操作手冊_-xxxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表(a類)

1、易財稅企業(yè)財稅服務(wù)系統(tǒng)2010 年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表（ A 類）操作手冊版本： 目錄1. 客戶端軟件簡介本系統(tǒng)提供了完善的與稅局核心系統(tǒng)交互的能力。通過對本系統(tǒng)的使用，可以完成納稅人從信息初始化，到報表填寫、申報等一系列操作。此外，本系統(tǒng)還提供了完善的支持性的功能。包括用戶管理、選項設(shè)置、在線升級、系統(tǒng)配置。2.客戶端軟件安裝2.1軟件的獲得請登錄省局網(wǎng)站-辦稅指南-下載中心-稅務(wù)軟件-下載客戶端軟件。2.2安裝注意事項1)安裝之前請先確認您的操作系統(tǒng)配置符合“客戶端軟件環(huán)境配置”中所列出的要求，否則可能會導致客戶端無法正常安裝與使用。2)客戶端系統(tǒng)安裝過程中，請不要運行其他程序，并且

2、按提示進行安裝;3)如果安裝程序過程中，系統(tǒng)提示錯誤，且錯誤信息中有忽略或者跳過按鈕，請你直接按這些按鈕繼續(xù)安裝，安裝后一般不會影響程序的運行;4)如果程序重復(fù)出現(xiàn)錯誤，無法繼續(xù)進行安裝或者系統(tǒng)提示的錯誤您無法理解和解決,咨詢相關(guān)人員;5)如果您的計算機安裝有太多的其他軟件，這些軟件有可能導致您的計算機系統(tǒng)的混亂,從而導致本軟件無法安裝或者運行。6)系統(tǒng)配置要求:具體配置支持配置建議配置CPUPentium( 586)/133 以上P3 1.0G以上硬盤50M以上可用空間8G以上可用空間內(nèi)存256M以上1G以上顯示器800*600、256色模式或者更高1024*768、真彩 32 位軟件配置W

3、in dows2000(S P4)/X P(SP2)/2003Win dowsX P(S P2)上網(wǎng)設(shè)備56K以上Modem ADSL其它寬帶ADSL或其它寬帶2.3軟件安裝步驟 1)首先解壓已經(jīng)下載到本地的客戶端軟件安裝程序壓縮包。r*J I 雙擊圖標u安裝企業(yè)財稅服務(wù)平臺軟件;出現(xiàn)以下界面，點擊“ 0K ”;根據(jù)提示，點擊“下一步”繼續(xù)安裝;瀏覽許可證協(xié)議，點擊“我接受”6)不要更改安裝位置，按照默認路徑安裝。點擊“安裝”7)系統(tǒng)自動安裝軟件;8)安裝完畢，點擊“完成”。3.首次使用軟件設(shè)置3.1登錄系統(tǒng)1)安裝好的客戶端系統(tǒng)，會在您的桌面上建立圖標，雙擊運行，出現(xiàn)如下界面:2)3)，在下

4、次登錄就不用重復(fù)輸入密碼，直接用戶名填入登陸到辦稅大廳的納稅人識別號和密碼。 按需求選擇登陸功能。勾選“記住我的密碼”點擊“登錄”按鈕即刻；勾選“自動為我登錄”，雙擊后可以直接進入工作主界面;“離線登錄”可以在無網(wǎng)絡(luò)的情況下進行登錄。3.2工作主界面操作1)點擊登錄，彈出工作主界面如下圖:LOGO及文件菜單欄報表填報辦稅項目欄0金業(yè)所得稅年度申報0消費稅申報d關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來報告快捷菜單欄企業(yè)*號2)LOGO及文件菜單欄位于界面最上方，這里主要顯示用戶基本信息、在線狀態(tài)及系統(tǒng)菜單；點擊菜單，可以 看到以下界面。項目欄位于界面的左側(cè)，是系統(tǒng)所有功能的入口，包括辦稅、服務(wù)、導航?？旖莶藛螜谖挥诮缑?/p>

5、的左側(cè)，是對項目欄各功能模塊的展開。辦稅(2010年度企業(yè)所得稅年度申報表 A類)3)4)4.4.1功能概述 空：J在工作主界面點擊獨-按鈕，可以看到以下界面:1)“報表填寫”欄可以進行企業(yè)所得稅年度申報;2)“企業(yè)賬號”，可通過點擊“企業(yè)賬號管理”，進入查看或者修改企業(yè)信息;3)白色底色的文本框是可以填寫的，藍色底色則無法填寫。注意：1、用戶初次登錄，系統(tǒng)會自動聯(lián)網(wǎng)下載企業(yè)信息，無需用戶手動獲取。2、您對企業(yè)帳號管理里的信息修改將會影響系統(tǒng)生成報表的類型，請根據(jù)企業(yè)實 際情況進行操作。3、企業(yè)所得稅年度申報欄的信息以在新建報表中帶出的信息為準。4.2申報管理主界面點擊二企業(yè)所導年度申報，進入

