外發(fā)加工作業(yè)管理辦法

1、*有限公司文件名稱外發(fā)加工作業(yè)管理辦法文件編號(hào)WI-006版本A生效日期2017.12.1頁(yè)次1/101.0目的規(guī)范外發(fā)加工作業(yè)流程，確保本公司外發(fā)加工品滿足產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)要求，保障外發(fā)加工品 滿足生產(chǎn)出貨要求。2.0適用范圍本公司所有外發(fā)加工品均屬之（包括半成品、成品 ）3.0定義外發(fā)加工：將廠內(nèi)的某半成品物料運(yùn)到加工商處進(jìn)行某項(xiàng)工藝（如電鍍、磨光、烙字等）的處理后再回廠繼續(xù)生產(chǎn)或直接將成品燈具外發(fā)給供貨商加工。4.0職責(zé)4.1 生產(chǎn)車間：4.1.1 除電鍍外的外發(fā)加工品申請(qǐng)的提出及外發(fā)加工申請(qǐng)單的制作并獲得生產(chǎn)經(jīng)理審核；4.1.2 電鍍外發(fā)加工品的提出及委外移料送貨單的制作并獲得組長(zhǎng)或組長(zhǎng)

2、以上人員審核；4.1.3 外出工單領(lǐng)料單上的實(shí)物領(lǐng)用及已領(lǐng)委外返工物料的跟進(jìn)處理；4.1.4 外發(fā)成品燈具部分零部件的加工并提供給供貨商。4.2 貿(mào)易部：4.2.1 對(duì)訂單產(chǎn)品是否進(jìn)行外發(fā)進(jìn)行判定；4.2.2 外發(fā)成品燈具訂單的制作及成品燈具外發(fā)進(jìn)度的跟進(jìn)。4.3 工程開(kāi)發(fā)部PIE課：4.3.1 所有新款委外加工品之圖紙數(shù)據(jù)、加工指引、樣件的制作與統(tǒng)籌提供以及系統(tǒng)外發(fā) 加工產(chǎn)品之工藝路線數(shù)據(jù)的錄入；4.3.2 外發(fā)加工物料加工程度之判定；必需時(shí)向外發(fā)加工廠商提供技術(shù)支持；4.4 品管部：4.4.1 半成品外發(fā)加工品入出庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)；4.4.2 外發(fā)成品燈具物料的檢驗(yàn)及成品燈具完成入倉(cāng)前的檢驗(yàn)

3、4.4.3 外發(fā)加工品質(zhì)量存在問(wèn)題的跟進(jìn)處理；4.5 供應(yīng)課外發(fā)組：4.5.1 外發(fā)加工商的開(kāi)發(fā)及選擇合格外發(fā)加工商；4.5.2 制作外發(fā)成品燈具之物料明細(xì)并提供給PMC部；4.5.3 外發(fā)加工品P/O的制作；4.5.4 向加工商提供物料及加工技術(shù)要求，包括加工指引、圖紙數(shù)據(jù)、樣件等；4.5.5 外發(fā)加工品的質(zhì)量、交期、數(shù)量的跟進(jìn)與協(xié)調(diào)；4.5.6 外發(fā)加工品的送貨及送貨過(guò)程中存在問(wèn)題的跟進(jìn)處理。4.6 倉(cāng)務(wù)部：文件名稱外發(fā)加工作業(yè)管理辦法文件編號(hào)WI-006版本A生效日期2017.12.1頁(yè)次2/104.6.1 外發(fā)加工半成品入庫(kù)、出庫(kù)數(shù)量確認(rèn)及包裝與標(biāo)識(shí)問(wèn)題的監(jiān)督；4.6.2 外發(fā)成品燈具

