日常維護及考核管理規(guī)定

1、程 序 文 件名 稱：日常維護及考核管理規(guī)定編 號：GDSD-PF-編 制：審 核：批 準：發(fā)布日期： 生效日期： 受控編號：受控狀態(tài)： 受 控 北京國電思達科技有限公司具有“受控文件”標識的打印文本為正式有效文本。北 京 國 電 思 達 科 技 有 限 公 司BEIJING GUODIAN STAR SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD.1. 目的為規(guī)范現(xiàn)場日常維護工作，確保設備完好及穩(wěn)定運行，同時滿足客戶要求，特制訂此管理規(guī)定。2. 適用范圍本管理規(guī)定適用于所有處于服務期的風場。3. 職責1）現(xiàn)場：負責日常維護工作的計劃制定、執(zhí)行，對日常維護工作質量負責。2）中心：以大項目

2、組為單位對現(xiàn)場日常維護完成情況進行收集匯總并出具日常維護情況分析報告，負責對各現(xiàn)場日常維護工作的考核；各中心主任對考核結果負責。3）工程服務部：指導監(jiān)督中心完成日常維護工作的執(zhí)行，并負責對中心的考核、審核中心對現(xiàn)場的考核。4）安全質量部：對現(xiàn)場存檔文件進行收集歸檔并審查存檔文件的填寫質量。5）設備管理部：負責接收中心的工具、物料需求計劃并按時發(fā)送至中心庫房。6）運行技術部：負責日常維護工作項的制定、維護標準的制定、維護手冊的制定及最終解釋。4. 定義無5.工作程序5.1 日常維護周期與計劃制定要求5.1.1 日常維護周期及內容現(xiàn)場機組日常維護工作根據維護周期不同分為：日常巡檢、周期檢查維護、臨

3、時期檢查維護三種類型。Ø 日常巡檢：現(xiàn)場所有機組自并網運行開始，每兩個月至少進行一次日常巡檢，日常巡檢項包括日常維護記錄表規(guī)定的全部內容。日常巡檢標準工作時長為每人每半天完成一臺，可與日常消缺等工作同時進行。Ø 周期性檢查維護：現(xiàn)場所有機組自并網運行開始，按照周期性檢查維護工作周期的規(guī)定，對要求的工作進行周期性檢查維護，周期性檢查維護項中包括XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表規(guī)定的固定周期的工作內容，如發(fā)電機主軸加油、MCB周期維護等有明確固定周期的工作。周期性檢查維護工作可與日常消缺等工作同時進行。Ø 臨時性檢查維護：現(xiàn)場所有機組自并網運行開始，在日常巡檢或日常消缺時

4、發(fā)現(xiàn)的不可預見的風機缺陷以及在周期性檢查中發(fā)現(xiàn)的個別需更換或整改的工作項均屬于臨時性檢查維護項，工作內容包含XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表中規(guī)定的除有固定周期的工作內容外的其他內容，如電池檢測后發(fā)現(xiàn)的個別電池更換等工作。對于屬于產品質量問題、技術問題的整改工作，需要單獨立項進行整改。Ø 日常維護工作盡量安排在小風天氣進行。5.1.2 計劃制定要求A、總體計劃：風機單條線路全部并網運行后（個別機位不能并網，將不能并網的機位單獨計劃），現(xiàn)場負責人需根據現(xiàn)場實際情況，結合維護手冊、XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表制定整個服務期的日常維護計劃，并將制定后的計劃提交給業(yè)主簽字確認，提交中心匯總。整體

5、計劃可使用XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表的樣式由現(xiàn)場負責人制定，每年更新一次即可。每年年初，將更新后的整體計劃提交業(yè)主簽字確認，并提交中心匯總。XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表則作為月計劃制定的標準以及季度物料需求的標準，每月進行更新。B、季度計劃：每季度初，根據上季度初制定的本季度計劃結合上季度的實際完成情況調整本季度的計劃并按月份分配工作計劃，制定下季度的計劃并依據計劃提出下季度的物料需求。C、月計劃：每月月初，現(xiàn)場項目部需根據日常維護季度計劃結合臨時維護和風機缺陷整改制定本月計劃。本月計劃制定時以更新后的XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表為依據標準。5.2 物料準備與需求A、物料需求預采購：在每季度

