信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板

1、XXXXXXXX 信息系統(tǒng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板項(xiàng)目名稱(chēng):項(xiàng)目建設(shè)單位：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位：一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目概述11.1工程項(xiàng)目概況1建設(shè)項(xiàng)目基本信息 11.1. 2建設(shè)單位基本信息 11.1. 3承建單位基本信息 21. 2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位基本情況 2二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)概述 22.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組織管理 22.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作過(guò)程 22.3依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件 22.4保障與限制條件 3三、評(píng)估對(duì)象 33.1評(píng)估對(duì)象構(gòu)成與定級(jí) 33.1.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 3業(yè)務(wù)應(yīng)用 3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級(jí) 33.2評(píng)估對(duì)象等級(jí)保護(hù)措施 33.2.1 XX子系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)措施 3子系統(tǒng)N的等級(jí)保護(hù)措施 3四、資產(chǎn)識(shí)別

2、與分析 44.1資產(chǎn)類(lèi)型與賦值 4資產(chǎn)類(lèi)型 4資產(chǎn)賦值 44.2關(guān)鍵資產(chǎn)說(shuō)明4五、威脅識(shí)另U與分析 45.1威脅數(shù)據(jù)采集55.2威脅描述與分析 55.2.1威脅源分析 55.2.2威脅行為分析 55.2.3威脅能量分析 55.3威脅賦值5六、脆弱性識(shí)另II與分析 56.1常規(guī)脆弱性描述 5管理脆弱性 5網(wǎng)絡(luò)脆弱性 5系統(tǒng)脆弱性 5應(yīng)用脆弱性 56 .1. 5數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)脆弱性 66 . 1.6運(yùn)行維護(hù)脆弱性66 .1. 7災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性66 .1. 8物理脆弱性 66.2脆弱性專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè) 66.2 .1木馬病毒專(zhuān)項(xiàng)檢查 66.2.2滲透與攻擊性專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試 66.2.3關(guān)鍵設(shè)備安全性專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試

3、 6設(shè)備采購(gòu)和維保服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè) 6其他專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè) 6安全保護(hù)效果綜合驗(yàn)證 66.3脆弱性綜合列表 6七、風(fēng)險(xiǎn)分析 67.1關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果 67.2關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列表 7722風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)7723基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名7724風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果分析7八、綜合分析與評(píng)價(jià) 7九、整改意見(jiàn)7附件1 ：管理措施表8附件2 :技術(shù)措施表9附件3:資產(chǎn)類(lèi)型與賦值表 11附件4 :威脅賦值表 11附件5 :脆弱性分析賦值表12一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目概述1.1工程項(xiàng)目概況建設(shè)項(xiàng)目基本信息:工程項(xiàng)目名稱(chēng)I非涉密信息系統(tǒng)部分的建設(shè)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容相應(yīng)的信息安全保護(hù)系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目完成時(shí)間項(xiàng)目試運(yùn)行時(shí)間

4、建設(shè)單位基本信息工程建設(shè)牽頭部門(mén)部門(mén)名稱(chēng)工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系電話(huà)電子郵件工程建設(shè)參與部門(mén)一部門(mén)名稱(chēng)工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系電話(huà) “電子郵件 如有多個(gè)參與部門(mén)，分別填寫(xiě)上承建單位基本信息如有多個(gè)承建單位，分別填寫(xiě)下表。企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)是國(guó)內(nèi)企業(yè)/還是國(guó)外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系電話(huà)電子郵件1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位基本情況評(píng)估單位名稱(chēng)法人代表通信地址聯(lián)系電話(huà)電子郵件一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)概述一2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工二作組織管理描述本次風(fēng)保密措施。c c E Z/k4n7 AP1險(xiǎn)評(píng)估工作的組織體系（含評(píng)估人員構(gòu)成）、工作原則和采取的L /后 UH口2.2丿風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作過(guò)程工作階段及具體工作內(nèi)容 .p.3依據(jù)的技術(shù)

