隱患排查治理實(shí)施指引

1、益客金鵬隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（試用版）目 錄1. 適用范圍 32. 編制依據(jù) 33. 總體要求、目標(biāo) 34. 職責(zé)分工 35. 事故隱患排查方法 36. 事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 36.1按照專業(yè)劃分 36.2按照層級(jí)劃分 36.3按照時(shí)間劃分 37. 事故隱患治理原則與程序 48. 事故隱患等級(jí)劃分 49. 事故隱患治理措施 59.1企業(yè)層面治理措施 59.2政府層面治理措施 510. 事故隱患治理效果驗(yàn)證 511. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 5附件1.隱患排查治理清單樣表 7附件2隱患排查治理記錄樣表 8附件3隱患排查治理公示樣表 8附件4隱患排查治理通知單樣表 8附件5一般隱患登記及

2、整改銷號(hào)審批樣表 9附件6重大隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表 10附件7隱患分類匯總樣表 12附件8隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單 13附件9事故隱患排查治理程序框圖 141. 適用范圍本實(shí)施指南適用于本公司事故隱患排查治理工作 。2. 編制依據(jù)本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實(shí)際。3. 總體要求、目標(biāo)3.1總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故 隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實(shí)現(xiàn) “零隱患、零傷害”目標(biāo)。4

3、. 職責(zé)分工按照專業(yè)特點(diǎn)、區(qū)域特點(diǎn)、職能層級(jí)等進(jìn)行職責(zé)分工。5. 事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查 記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。6. 事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱 患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān) 的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛 在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。6.1按照專業(yè)，安全檢查表可劃

4、分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣 安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、作業(yè) 行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。6.2按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車間級(jí)安全檢查 表、班組級(jí)安全檢查表等。6.3按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常 檢查表等。7. 事故隱患治理原則與程序企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患分級(jí)治理，按照班組級(jí)、車間級(jí)及公司級(jí)三個(gè)級(jí)別。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。每一級(jí)均應(yīng)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效 果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。8

5、. 事故隱患等級(jí)劃分按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令 第16號(hào)），可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個(gè)等級(jí)。其中：一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，是指易導(dǎo)致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。9. 事故隱患治理措施9.1企業(yè)層面治理措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治

6、理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限 和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。9.2政府層面治理措施根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對(duì)存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位作出停產(chǎn)停 業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及 時(shí)消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的，在保 證安全的前提下，經(jīng)本部門主要負(fù)

7、責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門可以 采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營單位履行 決定。通知應(yīng)當(dāng)采用書面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合。10. 事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱 患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)， 對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄附件：1.隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3隱患排查治理公示樣表4. 隱患排查治理通知單

8、樣表5. 般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表6. 重大隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表7. 隱患分類匯總樣表8. 隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單9. 事故隱患排查治理程序框圖附件1:隱患排查治理清單樣表單位名稱：級(jí)別:序號(hào)排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注附件2:隱患排查治理記錄樣表檢杳區(qū)域檢杳類型檢查時(shí)間檢查人員檢杳記錄序號(hào)檢杳區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任部門處置措施時(shí)間要求附件3:隱患排查治理公示樣表XXXXXXX有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號(hào)單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間附件4:隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢杳類型檢查時(shí)間通知部門隱患詳情及要求序號(hào)隱患類型隱患

9、描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注附件5 :般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患 情況整改 情況單位 分管 領(lǐng)導(dǎo) 意見附件6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表隱患編號(hào):單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形 成原因、可能影響范圍、 造成的死亡人數(shù)、造成 的職業(yè)病人數(shù)、造成的 直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治 理措施、所需資金、完 成時(shí)限、治理期間采取 的防范措施和應(yīng)急措 施）單位分管 領(lǐng)導(dǎo)意見單位主要 負(fù)責(zé)人意見監(jiān)管部門 意見附件7:事故隱患分類匯總表序 號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱隱患地址隱患 基本情況整改 目標(biāo)

10、要求整改責(zé)任單 位及責(zé)任人整改督辦單 位及責(zé)任人整改 完成情況整改 完成時(shí)間單位:類別:年月日附件8:隱患排查治理體系（示范）企業(yè)成果清單隱患排查治理體系示范企業(yè)成果清單（建議案）8.1隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南指南應(yīng)明確隱患排查方案、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、隱患排查實(shí)施步驟、隱患分 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理措施原則、隱患信息上報(bào)、隱患治理程序、隱患閉環(huán)管理以及隱患 排查治理過程記錄表格等內(nèi)容；指南應(yīng)做到實(shí)踐為主，兼顧理論；系統(tǒng)規(guī)范，便于推廣。8.2建設(shè)過程記錄信息（1 ）隱患排查治理清單樣表（2 ）隱患排查治理記錄樣表（3 ）隱患排查治理公示樣表（4）隱患排查治理通知單樣表（5）一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表（6）重大隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表（7）隱患分類匯總樣表8.3最終樣本成果內(nèi)容（1 ）隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南（2 ）隱患分類匯總樣表 8.4附件：