6、第一個月1日前，現(xiàn)場項目部負責人根據下季度日常維護計劃及日常維護工作內容結合現(xiàn)場庫房物料現(xiàn)有情況，制定物料需求清單并提交中心。各中心在每季度第一個月5日前匯總各現(xiàn)場下季度物料需求清單，并結合中心庫房物料現(xiàn)有情況和本季度物料需求制定本中心的物料需求清單，并提交設備管理部。設備管理部負責將下季度的物料需求于下季度第一個月1日前發(fā)送至各中心庫房。例如：1月1日前，現(xiàn)場須將4-6月份的日常維護物料需求提交中心，中心于1月5日前將4-6月份的中心物料需求提交設備管理部，設備管理部負責將4-6月份的需求物料于4月1日前發(fā)送至中心庫房。B.物料需求計劃現(xiàn)場結合現(xiàn)場日常維護計劃和物料需求清單于日常維護開始前3

7、0天向中心提出物料申請。中心需在收到現(xiàn)場的物料申請單后3天內對申請物料進行確認，并及時將物料發(fā)往現(xiàn)場。所有物料應在日常維護工作開始前到達現(xiàn)場?，F(xiàn)場需要為臨時的維護工作和缺陷整改工作提物料計劃的，需依據設備管理部下發(fā)的采購周期內容，于一個采購周期前向所屬中心申請。采購周期根據采購物料的不同分為一個月、二個月、三個月等不同的級別。中心需在收到現(xiàn)場的物料申請單后3天內對申請物料進行確認，對于缺少的物料應在確認后1天內向物資采購與管理部提出需求。所有物料應在日常維護工作開始前到達現(xiàn)場。具體所需物料依據相應的維護手冊進行整理，物料準備應依據機組維護標準用量進行準備。5.3 日常維護檢修標準不同日常維護周

8、期維護內容有所不同，具體維護項依據相應的維護記錄表規(guī)定的內容執(zhí)行。Ø 日常巡檢：以常規(guī)性檢查和易耗品的更換為主，可結合日常消缺工作同時進行。具體見附件一：日常維護記錄表Ø 周期性和臨時性維護：以周期性檢查維護工作為主，臨時性檢查工作在日常巡檢或日常消缺時一并處理。Ø 具體日常維護方法及相應的驗收標準依據維護手冊的要求執(zhí)行。5.4日常維護工作實施要求5.4.1 現(xiàn)場工作Ø 每季度初（第一個月的10日前）返回業(yè)主提出的缺陷整改要求和上季度缺陷整改完成情況（業(yè)主簽字）。業(yè)主提出的本季度的整改要求需在本季度內完成。Ø 每月底，現(xiàn)場項目部需將業(yè)主提出的缺

9、陷整改要求以及巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的風機缺陷項以及未完成的整改項填寫入缺陷項統(tǒng)計及整改進度表中，并匯同月度的XX現(xiàn)場日常維護進度及計劃表提交給業(yè)主簽字，并將業(yè)主簽字掃描件與完成進度更新的XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表電子版于每月10日前提交中心審核、匯總。如現(xiàn)場有申辯需求的，需現(xiàn)場填寫申辯單，并于每月10日前提交中心。Ø 現(xiàn)場項目部對日常維護記錄表進行現(xiàn)場存檔，由安全質量部每半年收集一次紙版記錄和電子版掃描件記錄，現(xiàn)場保留電子版掃描件存檔，歸檔的記錄必須填寫合格，具體要求依據質量記錄填寫規(guī)范要求執(zhí)行。Ø 現(xiàn)場每周執(zhí)行生產例會，生產例會的主要內容包括對維護手冊的學習、維護管理要求的宣

10、講、一周內的生產問題及解決措施。Ø 現(xiàn)場日常維護工作完成后可將工作記錄填寫到XX現(xiàn)場工作記錄單，現(xiàn)場存檔。5.4.2 中心工作Ø 中心以大項目組為單位，以現(xiàn)場返回的業(yè)主簽字確認的缺陷項統(tǒng)計及整改進度表、XX現(xiàn)場日常維護進度及計劃表為考核依據，對各現(xiàn)場日常維護完成情況進行考核。Ø 如中心接到現(xiàn)場提交的申辯單后，首先需要根據現(xiàn)場的申辯情況描述判斷責任部門，并將申辯單發(fā)送至責任部門進行情況確認。中心根據責任部門返回的確認情況對現(xiàn)場的申辯單進行處理，并將填寫上處理意見的申辯單掃描件反饋至工程服務部。中心根據工程服務部的意見對現(xiàn)場的相應扣分項進行不扣分或少扣分的處理。中心如

