工藝紀律管理及考核辦法

1、工藝紀律管理及考核辦法（試行）第一章 總 則工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工 藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的約束性規(guī)定。工 藝紀律是確保公司有序生產(chǎn)的重要法規(guī)。第二章 工藝紀律的主要內(nèi)容第一條 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律1. 工藝文件的管理工藝文件是工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝 附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等指導員工進行正確規(guī)范操作 的正式文件；職能部門下發(fā)的工藝文件應達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰” ，并能有效地指導生產(chǎn)；車間班組成員負責工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生

2、產(chǎn)現(xiàn)場的指定位作業(yè)人員要堅持“三按” （按設計圖紙、技術標準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和操作者 有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋技術部，以使文件能夠持續(xù)有效指 導生產(chǎn)；作業(yè)人員要熟悉工藝文件，要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范 化動作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工 藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧意時，以現(xiàn)場工藝指導為準。現(xiàn)場工藝對工藝 文件擁有最終解釋權。2. 技術通知等臨時性工藝文件的管理職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間有權不予執(zhí)行；技術通知等臨時性工藝文件與其

3、他工藝文件一樣在指導作業(yè)人員操 作時具有同等約束力，作業(yè)人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；現(xiàn)場工藝有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術通知等 臨時性工藝文件擁有最終解釋權；車間應對職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3. 過程檢驗管理過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及 終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失， 提高產(chǎn)品一次合格率；作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；公

4、司實行“三檢制”。操作者應嚴格按“三檢制”的要求認真做好首檢、中間檢和末件檢；專職檢驗員要認真做好對操作者首件的復檢、巡 檢和作業(yè)批的完工檢驗。應按要求做好檢驗記錄4. 制程異常管理制程異常管理是指作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應該采取的應對措施。對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決；對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問 題應及時反饋給現(xiàn)場工藝員，由現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解決；作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例 較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解決；車間人員發(fā)現(xiàn)制程異常應填報 制程異常處理報告 ，按規(guī)定流程報 送

5、和處置。5. 標識管理標識管理是指車間班組長或作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中進行的具有追溯性的文字記錄；工序記錄卡（含跟單）的使用與管理車間在生產(chǎn)過程中每件（批）產(chǎn)品都應附帶相應的工序記錄卡和 /或跟單，工序記錄卡的內(nèi)容記錄了每件（批）產(chǎn)品當班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。作業(yè)人員在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工 序記錄或跟單；車間應定期對終檢完成后的工序記錄卡或跟單分類裝訂成冊并妥善 保管， 以備查詢；成品車間調(diào)試人員進行性能檢測或其他關鍵重要崗位，要嚴格按照 工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導進行相關檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容 負責；作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品要按要求進行標識，并按照 不合格

6、品控制程序進行隔離存放。工序記錄卡 / 跟單應保持干凈整潔， 不得污損。必要時可采用保護性 封套，以防止污損。第二條 現(xiàn)場定置管理的工藝紀律1. 車間場地規(guī)劃的定置管理車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識，并應有相 應的責任人負責管理；車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、 標識牌）都應完好有效；車間現(xiàn)場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。2. 車間物料周轉器具、工作臺等輔助性工具的管理車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉器具、工裝、工具、工作臺（柜） 、板凳 等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放；車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉器具最高高度不得超過 m ；車間所有周轉

7、器具、工裝、工具、工作臺（柜） 、板凳等輔助性工具 都應有編號，必要的情況下要有責任人標識；作業(yè)人員要遵守文明生產(chǎn)的相關規(guī)定，對于物料周轉器具、工裝、 工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推拉生產(chǎn)過程的產(chǎn)品。3. 車間物料、半成品、成品的管理物料的管理車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放在制品的物料，如遇特殊原因停線轉機型時，相應的 退返物料和半成品機 需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式 物料不允許滯留生產(chǎn)線），并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區(qū)存 放的退返物料由車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天 以上的退返物料應由車間開單退回倉庫；車間生產(chǎn)現(xiàn)

