實(shí)驗(yàn)室整改報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改資料- 建筑材料檢測(cè)有限公司2009年 7 月 27日目錄1、實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改計(jì)劃2、實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改報(bào)告2.1 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之一*2.2 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之二2.3 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之三2.4 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之四2.5 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之五2.6 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之六2.7 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之七2.8 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之八2.9 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之九2.10 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之十2.11 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改材料之4實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改計(jì)劃編制：審核

2、：批準(zhǔn)：- 建筑材料檢測(cè)有限公司2009 年 7 月 20 日實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改計(jì)劃2009年7月1718日，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派的實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組對(duì)我 公司進(jìn)行首次評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論為實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)做基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn) 定準(zhǔn)則要求，評(píng)審表中19個(gè)要素大部分符合，有11項(xiàng)基本符合?，F(xiàn)根據(jù) 實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組提出的整改要求制訂整改計(jì)劃如下。一、職責(zé)1.1、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂整改計(jì)劃，提出整改要求，追蹤驗(yàn)證，并做記錄和采集 證據(jù)，編制整改報(bào)告（附證據(jù)）。1.2、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改計(jì)劃，審核整改報(bào)告。1.3、 相關(guān)責(zé)任科室按照要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。1.4、 公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)整改報(bào)告二

3、、缺陷與整改要求序號(hào)缺陷整改要求責(zé)任部門要求完成時(shí)間1實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有 對(duì)檢測(cè)的關(guān) 鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行 監(jiān)督（）組織學(xué)習(xí)準(zhǔn)則及手冊(cè) 內(nèi)容；對(duì)質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)彳!一 次培訓(xùn)；完善質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督 記錄技術(shù)負(fù)責(zé) 人/質(zhì)量 監(jiān)督員2009年7月25日前2原始記錄的 更改不符合 規(guī)范要求（4.9.2.）組織學(xué)習(xí)準(zhǔn)則及手冊(cè) 內(nèi)容；發(fā)布原始記錄填寫(xiě)作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件審批發(fā)放記錄技術(shù)負(fù)責(zé) 人/質(zhì)量 監(jiān)督員/ 檢測(cè)部2009年7月25日前3內(nèi)部審核計(jì) 劃沒(méi)有覆蓋 管理體系的 全部活動(dòng)(4.10.2 )增加一次附加內(nèi)部審 核，補(bǔ)充前次未涉及的要 素質(zhì)量負(fù)責(zé) 人/內(nèi)審 員2009年7月25日前序號(hào)缺陷整改要求責(zé)任部門要求完成時(shí)間4應(yīng)加

4、強(qiáng)水泥、 鋼筋、碎及無(wú) 損檢測(cè)人員 的技術(shù)培訓(xùn) (5.1.3.2 )由技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭,各專 業(yè)檢測(cè)部落實(shí),安排學(xué) 習(xí).技術(shù)負(fù)責(zé) 人/各專 業(yè)檢測(cè)部2009年7月25日前5人員技術(shù)檔 案中缺少人 員培訓(xùn)經(jīng)歷(5.1.5 )由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同綜合 辦公室完善員工檔案.使 人員檔案中有人員培訓(xùn) 計(jì)劃、培訓(xùn)、考核記錄技術(shù)負(fù)責(zé) 人/綜合 辦公室2009年7月25日前6防水材料檢 測(cè)室環(huán)境溫 度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 (5.2.2 )改善硬件設(shè)施，增加 空調(diào)，弁對(duì)溫度和濕度情 況記錄技術(shù)負(fù)責(zé) 人/檢測(cè) 部2009年7月25日前7不能夠提供 防水卷材現(xiàn) 行有效標(biāo)準(zhǔn)(5.3.2 )購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)、安排學(xué)習(xí) 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放要按受控文