11、需提交申辯單則需要將申辯單先發(fā)送至責任部門處進行情況確認，并將有確認意見的申辯單提交工程服務部。Ø 各中心將現(xiàn)場返回的XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表匯總至表格XX中心日常維護主計劃及執(zhí)行表中，并對現(xiàn)場返回的情況進行情況分析報告，內容包括日常維護固定周期工作的單項完成率和總體完成率、及時率等，臨時維護工作的完成率，和對未能按時完成工作的原因分析和后續(xù)的整改措施的制定等。Ø 各中心將有中心主任審核簽字的對現(xiàn)場的考核結果掃描件、各中心返回的情況分析報告、中心各現(xiàn)場的業(yè)主簽字確認的資料掃描件以及XX中心日常維護主計劃及執(zhí)行表于每月15日前提交給工程服務部。Ø 中心每周四組織

12、召開生產周例會，會議由中心生產計劃專員發(fā)起，參加人員包括中心各服務組的經理或代理負責人，主要內容就是對生產管理要求的宣講和本周內生產的執(zhí)行情況、問題并提煉解決措施，并在下周的工作中進行措施跟蹤。5.4.3 工程服務部工作工程服務部根據各中心返回的考核結果對各中心進行審核，并根據各中心反饋的情況分析報告出具一份總體的日常維護分析報告。工程服務部以中心提交的日常維護分析報告作為對中心考核的依據，中心提交的由工程服務部審核通過的申辯單，作為減少中心扣分的依據。該部分內容在總體的日常維護分析報告中指出，并將分析報告發(fā)送給分管副總。5.5 考核約束項考核約束項的考核標準以現(xiàn)場返回的業(yè)主簽字確認的缺陷項統(tǒng)

13、計及整改進度表、XX現(xiàn)場日常維護進度及計劃表為考核依據?，F(xiàn)場提交的由公司審核通過的申辯單可作為現(xiàn)場減少扣分的依據，中心根據申辯單的處理結果對現(xiàn)場的相應扣分項進行不扣分或少扣分的處理。每季度以本季度日常維護打分的平均值為該項目季度考核的最終結果?，F(xiàn)場提交的缺陷項統(tǒng)計及整改進度表、XX現(xiàn)場日常維護進度及計劃表內容必須真實準確，嚴禁瞞報漏報。如若部門或中心在檢查過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實際完成工作與所報資料內容不符且現(xiàn)場不能提供相應資料的或在現(xiàn)場檢查中不能提供相應記錄文件的一律按瞞報算。6.相關記錄No.記錄名稱編號保存期1日常維護記錄表2XX現(xiàn)場日常維護計劃及執(zhí)行表3XX中心日常維護主計劃及執(zhí)行表4XX現(xiàn)場

14、日常維護進度及計劃表5缺陷項統(tǒng)計及整改進度表6XX現(xiàn)場工作記錄單7申辯單7.支持性文件運行維護手冊質量記錄填寫規(guī)范 12 / 198. 附件附件1：日常維護記錄表 風場日常維護記錄記錄編號：GDSD-T-WI011-R01機位號機組類型檢查負責人檢查時間159分鐘/1人檢查人員維護內容位置序號維護項目檢查結果缺陷記錄整改情況葉片1檢查葉片防雨罩與葉片間密封無縫隙、無脫落正常 異常2葉根外表面是否存在裂紋正常 異常3葉片噪音檢查，檢查葉片表面是否存在脫皮、裂紋、雷擊及其他損傷正常 異常塔底部分1塔底滅火器是否過期、欠壓正常 異常2塔底干變風扇聲音是否正常正常 異常3塔筒門鎖附件和軸銷是否牢固正常

