產(chǎn)品采購管理制度

1、采購管理制度目的 為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所 需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、 材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)的采購。職責(zé)權(quán)限1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;2. 分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)副總采購管理制度的審核;3. 人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4. 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物資的采購由企管部負(fù)責(zé)；經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、米購原則1.詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)， 再權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)

2、上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2.致性原則采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。3.低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4.廉潔原則1)2)廉潔自律，不收禮、不受賄。3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。自覺維護(hù)企業(yè)利益，提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。4)5)五、采購流程加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。工作認(rèn)真仔細(xì)

3、，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。1. 采購申請物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品，人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2. 詢價(jià)比價(jià)議價(jià)1)每一種物品原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。2)3)1)具有合法經(jīng)營主體者。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。3)信譽(yù)良好者。4)

4、客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢價(jià) 記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)；獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3. 樣品提供和確認(rèn) 1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣日期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。2）對于需要保存樣品的，須做封樣處理，以便日后作收貨比較。4. 供應(yīng)商選擇5. 合同簽訂1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6. 進(jìn)度跟催1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品能適時(shí)供應(yīng)。2）若采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交 貨期，并知會需求部門。7. 驗(yàn)收入庫采購物品到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)