5、亡標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件22.4保障與限制條件， 以及可能的需要被評(píng)估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件限制條件評(píng)估對(duì)象3.1評(píng)估對(duì)象構(gòu)成與定級(jí)3.1.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)文字描述網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成情況、分區(qū)情況、主要功能等，提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D3.1.2業(yè)務(wù)應(yīng)用文字描述評(píng)估對(duì)象所承:載的業(yè)務(wù)，及其重要,生。3.1.3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級(jí)描述各子系統(tǒng)構(gòu)成 保護(hù)等級(jí)定級(jí)情況表：根據(jù)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)備案結(jié)果，填寫(xiě)各子系統(tǒng)的安全序號(hào)子系統(tǒng)名稱(chēng)各子系統(tǒng)的定級(jí)情況表,其中業(yè)務(wù)信息安全安全保護(hù)等級(jí)其中系統(tǒng)服務(wù)安全等級(jí)等級(jí)3.2評(píng)估對(duì)象等級(jí)保護(hù)措施按照工程項(xiàng)目安全域劃分和保護(hù)等級(jí)的定級(jí)情況，分別描述護(hù)范圍內(nèi)的子系統(tǒng)各自所采取的安全

6、保護(hù)措施，以及等級(jí)保護(hù)的測(cè)評(píng)結(jié)根據(jù)需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復(fù)。不同保護(hù)等級(jí)保 果。3.2.1XX子系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)措施根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果，XX子系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)管理措施情況見(jiàn)附表一3.2.2根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果，XX子系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)技術(shù)措施情況見(jiàn)附表子系統(tǒng)N的等級(jí)保護(hù)措施| 、四、資產(chǎn)識(shí)別與分析prn4.1.1冬產(chǎn)類(lèi)型與賦值資產(chǎn)類(lèi)型1 1按值，以安照評(píng)估對(duì)象的構(gòu)成， 分類(lèi)描述評(píng)估對(duì)象（附件形式附在評(píng)估報(bào)告后面，見(jiàn)附件 3的資產(chǎn)構(gòu)成。 詳細(xì)的資產(chǎn)分類(lèi)與賦 資產(chǎn)類(lèi)型與賦值表。4.1.2 1填資產(chǎn)賦值真寫(xiě)資產(chǎn)賦值表。資產(chǎn)賦值表資產(chǎn)名稱(chēng)子系統(tǒng)序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)重要性ibhhhim|I4.2關(guān)鍵資產(chǎn)說(shuō)明在分析被

7、評(píng)估系統(tǒng)的資產(chǎn)基礎(chǔ)上，列出對(duì)評(píng)估單位十分重要的資產(chǎn)，作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重點(diǎn)對(duì)象，并以清單形式列出如下：關(guān)鍵資產(chǎn)列表資產(chǎn)編宀中資產(chǎn)重要程子系統(tǒng)名稱(chēng)應(yīng)用其他說(shuō)明號(hào)度權(quán)重1J L1LJ 1五、威脅識(shí)別與分析對(duì)威脅來(lái)源（內(nèi)部/外部；主觀/不可抗力等） 威脅主體的能力水平等進(jìn)行列表分析。、威脅方式、發(fā)乙生的可能,性,5.1威脅數(shù)據(jù)采集5.2威脅描述與分析依據(jù)威脅賦值表，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行威脅源和威脅行為分析 521威脅源分析填寫(xiě)威脅源分析表。威脅行為分析填寫(xiě)威脅行為分析表。威脅能量分析5.3威脅賦值填寫(xiě)威脅賦值表。六、脆弱性識(shí)別與分析按照檢測(cè)對(duì)象、檢測(cè)結(jié)果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測(cè)結(jié)果和結(jié)果分析。6

8、.1常規(guī)脆弱性描述管理脆弱性網(wǎng)絡(luò)脆弱性系統(tǒng)脆弱性應(yīng)用脆弱性數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)脆弱性運(yùn)行維護(hù)脆弱性災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性物理脆弱性6.2脆弱性專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)木馬病毒專(zhuān)項(xiàng)檢查滲透與攻擊性專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試關(guān)鍵設(shè)備安全性專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試設(shè)備采購(gòu)和維保服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)其他專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等安全保護(hù)效果綜合驗(yàn)證6.3脆弱性綜合列表填寫(xiě)脆弱性分析賦值表7.1關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)列表資產(chǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)列表資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)值資產(chǎn)名稱(chēng)7.2關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列表填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)值資產(chǎn)名稱(chēng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表所占比例所占比例風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)資產(chǎn)數(shù)量基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名I.丄基