8、場存放物料最多應不超過當日排產(chǎn)總量，所有零部件及 其他物料必須用規(guī)定的周轉器具按規(guī)定位置有序擺放；暫無周轉器具裝 運的，也應按規(guī)定位置有序碼放。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置 的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存 放區(qū)；拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標識清楚，拉式物料架上的物料標識應與盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場 領料員領取，每次領取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴禁一次性把拉式物料 全部放到線上；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復使用的要及時拆疊、擺放整 齊并

9、定期清理出現(xiàn)場；車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全 管理。半成品、成品的管理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品需要返修時， 由發(fā)現(xiàn)者在 工序記錄卡 的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間， 并周轉至指定的待返修區(qū)；車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合 格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。第三條 工裝模具及設備管理的工藝紀律1.工裝模具的管理工裝模具的定義：工裝是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn) 輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器 具）以及輔具；模具本章專指落料、沖孔和成型等金屬壓力加工的工藝 裝備，工裝模具本章統(tǒng)稱工裝。車間生產(chǎn)現(xiàn)

10、場投入使用的工裝必須有明確的標識，標明工裝名稱、 有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；工裝的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行； 所有工裝必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置 在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝； 工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期定 檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；工裝的其他管理規(guī)定應嚴格按照工藝裝備管理辦法進行。2. 設備及動力能源方面的管理車間所有設備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設備運行正常和設備完好率；設備操作人員必須熟悉設備的操作使用方法，并能夠排除設備運行 過程中發(fā)生的常見故障，對于設

11、備運行過程中的異常現(xiàn)象應及時通知公 司設備主管進行協(xié)調(diào)處理；車間各類設備應確定有資質(zhì)的人員操作使用， 特種設備應專人專用，非定崗作業(yè)人員不得擅自操作車間應有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、 氧氣、液化石油氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源 的正常供應；第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律1. 不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及 成品均稱為不合格品；2. 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，必須及時在不合格品缺 陷位置作標記 /或貼好不合格標簽， 并注明不合格品名稱、 缺陷原因以及 發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；3. 作好標識的不合格品應放置在不合格品臨

12、時存放區(qū)內(nèi)， 對于不合 格品應輕拿輕放并擺放整齊；4. 領料員應對不合格品臨時存放區(qū)定期清理，當日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn) 的不合格品不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條 一線員工培訓上崗的管理1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè) 技能培訓和工藝紀律教育， 經(jīng)考試合格者方能上崗操作； 對特殊工序（如 焊接、電工、行車工、叉車工等），操作人員還必須持有相應的崗位上崗 證書（或持頒發(fā)的具相同效力的許可證 ）；2新產(chǎn)品批產(chǎn)后， 應對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面 的培訓（可以在試產(chǎn)時同步進行） ，對受訓人員的態(tài)度和掌握程度要進行 檢查和考核；3.車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗

13、位技能培訓，經(jīng)考試合 格或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員的輪崗，還 必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；4.工藝人員應定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律 的宣貫率；5. 車間還應對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關規(guī)定要求（6S 檢查規(guī)范）進行負責。第三章 工藝紀律的管理第六條 生產(chǎn)中心（車間）負責工藝紀律的日常管理第七條工藝部負責工藝紀律日常監(jiān)督。第八條企管辦負責工藝紀律的考核。第四章 工藝紀律的檢查制度第九條 工藝紀律實行日常檢查、定期檢查和不定期檢查相結合的檢 查制度。第十條 日常檢查：車間主任、班組長和現(xiàn)場工藝員共同負責車間日常工藝紀律管理（并制訂車間一級的工藝紀律管理

14、制度及考核辦法），發(fā) 現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。對違紀 人員進行考核處罰，檢查記錄及處理情況每月統(tǒng)計報送生產(chǎn)中心。第十一條 周檢：生產(chǎn)中心每周五以前進行一次工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律周檢記錄卡”，對車間進行考核，檢查記錄報工藝部。第十二條 月檢：由工藝部、生產(chǎn)中心每月至少進行一次全面工藝紀 律聯(lián)合檢查，并填寫“工藝紀律月檢記錄卡”。第十三條 工藝部將周、月檢查結果進行統(tǒng)計，報送企管辦。并把上月/ 上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點。第五章 工藝紀律的考核第十四條 工藝部按月對定期工藝紀律檢查的結果進行匯總通報并 報送企管辦，企管辦根據(jù)檢查結果對相關部門和責