6、到企業(yè)所得稅申報界面:菜單欄I-! XX:霆施爭閒*騎需用河No data to displays1）菜單欄此處可以新建報表、編輯報表、刪除報表以及導入報表。新建報表:可以創(chuàng)建一張新的報表。編輯報表:可以對已創(chuàng)建的報表進行修改。導入報表：報成功的申報表數(shù)據(jù)導出，再通過“導入報表” 好的報表導出，存盤帶到稅局前臺進行申報。系統(tǒng)中默認報表申報成功后不能再修改，如果納稅需要變更申報表， 要已申功能將數(shù)據(jù)導入后再修改，最后將修改2）報表欄企業(yè)創(chuàng)建了申報表，則在這里以列表形式展現(xiàn)。4.3創(chuàng)建申報表1)點擊菜單欄上的旳新建衷單，系統(tǒng)會彈出創(chuàng)建稅務(wù)申報表向?qū)А?)設(shè)置業(yè)務(wù)所屬起止時期，點擊“下一步”注：“年

7、度申報表”的所屬時期為申報年度的1月1號到12月31號，如申報2010年度,所屬時期為2010-01-01至2010-12-31，中間開業(yè)也如此。系統(tǒng)提示設(shè)置業(yè)務(wù)屬性，此處顯示的信息與企業(yè)帳號管理里面所設(shè)置的信息一致，請確 認納稅人信息是否正確，并設(shè)置好各項業(yè)務(wù)屬性，點擊“完成”3）注：如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實際的信息不一致，請先與稅收管理員確認并修正 數(shù)據(jù)后，才繼續(xù)填寫申報表。3）系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)定的企業(yè)信息給出包括主表和附表的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表”4）功能菜單說明:設(shè)置：用戶在報表已經(jīng)創(chuàng)建成功后發(fā)現(xiàn)企業(yè)信息或稅種信息設(shè)置有誤需要修改的，可以通過此處進行修改。操作方法與新建企業(yè)

8、信息之手工錄入相同。修改完后，用戶可以選擇將修改后的信息保存到企業(yè)初始數(shù)據(jù)或保存到報表，選擇后者表示只針對當前報表有效。注意：每次修改后系統(tǒng)都會根據(jù)新的信息重新創(chuàng)建申報表。導入：可以將從財務(wù)系統(tǒng)導出的文件或申報XML文件直接通過此處導入到系統(tǒng)，就不需要再手工進行填寫報表了。導出：可以選擇將已經(jīng)保存后的報表導出包含申報報盤文件、Excel （單張表、多張表、全部表）文件。打印：可以選擇打印單張報表、多張報表或全部報表。重置：將報表恢復(fù)至上一次保存時的狀態(tài)。保存：將對報表的修改保存到本地數(shù)據(jù)庫。聯(lián)網(wǎng)申報：將填寫正確的申報表提交到稅局凸I顯示表單的行號與列標區(qū)域：選擇是否顯示表單的行號與列標，如設(shè)為

9、顯示，用戶可通過調(diào)整表單中的行高與列寬來顯示較窄的列以便打印。m改變窗口布局：有三種布局方式，用戶可根據(jù)自己的喜好進行設(shè)定。下圖是系統(tǒng)默認布局點擊亙I,可更換到第二種布局方式。再次點擊冋，可切換到第三種布局方式。編輯報表，就可以回到申報表填寫界面。查找數(shù)據(jù)：可以搜索表格中的任一數(shù)據(jù)。點擊，系統(tǒng)會彈出搜索界面，輸入要查找的內(nèi)容后，設(shè)定相應(yīng)的搜索條件，點擊“查找全部”按鈕。點擊查找出來的其中一條數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動定位到搜索結(jié)果的單元格,并用綠色邊框框住。主表：點擊下拉箭頭后在彈出的菜單中可以選擇任一表單打開。5）填表說明:用戶可以單擊報表和左側(cè)菜單之間的V按鈕，隱藏左菜單，增大報表顯示區(qū)域，等需要時

10、再展開。按Ctrl+N可以從當前表單切換到下一表單，按Ctrl+M可以切換到第一個或最后一個表單。單擊輸入框，會在頁面下方填表指南欄里面顯示該行數(shù)據(jù)填寫計算說明。系統(tǒng)會根據(jù)財務(wù)規(guī)則自動對用戶填寫的數(shù)據(jù)進行邏輯檢驗,如存在疑點的話，會在報表F方報表審核欄里顯示，只有報表檢驗通過才可以進行申報操作。點擊列表中的任一一條疑點， 系統(tǒng)將自動跳轉(zhuǎn)到該疑點所在報表，并用紅色虛線框顯示疑點所在項。如疑點說明較長，您還可以雙擊說明文字，展開詳細說明窗口進行查看。附表六中，如需要輸入國家或地區(qū)， 單擊表格框，在彈出的對話框中進行選擇即可，也可以在查找欄中輸入國家或地區(qū)的名稱或代碼進行快速查找。附表六和附表十一采