9、于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名表脆弱性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果分析八、綜合分析與評(píng)價(jià)九、整改意見(jiàn)4人員離崗*8附件1 ：管理措施表沒(méi)有落實(shí)序號(hào)層面/方面安全控制/措施落實(shí)部分落實(shí)不適用管理制度制定和發(fā)布安全管理制度評(píng)審和修訂崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批安全管理機(jī)構(gòu)溝通和合作審核和檢查人員錄用人員安全管理人員考核安全意識(shí)教育和培訓(xùn)外部人員訪(fǎng)問(wèn)管理系統(tǒng)定級(jí)安全方案設(shè)計(jì)產(chǎn)品采購(gòu)自行軟件開(kāi)發(fā)外包軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)建設(shè)管理工程實(shí)施測(cè)試驗(yàn)收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案安全服務(wù)商選擇序號(hào)1面一/方面安全控制/措施落實(shí)部分落實(shí)1沒(méi)有落實(shí)不適用環(huán)境管理資產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)維管理介質(zhì)管理設(shè)備管理.監(jiān)控管理和安全管理中心網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)安全管理1惡意代碼防范管理

10、密碼管理變更管理備份與恢復(fù)管理-安全事件處置應(yīng)急預(yù)案管理小計(jì)附件2 :技術(shù)措施表序 號(hào)層面/方面安全控制/措施落實(shí)部分落實(shí)沒(méi)有落實(shí)不適用1物理位置的選擇物理訪(fǎng)問(wèn)控制防盜竊和防破壞防雷擊物理安全防火防水和防潮防靜電溫濕度控制電力供應(yīng)電磁防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全主機(jī)安全應(yīng)用安全數(shù)據(jù)安全及備 份與恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制 網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì) 邊界完整性檢查 網(wǎng)絡(luò)入侵防范 惡意代碼防范 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)身份鑒別訪(fǎng)問(wèn)控制安全審計(jì) 剩余信息保護(hù)入侵防范 惡意代碼防范資源控制身份鑒別訪(fǎng)問(wèn)控制安全審計(jì) 剩余信息保護(hù) 通信完整性 I通信保密性抗抵賴(lài)軟件容錯(cuò)資源控制數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性備份和恢復(fù)明1附件3:資產(chǎn)類(lèi)型與賦值表a/、.

11、 1；、一亠/ AJz K r 一亠r 亠hHHHHMHMHHHHHHIiMHHHH針對(duì)每-亠個(gè)糸統(tǒng)或子糸統(tǒng)，單生獨(dú)建表資產(chǎn)編賦值說(shuō)類(lèi)別項(xiàng)目門(mén)子項(xiàng)*L資產(chǎn)名稱(chēng). 資產(chǎn)權(quán)重一號(hào)附件 4 :1戈脅賦值表H威脅威 脅 等 級(jí)資產(chǎn)名稱(chēng)編號(hào)操 作 失 誤濫 用 授 權(quán)行為抵賴(lài)身 份 假 冒1J口令攻擊1i密 碼 分 析漏 洞 利 用拒 絕 服 務(wù)惡 惡、 意 代 碼竊 取 數(shù) 據(jù)物 理 破 壞社 會(huì) 工 程意 外 故 障通 信 中 斷數(shù) 據(jù) 受 損電 源 中 斷災(zāi) 害L管 理 不 到 位L越 權(quán) 使 用總 分 值MIIMHImmL附件整改建議編檢測(cè)子項(xiàng)脆弱性作用對(duì)象潛在影響賦值檢測(cè)項(xiàng)標(biāo)識(shí)T F號(hào)V1安全策略V2管理脆弱檢測(cè)與響應(yīng)脆弱性V31性檢測(cè)日常維護(hù)V4?V5網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼敖Y(jié)構(gòu)脆弱性V6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備脆弱性V7網(wǎng)絡(luò)脆弱2性檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備脆弱性V8?V9操作系統(tǒng)脆弱性V10數(shù)據(jù)庫(kù)脆弱性3V11?V1212系統(tǒng)脆弱性檢測(cè)機(jī)構(gòu)、制度、人員5 :脆弱性分析賦值表4應(yīng)用脆弱性檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)脆弱性b -V13?V145數(shù)據(jù)處理 和存儲(chǔ)脆弱性數(shù)據(jù)處理V15數(shù)據(jù)存儲(chǔ)脆弱性V16?V176運(yùn)行維護(hù)脆弱性安全事件管理1 ,V18?V197災(zāi)備與應(yīng) 急響應(yīng)脆 弱性數(shù)據(jù)備份 .V20應(yīng)急預(yù)案及演練:V21?V228物理脆弱性檢測(cè)環(huán)境脆弱性1V23設(shè)備脆弱性V24存儲(chǔ)介質(zhì)脆弱性V25?V26?11