4、之物料、外發(fā)成品燈具入庫(kù)數(shù)量的核對(duì)；4.6.3 所有外發(fā)加工品入出庫(kù)數(shù)量差異問(wèn)題的跟進(jìn)；4.6.4 委外移料入庫(kù)單的制作及數(shù)量審查確認(rèn)；4.6.5 委外工單領(lǐng)料單與委外返工領(lǐng)料單的制作及實(shí)物數(shù)量問(wèn)題跟進(jìn)；4.6.6 所有委外入庫(kù)與出庫(kù)結(jié)算單據(jù)的提供及存在相關(guān)問(wèn)題的跟進(jìn)處理；4.7 財(cái)務(wù)部：4.7.1 對(duì)所有外發(fā)加工申請(qǐng)、采購(gòu)、進(jìn)銷存、領(lǐng)退補(bǔ)、應(yīng)付款項(xiàng)等單據(jù)進(jìn)行成本審計(jì)、成本 核算；4.7.2 對(duì)所有付款單據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)/入賬，負(fù)責(zé)月結(jié)對(duì)帳工作及應(yīng)付帳款的結(jié)算工作；4.8 商務(wù)總監(jiān)：4.8.1 對(duì)外發(fā)加工申請(qǐng)的確認(rèn)；4.8.2 外發(fā)過(guò)程中詢價(jià)/比價(jià)件丁樣/委外加工商確立進(jìn)行審核并批核；4.8.3

5、 我司提供給外發(fā)加工商之加工品單價(jià)的確認(rèn)；4.9 總經(jīng)理：4.9.1 負(fù)責(zé)對(duì)委外加工單價(jià)及委外加工商的最終批準(zhǔn)；5.0內(nèi)容5.1 半成品外發(fā)加工管理辦法及流程5.1.1 半成品外發(fā)加工品的申請(qǐng)與批準(zhǔn)5.1.1.1 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要，對(duì)超出本部門加工能力的物料（除電鍍外發(fā)加工品外）若需外發(fā)加工時(shí)需制作外發(fā)加工申請(qǐng)單，詳細(xì)注明需加工之對(duì)應(yīng)客 戶、訂單號(hào)、廠號(hào)、配件名稱、加工數(shù)量、加工內(nèi)容及申請(qǐng)單位等相關(guān)內(nèi) 容呈生產(chǎn)部經(jīng)理審核，商務(wù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)。5.1.1.2 電鍍外發(fā)加工時(shí)，由生產(chǎn)車間制作公司委外移料送貨單，并由生產(chǎn)課室 組長(zhǎng)或組長(zhǎng)以上人員審核。5.1.2 半成品外發(fā)加工品外發(fā)前的質(zhì)量檢驗(yàn)5.

6、1.2.1 生產(chǎn)部將已批核后的外發(fā)加工申請(qǐng)單或公司委外移料送貨單連同 外發(fā)加工品送品管部在線 QC進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。5.1.2.2 品管部在線PQC依據(jù)WI-4100-004抽樣計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書、WI-4100-XXX «類檢驗(yàn)規(guī)范及加工重點(diǎn) 攤點(diǎn)技術(shù)指引對(duì)外發(fā)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)需在外發(fā)加工申請(qǐng)單或公司委外移料送貨單上簽名確認(rèn)：文件名稱外發(fā)加工作業(yè)管理辦法文件編號(hào)WI-006版本A生效日期2017.12.1頁(yè)次3/105.1.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格的加工品，在線 QC在外發(fā)加工品的外包裝上貼好綠色“合 格”標(biāo)簽，由申請(qǐng)車間將物料與倉(cāng)務(wù)部物料課及供應(yīng)課外發(fā)組實(shí)物與單 據(jù)的交接；5.1.2.4