15、 異常4檢查電氣平臺蓋板軸銷是否脫落正常 異常5基礎環(huán)水泥平臺是否開裂，塔底是否積水正常 異常6塔底柜內無異響、異味正常 異常7塔底柜照明檢查正常 異常8塔底柜按鈕及指示燈顯示正常正常 異常塔筒部分1電纜是否下滑，電纜夾是否有松動正常 異常2檢查安全繩及附件是否有松動正常 異常3爬梯、平臺、人孔蓋板固定螺栓是否松動正常 異常4查看各層塔筒燈具是否工作正常正常 異常5查看各層塔筒連接螺栓、接地螺栓是否生銹、松動正常 異常6查看各層塔筒法蘭連接處是否有縫隙、法蘭是否有裂紋正常 異常7扭纜距平臺20cm，電纜磨損檢查正常 異常8檢查塔筒所有焊縫、防腐檢查正常 異常9檢查扭纜處吊孔護欄上膠皮保護是否完

16、好正常 異常10檢查馬鞍弧處電纜夾的膠皮保護是否完好正常 異常11檢查扭纜保護筒上下防護膠皮是否固定完好正常 異常12查看電纜吊網U型卡環(huán)是否松動正常 異常13檢查偏航驅動齒是否有足夠潤滑油脂正常 異常偏航系統(tǒng)1扭纜吊索及保護膠皮檢查正常 異常2偏航制動盤表面剎車片粉末及油脂的清理正常 異常機艙部分1機艙罩密封性檢查正常 異常2機艙內滅火器是否欠壓、是否過期正常 異常3目測檢查主軸表面是否有損壞和脫漆現(xiàn)象正常 異常4目測檢查主軸碳刷磨損的程度，接地碳刷彈簧是否卡緊正常 異常5查看液壓站是否有滲油，液壓油管是否磨損，油位是否正常正常 異常6查看齒輪箱是否滲油（尤其濾芯處），油位是否正常正常 異常

17、7機艙內是否有漏水，機艙所有蓋板是否牢固正常 異常8查看機艙內、機艙柜內燈具是否工作正常正常 異常9齒輪箱空冷風扇散熱器表面是否有雜物正常 異常10齒輪箱導流罩是否破損（空冷系統(tǒng)）正常 異常11發(fā)電機冷卻風扇導流罩是否破損正常 異常12高速軸剎車片與剎車盤間隙兩側均勻正常 異常13查看發(fā)電機定、轉子接線電纜與機架是否存在磨損正常 異常14查看電纜槽進出口處電纜有無磨損正常 異常15查看避雷針、風速儀、風向標是否完好正常 異常16查看航標燈、風速儀、風向標電纜是否磨損正常 異常17輪轂在低速旋轉時是否有異響正常 異常18輪轂內各柜體蓋板固定是否牢固正常 異常19檢查各柜體連接電纜是否松動正常 異

18、常20變槳系統(tǒng)哈廷頭卡扣檢查正常 異常21變漿驅動減速箱有無漏油正常 異常22變槳潤滑系統(tǒng)油脂油位檢查，是否漏油正常 異常23變槳集油瓶的檢查與清理正常 異常維護注意事項： 該表在進行日常檢查時填寫，除了計劃維護工作以外，任何時候去機組處理問題都按照以上表格對風機進行簡單檢查，這樣會更好的消除風機隱患。對處理不了或沒有時間處理的問題做好記錄。 1. 在開始任何維護工作之前都必須閱讀維護手冊和維護報告。 2. 必須嚴格執(zhí)行維護手冊，并完成報告。 3. 每次檢查后如果發(fā)現(xiàn)有缺陷，必須填于備注欄中，如有重大問題，必須寫問題反饋單上報領導。附件2：缺陷項統(tǒng)計及整改進度表缺陷項統(tǒng)計及整改記錄表所屬中心項目名稱現(xiàn)場負責人維護風機臺數整改內容序號缺陷項內容及描述缺陷整改類別問題機位計劃整改時間實際整改時間缺陷是否已整改備注現(xiàn)場經理意見 簽字： 業(yè)主意見 簽字： 附件3：日常維護XX現(xiàn)場日常維護進度及計劃表XX現(xiàn)場日常維護進度及計劃單項目名稱項目編號所屬中心現(xiàn)場負責人維護類別維護內容2013年X月份工作進度2013年X月份工作計劃計劃維護臺數實際完成臺數計劃維護臺數實際完成臺數周期維護項發(fā)電機發(fā)電機軸承潤滑加油變流器變流器MCB開關維護日常巡檢日常維護記錄表檢查更換維護項變槳系統(tǒng)