5、 件要求進(jìn)行。技術(shù)負(fù)責(zé) 人/資料 管理員2009年7月25日前8設(shè)備檔案缺 少準(zhǔn)則要求 的相關(guān)材料(5.4.5 )增加“設(shè)備履歷表” o 按要求填入。技術(shù)負(fù)責(zé) 人/設(shè)備 管理員2009年7月25日前9沒(méi)有制定2009年設(shè)備 檢定計(jì)劃 (5.5.3.1 )制定2009年設(shè)備檢定計(jì) 劃弁實(shí)施技術(shù)負(fù)責(zé) 人/設(shè)備 管理員2009年7月25日前10沒(méi)有提供有 效的混凝土 回彈儀檢定 證書(shū)(5.5.3.2 )立即安排所有應(yīng)該檢 定或校準(zhǔn)的儀器進(jìn)行檢 定或校準(zhǔn)。對(duì)涉及使用超過(guò)檢定 周期儀器的試驗(yàn)予以追 溯。技術(shù)負(fù)責(zé) 人/設(shè)備 管理員2009年7月25日前11沒(méi)有制定質(zhì) 量控制計(jì)劃 (5.7.1 )制定200

6、9年度質(zhì)量控制 計(jì)劃弁實(shí)施技術(shù)負(fù)責(zé) 人/各專 業(yè)檢測(cè)部2009年7月25日前實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改報(bào)告編制：審核：批準(zhǔn)：-建筑材料檢測(cè)有限公司2009年7月27日實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審整改報(bào)告2009年 7月 1718日，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派的實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組對(duì)我公司進(jìn)行首次評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論為實(shí)驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求，評(píng)審表中19 個(gè)要素大部分符合，11 項(xiàng)基本符合。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組評(píng)審組提出的整改要求，我公司制訂了整改計(jì)劃，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織落實(shí)實(shí)施。相關(guān)責(zé)任部門均在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求完成了整改。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)整改情況進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，并以證據(jù)?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下。一、

7、整改情況1.1、 、 對(duì) “實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)檢測(cè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督（） ”的整改 。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款指出：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)方法、程序、 目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。我們公司的手冊(cè)和程序文件中也有明確的描述。發(fā)生這樣現(xiàn)象的原因是我們學(xué)習(xí)準(zhǔn)則和文件不夠所致。為此， 我們安排了質(zhì)量監(jiān)督員的專題培訓(xùn)，就質(zhì)量監(jiān)督員如何開(kāi)展好質(zhì)量監(jiān)督工作明確如下內(nèi)容：一是如何選好質(zhì)量監(jiān)督員；二是目前質(zhì)量監(jiān)督的項(xiàng)目和內(nèi)容；三是選好質(zhì)量監(jiān)督方法；四是作好質(zhì)量監(jiān)督記錄；五是完成質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正。證明材料見(jiàn)整改材料之一：監(jiān)督員培訓(xùn)資料。監(jiān)督員日常監(jiān)督記錄一例。實(shí)際工作表明

8、, 整改工作效果良好.1.2、 對(duì)“原始記錄的更改不符合規(guī)范要求（ 4.9.2. ） ”的整改 。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.9.2 條明確指出: 所有工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予以記錄。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。 我公司的相關(guān)程序也有明確的規(guī)定; 發(fā)生這樣的現(xiàn)象是學(xué)習(xí)文件不夠?qū)е聻榇?, 我們組織了一次培訓(xùn)考試, 并安排質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行了一次監(jiān)督.證明材料見(jiàn)整改材料之二：學(xué)習(xí)記錄和考試卷復(fù)印件一例；質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)督記錄的復(fù)印件一例。實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.3、 對(duì)“內(nèi)部審核計(jì)劃沒(méi)有覆蓋管理體系的全部活動(dòng)（ 4.10.2 ） ”的整改。我們立即組織進(jìn)行了一次

9、附加內(nèi)部審核。證明材料見(jiàn)整改材料之三：內(nèi)部審核計(jì)劃；內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃; 內(nèi)審檢查表 ; 內(nèi)審首次會(huì)議簽到表; 內(nèi)審末次會(huì)議簽到表; 內(nèi)審報(bào)告.實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.4、 對(duì) “應(yīng)加強(qiáng)水泥、 鋼筋、 砼及無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)（ 5.1.3.2 ） ”的整改 。我們立即安排有關(guān)檢測(cè)部進(jìn)行了培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果予以驗(yàn)證。證明材料見(jiàn)整改材料之四：培訓(xùn)簽到表；培訓(xùn)記錄表考試卷一例。實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.5、 對(duì)“人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷（ 5.1.5 ） ”的整改 。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與綜合辦公室對(duì)人員履歷表進(jìn)行了調(diào)整, 增加了培訓(xùn)經(jīng)歷的信息。證明材料見(jiàn)整改材料之五：文件更

