)，結(jié)合實(shí)物倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)，完成物料需求計(jì) 劃（外協(xié)部分）的編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核后傳送供應(yīng)部經(jīng)理編制外協(xié)具體計(jì)劃與組織實(shí)施。供應(yīng)部經(jīng)理應(yīng)充分了解外協(xié)廠家（包括泰祥）的加工能力、生產(chǎn)周期及質(zhì)量保證能力，并應(yīng) 注意控制外協(xié)件的供貨時(shí)間安排。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料及時(shí)辦理入庫(kù)。 需電鍍的半成品物料由物控部 庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)送電鍍廠進(jìn)行表面處理， 完后及時(shí)辦手續(xù)取回。需噴涂的半成品物料由供應(yīng)部經(jīng)理 組織外協(xié)經(jīng)辦人員及時(shí)辦手續(xù)外發(fā)加工，并及時(shí)催回。外協(xié)加工件（未表面處理件）的交貨時(shí)間至少應(yīng)于該訂單在物控部發(fā)料之日的前三天到位。 巳表面處理的外協(xié)加工件

12、的交貨時(shí)間至少應(yīng)于該訂單在物控部發(fā)料之日的前一天到位。物控部庫(kù)管員應(yīng)建立委外臺(tái)帳，掌握每批外協(xié)件的到貨情況。如外發(fā)加工超過三個(gè)工作日未 回，及時(shí)向部門主管報(bào)告，部門主管橫向溝通、協(xié)調(diào)并同時(shí)告知企管部，企管部介入調(diào)查原因并將 結(jié)果書面上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。每月由供應(yīng)部外協(xié)負(fù)責(zé)人組織到外協(xié)廠盤存，對(duì)盤存差異情況組織進(jìn)行善后處理。目前階段，供應(yīng)部經(jīng)理依據(jù)貿(mào)易部的月訂單預(yù)計(jì)劃、三個(gè)月訂單（滾動(dòng)）粗計(jì)劃，考慮外協(xié) 單位的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期、公司付款情況，每月底提出外協(xié)件部分的備庫(kù)最低安全量清單（注意 狀態(tài)）并以書面形式報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。同時(shí)，該清單發(fā)放一份至物控部管理人員隨時(shí)關(guān)注 該清單中的物料，低于

13、最低安全庫(kù)存時(shí)隨時(shí)“報(bào)警”，提出物料需求計(jì)劃。由物控部經(jīng)理對(duì)該清單 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保證相對(duì)準(zhǔn)確。4.8訂單生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施各車間經(jīng)理依據(jù)訂單生產(chǎn)計(jì)劃單和訂單（加工）確認(rèn)單及評(píng)審表，安排內(nèi)部的日作業(yè)計(jì)劃。各 班組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行日作業(yè)安排，按時(shí)保質(zhì)保量完成。如生產(chǎn)過程中發(fā)生問題，首先由各車間經(jīng)理組織 內(nèi)部解決，如需橫向聯(lián)系的，由其牽頭組織聯(lián)系各有關(guān)部門人員，直至問題徹底解決。如影響生產(chǎn) 交貨時(shí)間，則由各車間經(jīng)理與貿(mào)易部業(yè)務(wù)員及時(shí)溝通，如不能解決問題，則上升一級(jí)處理， 直至問題徹底解決為止！ ！4.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料控制各車間應(yīng)按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，保證數(shù)量并及時(shí)入庫(kù)。各車間完成生產(chǎn)計(jì)劃后的零星物料，由各車間

14、區(qū)分為合格品與不合格品，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)， 品質(zhì)部主管確入。合格品辦理退庫(kù)，不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行處理。各車間要嚴(yán)格控制訂單的定額用量，物控部根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的相應(yīng)訂單的裝配配料單上的定 額進(jìn)行核對(duì)是否超額，對(duì)超額部份通報(bào)生管部核實(shí)、處理。5.檢查、考核每月由企管部進(jìn)行至少二次工作檢查， 檢查應(yīng)有記錄。因工作失誤而造成訂單拖期、取消或物 料積壓、報(bào)廢或停工，對(duì)直接責(zé)任人給予 201000元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重者給予開除處理！6.附錄附錄1:訂單生產(chǎn)計(jì)劃編制流程圖附錄2: “顧客要求評(píng)審記錄”、訂單（加工）確認(rèn)單的流程圖附錄3: xxx訂單（加工）確認(rèn)單 附錄4: xxx訂單（加工）確認(rèn)單 附錄5:顧客要求評(píng)審記錄 附錄6:訂單更改確認(rèn)單 附錄7:訂單生產(chǎn)計(jì)劃單附錄8:外協(xié)計(jì)劃單附錄9:訂單生