11、用了動態(tài)表格模式，如用戶需要在系統(tǒng)默認表單的基礎(chǔ)上增加或刪除行，可以任意選擇以下兩種方法中的一種進行操作。a）先選擇一處表格框，然后點擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇增加行，即可增加一 行。b）還可點擊菜單欄中的“操作”按鈕，在彈出的菜單中選擇所需要增加的行即可。（此處菜單顯示的內(nèi)容將根據(jù)不同表格而有所不同）主附表中，灰色底紋部分不可編輯，白色可以編輯條重晝，確認表單無誤可以點擊曰煤存，該報 表將保存在本地，可以修改、刪除該報表。如果關(guān)閉了申報表界面，請你在申報管理主界面中，選擇你之前創(chuàng)建的報表記錄，然后點擊6） 想返回到上一次保存狀態(tài)可以點擊4.4填表順序“一般企業(yè)”的填表順序附表一，附表二，

12、主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動填報，其余行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出），附表十一，附表五第1 32行、第39行，附表六，附表 七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第 14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算 得出）、附表五第33 38行、第4047行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算 得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報）金融企業(yè)的填表順序1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動填報，其余 ，附表十一，附表五第1 32行、第39行，附表六，附表 14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算 27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算 其余行

13、次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報）附表一，附表二，主表第 行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出），附表十一，附表五第1 七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第 得出）、附表五第33 38行、第4047行，主表第 得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出，“事業(yè)社團”的填表順序附表八，、附表、第34附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8行需主動填報，其余行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出），附表十一，附表五第1 32行、第39行，附表七， 附表九，附表十，附表三，附表四，主表第 14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出） 五第33 38行、第40 47行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系

14、計算得出） 至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報） 4.5聯(lián)網(wǎng)申報1)點擊“聯(lián)網(wǎng)申報”；2）確認保存后，系統(tǒng)即發(fā)送請求，請稍等片刻。系統(tǒng)會提示您申報成功，點擊“關(guān)閉”即可。申報成功后，該申報表不能再修改，如需修改，需導出申報文件，再導入報表的方式進行復(fù)制修改。4.6導出申報文件4）報表填寫完畢并保存之后，如果您不通過客戶端提交申報表，可以將報表生成申報報盤文件，將該文件帶到所屬稅局前臺進行申報就可以了。1)點擊“導出”按鈕，在彈出的菜單中選擇“申報報盤文件”2)系統(tǒng)彈出保存文件窗口，請選擇一個文件夾用于保存報盤文件。3)點擊“保存”按鈕后，請稍候片刻，直到系統(tǒng)提示

15、導出成功。4)接下來您就可以將該申報報盤文件拷貝到軟盤或U盤帶到稅局進行申報了。注意：導出申報報盤文件時，系統(tǒng)會自動生成文件名，請不要修改。5）可以通過“導出功能”導出 EXCEL格式的表單，可以選擇單張、多張或全部表單導出。如圖:6）您也可以通過導入導出功能來進行多個企業(yè)的申報，實例:在一個客戶端內(nèi)要申報 A、B兩個企業(yè)的所得稅，首先進行A企業(yè)的申報，由于更換企業(yè)賬號進入系統(tǒng)會自動刪除之前的申報表，所以報表填寫提交成功后要通過導出功能，導出XML格式的申報報盤文件（文件名用默認的不能修改）。接著再申報 B類企業(yè)的，納稅人以后需要查看 A企業(yè)的申報數(shù)據(jù)就在客戶端內(nèi)導入之前導出的XML申報報盤文

16、件就可以了。4.7打印申報表對保存的報表，如果想打印可以點擊“打印”按鈕，可以選擇打印單張報表、多張報表 或全部報表。4.8系統(tǒng)備份系統(tǒng)備份內(nèi)容包括：備份數(shù)據(jù)和恢復(fù)數(shù)據(jù)。通過備份數(shù)據(jù)和恢復(fù)數(shù)據(jù)， 將系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份到一個安全地方，能夠出現(xiàn)意外的時候快速恢復(fù)系統(tǒng)，我們推薦你使用專門的文件服務(wù)器或者是安全的移動介質(zhì)（例如USB存儲設(shè)備）不要把備份文件保存在本機上（如圖）。（1 ）備份數(shù)據(jù)進入“備份數(shù)據(jù)”界面，如下圖：點擊L.備纓更據(jù)按鈕，將所有系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份到指定位置。（2 ）恢復(fù)數(shù)據(jù)點擊“恢復(fù)數(shù)據(jù)”后，系統(tǒng)彈出對話框（如下圖） 統(tǒng)數(shù)據(jù)。，用之前備份文件的數(shù)據(jù)替換當前系點擊“打開”，系統(tǒng)彈出提示，點擊“恢復(fù)數(shù)據(jù)”系統(tǒng)提示“企業(yè)表單數(shù)據(jù)恢復(fù)成功”。5.常見問題申報成功后發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)有誤，該怎么處理？系統(tǒng)中默認報表申報成功后不能再修改，如果納稅需要變更申報表，將已申報成功的申報表數(shù)據(jù)導出，再通過“導入報表”功能將數(shù)據(jù)導入后再修改，最后將修改好的報表導出 存盤帶到稅局前臺進行申報。請先與稅收管理員確認并修正數(shù)新建報表時發(fā)現(xiàn)統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實際的信息不一致，該怎么處理？ 如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實際的信息