7、經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由申請(qǐng)車間重新返工并按照5.1.1、5.1.2執(zhí)行，特殊情況可召開(kāi)MRB會(huì)審決定。5.1.3 外發(fā)加工品外發(fā)前數(shù)量的核對(duì)及新款技術(shù)資源的準(zhǔn)備及工藝路線的錄入5.1.3.1 生產(chǎn)車間根據(jù)外發(fā)加工申請(qǐng)單或公司委外移料送貨單將外發(fā)加 工品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并在外包裝上面貼上對(duì)應(yīng)的委外物料標(biāo)識(shí)卡后將外 發(fā)加工申請(qǐng)單或公司委外移料送貨單匯同需外發(fā)的加工品轉(zhuǎn)交倉(cāng) 務(wù)部物料課，并通知供應(yīng)課外發(fā)組負(fù)責(zé)人員，由倉(cāng)務(wù)部物料課同供應(yīng)課 外發(fā)組人員共同進(jìn)行數(shù)量核實(shí)并在單據(jù)上簽名確認(rèn)；5.1.3.2 若為新款物料外發(fā)，則需將外發(fā)加工申請(qǐng)單或公司委外移料送貨 單復(fù)印件交工程開(kāi)發(fā)部PIE課，由PIE課根據(jù)加工需求準(zhǔn)

8、備外發(fā)加工 物料之技術(shù)數(shù)據(jù)，包括圖單、圖紙、樣板并制作外發(fā)物料之加工重點(diǎn)/難點(diǎn)技術(shù)指引，并于易飛系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品工藝路線，同時(shí)需將所有數(shù)據(jù) 分發(fā)供應(yīng)課外發(fā)組及品管部；5.1.4 外發(fā)加工商的選擇、確定及外發(fā)加工品處理方式5.1.4.1 供應(yīng)課外發(fā)組根據(jù)PIE課提供的加工重點(diǎn)/難點(diǎn)技術(shù)指引和外發(fā)加 工申請(qǐng)單或公司委外移料送貨單申請(qǐng)內(nèi)容，進(jìn)行加工商詢價(jià)、比價(jià)、 審核工作后初步確立加工商經(jīng)供應(yīng)課課長(zhǎng)及商務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理批核后 按照物料提供方式不同進(jìn)行如下處理：5.1.4.1.1 外發(fā)加工商來(lái)廠領(lǐng)取加工品a）供應(yīng)課外發(fā)組對(duì)經(jīng)確認(rèn)的加工商進(jìn)行易飛 ERP系統(tǒng)外發(fā)加工 單的錄入及打印外發(fā)采購(gòu)單或委外移料

9、PO，外發(fā)采 購(gòu)單及委外移料PO»經(jīng)商務(wù)總監(jiān)批核后供應(yīng)課外發(fā)組將外 發(fā)采購(gòu)單或委外移料PO»紅聯(lián)交倉(cāng)務(wù)部，同時(shí)通知加工商 到廠領(lǐng)取外發(fā)加工品及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)（產(chǎn)品圖單數(shù)據(jù) /加工指引/樣板）b）供應(yīng)課外發(fā)組根據(jù)外發(fā)采購(gòu)單或委外移料 PO»上之外發(fā) 單別單號(hào)通過(guò)易飛ERP系統(tǒng)錄入并打印公司委外移料送貨單 或制作外發(fā)加工送貨單交加工商簽收確認(rèn)，同時(shí)外發(fā)負(fù)責(zé)人 完成物料外發(fā)后需將有加工商簽名的公司委外移料送貨單或文件名稱外發(fā)加工作業(yè)管理辦法文件編號(hào)WI-006版本A生效日期2017.12.1頁(yè)次4/10外發(fā)加工送貨單交倉(cāng)務(wù)部進(jìn)行 ERP系統(tǒng)審核。5.1.4.1.2 對(duì)于由我司