15、任人進行考核（評） 。第十五條 工藝紀律的考核方式分為通報批評（或表揚） 、罰款、獎 勵等三種形式。違反工藝紀律的罰款收入作為工藝紀律考核獎勵基金， 專款專用。第十六條 工藝紀律檢查考核細則見附表一。第十七條 對各部門在周 （月） 檢查中， 每扣罰超過 1 分， 進行 50 元的累積處罰 （如：扣罰分，則罰款 150），同樣每獎勵超過 1 分，進行 50 元的累積資金獎勵。第十八條 多部門責任項目，按考核時部門責任分別計分。第六章 附 則第十九條 本辦法由工藝部負責修訂、解釋。第二十條 本辦法自下發(fā)之日起實施附： 1工藝紀律檢查考核細則2工藝紀律月（周）檢查記錄卡3車間現(xiàn)場定置管理平面圖附表工

16、藝紀律檢查考核細則（現(xiàn)場作業(yè)管理部分）項目分考核內(nèi)容責任部門考核（評）要求備注10作業(yè)工位必須擺放與加工產(chǎn)品一致的作業(yè)指導書、工藝對照表、樣板等工藝文件車間每違反一次扣分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準備工作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完好性負責車間考評計分10作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做好標識， 置于不合格區(qū)，并在一個工作日內(nèi)清理完畢車間倉庫考評計分10作業(yè)前必須調(diào)試好相關設備，并按設備操作規(guī)程做好相關設備的點檢記錄車間考評計分5車間設備員要定期檢查電源、氣源是否在使用 要求范圍內(nèi)，并按要求做好記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應按要求進行定置管理

17、車間考評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場物料、器具等要按要求進行定置擺放，物料數(shù)量不能超過規(guī)定數(shù)量車間考評計分5車間和倉庫要對存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理車間倉庫考評計分10班組長在接受物料時，對標識不清楚或與裝機 不符物料要堅持拒收，并反映到工藝員查明原 因，對 BOM 編碼錯誤，要及時反饋到工藝員， 進行修改車間每發(fā)現(xiàn) 1 次 BOM 單錯誤獎勵分續(xù)附表工藝紀律檢查考核細則（管理部分）項目分考核內(nèi)容責任部門考核（評）要求備注20工藝文件（工裝、樣板）在首批生產(chǎn) 時要完整地發(fā)放車間，第二批生產(chǎn)后 工藝文件（工裝）應得到完善技術部按項目推遲 1 天扣分，按月度缺一項扣分出口機除外10生產(chǎn)順暢，效率

18、咼；無因工序的分解 和工位的安排造成塞線、停線現(xiàn)象技術部 車間考評計分10生產(chǎn)計劃不影響車間均衡生產(chǎn)（生產(chǎn)前要檢查落實物料的準備情況）生產(chǎn)中心（計劃）每超出 1 次扣分（基數(shù)30 次）由車間統(tǒng)計10正在使用的工裝夾具，性能良好車間技術部每違反一件扣分10設備、計量器具等使用性能良好，標識正確車間質(zhì)檢部每違反一項扣分10未檢或已檢不合格的物料不流入生產(chǎn)現(xiàn)場倉庫每違反一項扣 1 分10新產(chǎn)品培訓重點工序培訓合格率要求達到 100%,其它工序要求達到 95%技術部 車間每違反一人次該工序扣 1 分，其它工序扣分附表二:工藝紀律月（周）檢查記錄卡（生產(chǎn)現(xiàn)場部分）項目分考核內(nèi)容責任部門考核（評）要求項目得分不符合情況描述10作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作業(yè)指導書、工藝對照表、樣板等工藝文件車間每違反一次扣分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前旳準備工作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完好性負責車間考評計分10操作過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做 好標識，置于不合格區(qū)，并在半天內(nèi) 退給倉庫車間考評計分10操作前必須調(diào)試好相關設備，并按設備操作規(guī)程做好相關設備的點檢記錄車間考評計分5車間設備員要定期檢查電源、氣源是否在使用要求范圍內(nèi)，并按要求做好 記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應按要求進行定置管理車間考評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場物料、 器具等要按要求進行 定置擺放，物料