10、改審批表人員履歷表。實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.6、 對(duì)“防水材料檢測(cè)室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求（ 5.2.2 ） ”的整改。由技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)部門購(gòu)置空調(diào)機(jī)一臺(tái), 安裝在防水材料檢測(cè)室。證明材料見(jiàn)整改材料之六：空調(diào)機(jī)工作狀態(tài)照片一張; 防水材料檢測(cè)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（部分）購(gòu)置空調(diào)機(jī)發(fā)票.實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.7、 對(duì)“不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)（ 5.3.2 ） ”的整改。我們立即安排人員購(gòu)買了防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)單行本。證明材料見(jiàn)整改材料之七： 標(biāo)準(zhǔn)單行本照片一張；購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票；培訓(xùn)記錄考卷一例.實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.8、 對(duì)“設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)

11、則要求的相關(guān)材料（ 5.4.5 ） ”的整改。我們重新編制了設(shè)備履歷表, 新設(shè)備履歷表包括準(zhǔn)則的所有要求的信息,并已經(jīng)完成設(shè)備檔案的錄入工作。證明材料見(jiàn)整改材料之八：文件更改審批記錄設(shè)備履歷表。實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.9、 對(duì)“沒(méi)有制定 2009年設(shè)備檢定計(jì)劃（5.5.3.1 ） ”的整改 。我們立即完成了2009 年設(shè)備檢定/ 校準(zhǔn)計(jì)劃并實(shí)施, 使得該項(xiàng)工作有序進(jìn)行 , 確保了試驗(yàn)工作質(zhì)量。證明材料見(jiàn)整改材料之九：2009年設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表。實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.10、 對(duì)“沒(méi)有提供有效的混凝土回彈儀檢定證書(shū)（ 5.5.3.2 ） ”的整改 。我們立即對(duì)混凝

12、土回彈儀進(jìn)行了檢定，并對(duì)其他類似情況進(jìn)行了檢查；沒(méi)發(fā)現(xiàn)其他漏檢漏校儀器。并對(duì)已經(jīng)發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行了追溯, 未發(fā)現(xiàn)該情況影響了日常檢測(cè)工作, 也未影響到客戶的工作.證明材料見(jiàn)整改材料之十：混凝土回彈儀檢定證書(shū)。檢測(cè)報(bào)告發(fā)放記錄。實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.1.11、 、對(duì)“沒(méi)有制定質(zhì)量控制計(jì)劃（ 5.7.1 ） ”的整改 。我們立即制定了2009 年質(zhì)量控制計(jì)劃, 我們的質(zhì)量控制計(jì)劃分為內(nèi)部質(zhì)控、外部質(zhì)控兩種形式, 計(jì)劃制定后由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行了評(píng)審評(píng)價(jià)。證明材料見(jiàn)整改材料之十一：2009年質(zhì)量控制計(jì)劃。實(shí)際工作表明, 整改工作效果良好.二、證明材料：2.1、 、整改材料之一（附后）2

13、.2、 整改材料之二（附后）2.3、 整改材料之三（附后）2.4、 整改材料之四（附后）2.5、 整改材料之五（附后）2.6、 整改材料之六（附后）2.7、 整改材料之七（附后）2.8、 整改材料之八（附后）2.9、 整改材料之九（附后）2.10、 整改材料之十（附后）2.11、 、整改材料之十一（附后）三、本次整改體會(huì)：本次國(guó)家認(rèn)可委監(jiān)督評(píng)審組一行四位專家分別來(lái)自沈陽(yáng)、錦州，交通不便，時(shí)間緊任務(wù)重，連續(xù)兩天每天都工作到深夜；各位評(píng)審員及專家在重點(diǎn)審查了實(shí)驗(yàn)室建立體系以來(lái)檢測(cè)工作情況、依照 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則建立的管理體系文件、檢測(cè)項(xiàng)目適用標(biāo)準(zhǔn)、最近一次內(nèi)審和管理評(píng)審及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和參加能