10、將外發(fā)加工品及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)送至外發(fā)加工商的，外發(fā)組 將物料送至外發(fā)加工商后，與外發(fā)加工商共同對(duì)實(shí)物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)交 接：a）當(dāng)實(shí)物少于外發(fā)加工送貨單或公司委外移料送貨單之?dāng)?shù) 量時(shí)，由外發(fā)加工商于外發(fā)加工申請(qǐng)單或公司委外移料送 貨單填寫實(shí)際收料數(shù)量并簽名確認(rèn)，供應(yīng)課外發(fā)組根據(jù)實(shí)際數(shù) 量變更外發(fā)加工申請(qǐng)單或公司委外移料送貨單；b）當(dāng)實(shí)物大于委外移料送貨單或公司委外移料送貨單之?dāng)?shù) 量時(shí)，外發(fā)組需將實(shí)物數(shù)量告知生產(chǎn)部及申請(qǐng)部門以確定多余之 物料是否需要外發(fā)加工，若不需要加工則由外發(fā)組予以帶回；若 需加工，則由申請(qǐng)部分對(duì)多余部分補(bǔ)開(kāi) 外發(fā)加工申請(qǐng)單或公 司委外移料送貨單并補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)；5.1.5 加工商在加工時(shí)質(zhì)

11、量異常的處理與跟進(jìn)5.1.5.1 當(dāng)外發(fā)加工商在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我司提供之自制件供料質(zhì)量不良時(shí)，需實(shí) 時(shí)通知我司供應(yīng)課外發(fā)組并提供不良物料之樣板；供應(yīng)課外發(fā)組接到樣板 后，通知PIE課、品管部共同進(jìn)行鑒定，若確認(rèn)為公司自制件供料質(zhì)量不良， 則由供應(yīng)課外發(fā)組與供貨商進(jìn)行協(xié)商：5.1.5.2 對(duì)于可經(jīng)公司加工處理使不良自制件能滿足加工要求并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，若 加工商同意繼續(xù)進(jìn)行加工完成訂單，則在自制件經(jīng)公司加工后交加工商繼續(xù) 加工,加工完成后的檢驗(yàn)處理參照 5.1.6條之規(guī)定執(zhí)行；5.1.5.3 若加工商不同意繼續(xù)加工處理或自制件質(zhì)量不良只能報(bào)廢處理的，由 PIE課 與品管部共同判定自制件的加工程度

12、， 并根據(jù)自制件供料不良率判定所需支 付的加工費(fèi)用，供應(yīng)課外發(fā)組將以上內(nèi)容填寫于自制件外發(fā)加工質(zhì)量異常 費(fèi)用支付申請(qǐng)單并經(jīng)相關(guān)人員簽名確認(rèn)后，呈商務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)即可進(jìn)行相關(guān) 費(fèi)用的結(jié)算。5.1.6 產(chǎn)品加工完成后檢驗(yàn)5.1.6.1 加工商完成加工品后通知供應(yīng)課外發(fā)組確定是否需派人到加工商驗(yàn)貨，若需派 人到加工商驗(yàn)貨，則由供應(yīng)課外發(fā)組填寫外出驗(yàn)貨申請(qǐng)單經(jīng)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理確 認(rèn)后交品管部安排人員進(jìn)行外出驗(yàn)貨作業(yè)，具體依據(jù)WI-4100-013外出驗(yàn)貨作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。否則由供應(yīng)課外發(fā)組通知加工商送貨到本公司入庫(kù)檢驗(yàn)工文件名稱外發(fā)加工作業(yè)管理辦法文件編號(hào)WI-006版本A生效日期2017.12.1頁(yè)次5/10作

13、。具體倉(cāng)務(wù)部按照WI-2200-008收貨與驗(yàn)退貨流程操作說(shuō)明書執(zhí)行，品管部按照WI-4100-011進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法實(shí)施檢驗(yàn)。5.1.6.2 .當(dāng)外發(fā)加工物料在質(zhì)量檢驗(yàn)不合格時(shí)，品管部須判定實(shí)際責(zé)任部門并將不合格 之原因告知供應(yīng)課外發(fā)組，由供應(yīng)課外發(fā)組與加工商對(duì)不良品的處理方式（供貨 商返工處理、不良品報(bào)廢、我司返工處理）進(jìn)行溝通并將溝通結(jié)果告知相關(guān)部門， 相關(guān)部門根據(jù)不良品的處理方式進(jìn)行如下處理：a）加工商同意返工的，由加工商對(duì)物料進(jìn)行返工處理直至合格為止；加工后物料的檢驗(yàn)參照5.1.6條之規(guī)定執(zhí)行；b）加工商不同意返工的-即物料報(bào)廢處理，由品管部填寫扣款通知單經(jīng)部 門經(jīng)理審核、呈商務(wù)總監(jiān)