14、力驗(yàn)證等方面的內(nèi)容。進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)操作考核。評(píng)審員及專家還分頭對(duì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行了考核。專家們仔細(xì)詢問(wèn)、認(rèn)真聽(tīng)取了實(shí)驗(yàn)室工作人員對(duì)管理體系、有關(guān)要素和執(zhí)行程序的理解、認(rèn)識(shí)。而且在評(píng)審過(guò)程中始終主動(dòng)創(chuàng)造平和的評(píng)審氣氛；他們嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、忙碌的工作、熟練的技術(shù)給我們留下了深刻的印象。本次監(jiān)督評(píng)審共發(fā)現(xiàn)11 個(gè)不符合項(xiàng)，主要集中在體系文件的執(zhí)行、相關(guān)設(shè)備檢定、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制計(jì)劃等幾個(gè)方面，說(shuō)明在我們的日常工作中尚有許多不足之處需要完善，通過(guò)這次整改，我們要舉一反三，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，強(qiáng)化軟、硬件建設(shè)，加大檢測(cè)工作日常監(jiān)督力度。實(shí)現(xiàn)公司檢測(cè)工作的持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)本次評(píng)審時(shí)的前期準(zhǔn)備

15、、評(píng)審期間的配合和評(píng)審后整改過(guò)程的體會(huì),感覺(jué)到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作是極好的學(xué)習(xí)取經(jīng)、指導(dǎo)實(shí)踐的機(jī)會(huì), 通過(guò)技能展示和理論見(jiàn)證 , 使公司人員的質(zhì)量意識(shí)、操作能力得到進(jìn)一步提升, 對(duì)加強(qiáng)和完善公司質(zhì)量管理、技術(shù)能力建設(shè)將起到積極地推動(dòng)作用。全體員工對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有了更深的體會(huì)，是一次難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。2.1 整改材料之一2.11.1 不符合事實(shí)描述：2.11.2 整改證明材料（附后） ：1、不符合及糾正措施處理單；2、培訓(xùn)申請(qǐng)表；3、培訓(xùn)記錄表；4、產(chǎn)品服務(wù)卡；5、售后服務(wù)單；6、售后服務(wù)記錄單2.3 、整改材料之十一2.2.1 不符合事實(shí)描述：無(wú)環(huán)境保護(hù)程序（5.2.3 ）2.2.2 整改證

16、明材料（附后） ：1、不符合及糾正措施處理單；2、環(huán)境保護(hù)程序；3、廢棄物處理記錄表。4.10.2 )2.3.1 不符合事實(shí)描述：內(nèi)部審核計(jì)劃沒(méi)有覆蓋管理體系的全部活動(dòng)（2.3.2 整改證明材料（附后） ：內(nèi)部審核計(jì)劃；內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃;內(nèi)審檢查表;內(nèi)審首次會(huì)議簽到表;內(nèi)審末次會(huì)議簽到表;內(nèi)審報(bào)告.2.4、整改材料之四2.4.1 不符合事實(shí)描述：應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼筋、砼及無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)(5.1.3.2 )2.4.2 整改證明材料(附后) ：培訓(xùn)簽到表;培訓(xùn)記錄表考試卷一例。2.11 、整改材料之十一2.5.1 不符合事實(shí)描述：人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷（5.1.5 ）2.5.2 整改證明材料（附后） ：文件更改審批表人員履歷表。5.2.2 )2.6.1 不符合事實(shí)描述：防水材料檢測(cè)室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求（2.6.2 整改證明材料（附后） ：空調(diào)機(jī)工作狀態(tài)照片一張;防水材料檢測(cè)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（ 部分 ）購(gòu)置空調(diào)機(jī)發(fā)票.2.7.1 不符合事實(shí)描述：不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)（5.3.2 ）2.7.2 整改證明材料（附后） ： 標(biāo)準(zhǔn)單行本照片一張 ;購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票;培訓(xùn)記錄考卷一例.2.8.1 不符合事實(shí)描述：設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)