14、批準(zhǔn)后通知外發(fā)組傳真給加工商并分發(fā)給財(cái)務(wù)部， 由財(cái)務(wù)部在下次進(jìn)行應(yīng)付帳款結(jié)算時(shí)予以扣除；供應(yīng)課外發(fā)組需將處理結(jié) 果告知外發(fā)申請(qǐng)車間并提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，由申請(qǐng)車間申請(qǐng)對(duì)物料進(jìn)行報(bào) 廢，并在補(bǔ)料后重新進(jìn)行物料的外發(fā)申請(qǐng)動(dòng)作，相關(guān)部門依據(jù) 5.1.1-5.1.6.2 條之規(guī)定執(zhí)行；c）對(duì)于判定為公司自行返工處理的，由倉(cāng)務(wù)部完成系統(tǒng)收貨動(dòng)作后，通知中請(qǐng)部門將不良品領(lǐng)出進(jìn)行返工處理；同時(shí)由生產(chǎn)部提供返工工時(shí)費(fèi)用通知給 品管部，由品管部填寫扣款通知單經(jīng)部門經(jīng)理審核、呈商務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后 通知外發(fā)組傳真給加工商并分發(fā)給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部在下次進(jìn)行應(yīng)付帳款結(jié) 算時(shí)予以扣除；5.1.7 產(chǎn)品加工完成后的收貨與領(lǐng)料作業(yè)

15、5.1.7.1 倉(cāng)務(wù)部根據(jù)品管部IQC檢驗(yàn)狀況及外發(fā)組提供的外出驗(yàn)貨報(bào)告核對(duì)加工 商之送貨單與實(shí)物，僅當(dāng)所有數(shù)據(jù)一致時(shí)方可進(jìn)行收貨動(dòng)作，若數(shù)據(jù)不 一致時(shí)及時(shí)通知供應(yīng)課外發(fā)組進(jìn)行處理并跟進(jìn)處理結(jié)果。5.1.7.2 供貨商加工完成送貨時(shí)，必須按照 P/O送貨。如有不良品也必須將不良品按 照P/O送來(lái)我司。供貨商送貨單上的每款物料都必須寫上對(duì)應(yīng)P/O單號(hào)。否則，收貨人員要拒收來(lái)料，直到供貨商按照規(guī)定執(zhí)行；5.1.7.3 收貨組收貨時(shí)必須嚴(yán)格根據(jù) P/O單上的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)收貨，如供貨商實(shí)物送 貨量大于P/O數(shù)，由外發(fā)組跟進(jìn)處理；5.1.7.4 收貨組收完貨后，要第一時(shí)間通知生產(chǎn)部到料情況，由倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)

16、上開(kāi)委 外工單領(lǐng)料單通知生產(chǎn)部到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。如委外物料有不良現(xiàn)象需要退貨時(shí)， 按照退貨流程進(jìn)行系統(tǒng)P/O退貨處理；文件名稱外發(fā)加工作業(yè)管理辦法文件編號(hào)WI-006版本A生效日期2017.12.1頁(yè)次6/105.1.7.5 退貨時(shí)車間與外發(fā)組人員必須確定是否需要返工補(bǔ)料，如需退貨返工時(shí)，只 能退給可返工的物料給供貨商進(jìn)行返工，不能返工的廢料不可退給供貨商， 直接做單據(jù)退貨扣款即可。如退貨屬我司責(zé)任，由倉(cāng)務(wù)部做出委外返工領(lǐng) 料單將實(shí)物交還給委外車間；5.1.8 半成品外發(fā)加工流程見(jiàn)6.0流程圖附件一。5.2 成品外發(fā)管理辦法及流程5.2.1 外發(fā)成品申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟?.2.1.1 貿(mào)易部CS接到客戶訂

17、單后，對(duì)需要外發(fā)成品之燈具直接制作外發(fā)成品燈具 訂單，詳細(xì)注明對(duì)應(yīng)的廠號(hào)（包括顏色）、單號(hào)，數(shù)量、需求日期及供貨商的 確定等內(nèi)容，并打印外發(fā)成品燈具訂單經(jīng)部門經(jīng)理審核后分發(fā)給供應(yīng)課外 發(fā)組及其它相關(guān)單位，并對(duì)外發(fā)成品的加工進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)；5.2.1.2 供應(yīng)課外發(fā)組根據(jù)外發(fā)成品燈具訂單明細(xì)，擬定外發(fā)成品燈具所需的物料 明細(xì)給供貨商，同時(shí)分發(fā)一份給 PMC部MC課，PMC部Mc課收到物料明細(xì) 后按外購(gòu)物料和自制物料進(jìn)行區(qū)分，若需外購(gòu)物料時(shí)，由 MC課對(duì)申請(qǐng)物料進(jìn) 行需求分析后制作生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)單呈 MC課課長(zhǎng)/PMC部經(jīng)理審批后交供 應(yīng)課。5.2.2 供應(yīng)課按照WI-3200-002供應(yīng)課運(yùn)作管理辦

18、法對(duì)物料進(jìn)行采購(gòu)；倉(cāng)務(wù)部物料課按 照WI-2200-008收貨與驗(yàn)退貨流程操作說(shuō)明書對(duì)物料進(jìn)行收貨；品管部按照 WI-4100-011進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)；5.2.3 若需我司自行加工檢驗(yàn)合格直接可提供之物料，由MC課在ERP系統(tǒng)生成該物料之工單給生產(chǎn)部安排加工經(jīng)線上檢驗(yàn)合格后入倉(cāng)。同時(shí)PMC部PC課需跟進(jìn)所有物料到位 情況。5.2.4 外購(gòu)物料到廠或生產(chǎn)自制完成統(tǒng)一入物料倉(cāng)，由供應(yīng)課外發(fā)組制作工單領(lǐng)料單到 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)，供應(yīng)課外發(fā)組從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出物料并制作成品燈具外發(fā)加工送貨單，同時(shí)通知供貨商前往領(lǐng)取或由供應(yīng)課外發(fā)組安排人員送貨到供貨商，并作好實(shí)物與單據(jù) 的交接手續(xù)。5.2.5 供貨商完成成品后若需要由我司派 QC檢驗(yàn)成品時(shí)，由供應(yīng)課外發(fā)組填寫外出驗(yàn)貨中 請(qǐng)單交品管部安排QC驗(yàn)貨。部份成品經(jīng)公司高層確立質(zhì)量由供貨商全面負(fù)責(zé)。我 司不需另行安排檢驗(yàn)。5.2.6 所有加工完成后經(jīng)檢驗(yàn)合格之成品由供應(yīng)課外發(fā)組根據(jù)CS課提供之貨期安排及供貨文件名稱外發(fā)加工作業(yè)管理辦法文件編號(hào)WI-006版本A生效日期2017.12.1頁(yè)次7/10商之成品完工情況要求供貨商送貨到廠或直接安排貨柜出貨。對(duì)于供貨商送貨到廠的成品燈具，由倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)量的核對(duì)及送貨單的簽收以及成品的入倉(cāng)存儲(chǔ)動(dòng)作。5.2.7 供應(yīng)課外發(fā)組需于供貨商完成外發(fā)成品之加工后