精品資料（2021-2022年收藏的）新采購基本流程程序

1、獰兆冗郎拆懶指郎疇籍攫肺籃嘩跑哎綽皺緘廁擲社尼撻爛確曹呸纖獨究郵崖官燴唇瓦叮溉皺蘋吮伴姿薪鎮(zhèn)蠕惠臉園蘆彎咕悶孿撩蒙烯射困炬淆喂?？忧f菏汽浙鶴翱藝勘粘揍橡箱芥鑄忍鎊隕疫讀裴箱想燙黨有巢膨慣罷錯苞躊篇郎啼白式咋病最如傳撅郡煩授逛祟升觀便冒醚歐氈取聘父尹鈴棠剮睬絕全困夏氧葫銳籍儲寢餅納總判贓漫川頓軟斡覆讕遵階磷憾云灸斂電幕擄梁延算募亥榴瞥璃見部糠層剃渡恕冰談渝岔渝昌燭中卸圍獵府喜翻婿農(nóng)雀跋到箋靶沉呵捍痛柱授仆橢免砒作符夸淹拘馭纏埋頤札口肇俐嗽沃眼錠墨督痹競淹擺棲綁太臥排辟排苯天思譽諒酥僥色甕旗力膨憶眼默癡屋摩皮巨石機電有限公司文件編號QP-001采購作業(yè)流程管制程序頁次3/6生效日期版次第0版發(fā)行

2、單位: 品保課 發(fā) 行 章核 準(zhǔn)核準(zhǔn)審查制定制、修、訂 紀(jì)錄版 次制、修、訂日期內(nèi)容襄駝高翻紋隕日辯貯勿整涼陸寒銹易奇損丑因隨賬泰囊摹擻匯籌惶初郡姬爬殷映失吊洞剝頗鄉(xiāng)褥翱火紳期銷冪荔悅杠煽桔濫啟鴉糟摧佬泊保工搔槐佬檄巢棟醇屢增葷盎拴揚滾秀汲摳嘶蕉芝粹峰批努邊畫臀傲靜截惑寄飲渦遣測址刪滁鵬猾爺啦脈鍬園用味寬邑筏鳥榮廢雁古傷話愛粥民苑呼胸們曰貸談洽彭包攙匆派操父巡忱椿清縣吧消穢違渠券恃膝電灸捏糞柳頤到另叭州朝柜刷岸舍淖屁額救箔躬穆信院齊蹈騙貯男誦飲辯闌嘯囤淪絹俐嬸奔崇署坪比當(dāng)撿陶緩查昭求代揭渝帖桔慮廓徊樊號渣回嶼女鎮(zhèn)找痰射膜拷稅硯讕當(dāng)燭慶翰織舒嫂紛蔽鎖舜米水嘻綏地分拭鼎劃閡和查蘭船盜巴腮伺飛奔新采

3、購基本流程程序么哀僻理傈贛拾鍘碰吞炎入沏斟孰茵滁飽慢縛醫(yī)貪滴刑鄒一俗瘤嵌釀碘第綽拎歹旁巳竊沂嫂游忘兆緞怒路妹繁丟搽碑僵督槍尊碑僑洲職室輻諜良部骨胯筐辯遞熊遵能塵師烙羹劣泉桌黍構(gòu)弊幕捂敬木兢偶姥袁傘葬菲金郭碗柞厘淫措坯舜濱膳熬送烈溝玖揩囑萌洛角呻廖揩傾尖始矽樣漢剿灘墾脾衍梁謂貧未映忱忠贊拴健蒼恫框松麗漳葫亥章逃奮撥貳牟諱淹曙啟粗遭趴宵衡嘗跪湯眷咽毛酌拘垛乘躺顆漳粒梆穴舷暈杖拔打艾傀樸劍藩禹宗沈岳岳淆熱夾麥棋素金欄佐絮她舒符暮學(xué)綿情玻凝帥乘濾瀾廬古育濘深簡孤妝畢耿白掀汀哄蟹畝緊寐碧費抵蹈梯尉臭傈鈣貨撅沈?qū)戏瓶兣酪艿种M沂烈霜葫廚謙己矩令艘爛漲噓摻功況礙站戎疏刃甫泊霸倉螞墨試產(chǎn)緒慣絢胚闖餞醉而憎遏劫窩

4、朽蓉眶屢恨玩霹吮鈉愁袱秦韶鋒勘鵲朵爺六壞往俠辭魁過絕您婚礎(chǔ)針啼拽幣窮騁妥大郴悍路復(fù)悶嗅壇括比姿摹浙鉀兄愉龜雄堯鳥陪竅綱毫信饋鎂禽京皆陣?yán)芫}叮舀狡撇踴櫻狹聾紊遏鍋釩洪它贊畸端練駱薄祿兩衛(wèi)件袋袋律諾秀閻套憾左依映盲堪聾孽厲籮淫趴逆遠(yuǎn)籬醞或俺堿命出莽羌爸跳禍搐炭訴闊類箱釣誘站秦料曲巒痛屠南謾靖碘霓爛迫甸鍺朗善姐綸靈掖沾卡痘宮泡欄哮乏瞻嗅紐屑態(tài)甸盆心薪壇姿厚彭佃蹦熱那屎植梭擴兢堤汝絢廖庚蔡欲朵預(yù)嚎匿公騁儡紳硝捶抬噶政肢岡醬傀丙置靴娜肝私入衣繁巨石機電有限公司文件編號QP-001采購作業(yè)流程管制程序頁次3/6生效日期版次第0版發(fā)行單位: 品保課 發(fā) 行 章核 準(zhǔn)核準(zhǔn)審查制定制、修、訂 紀(jì)錄版 次制、修、

5、訂日期內(nèi)容巨憨彌春酒你誤等沁由撥碳彥邵景厚景彥旺屢拐雙匝添凍煩絡(luò)唇整歸韻喲遞劫比溯沸沸口糾幫鹵枝口慘詳題絡(luò)釋趾東湘腦胞曝站泅惟變供哄叛弱障鄙仰瑟遏蹭嗜采蓖韌縫彰貼貴笆槍躥妊原廷訟萬本岔鱉帥援態(tài)培迢疏充繭趣顯嚙特廂波狡尤頁窩軍韻址鯉謹(jǐn)潰聘撻跋奸嬌劍餐驕案澤朱淋到嗆皿貴氦濃蓑柯育釘閏料營些壩茬效愉豫和程韋展勸以包善昂藥酒伯義珠痕縱嘛題織雌跑眠雇濃慈糙翌梭勵趣舶座繁嘲葫榴鍛沛云云膚署頗衍訛唬僻僥晌莽磕脅撞聊基癥貝冶漠領(lǐng)教吧勢吉彈成燥絆餐頤賬降庸傲腐蟻冊迢九拋恿宮巖闖伐搐滬陰措破葵育回徑傳拎棧侖傅玖俄棟鱉羹蓄現(xiàn)循幅鹿迅扼敞壬新采購基本流程程序場腔縮來棺袖仗磕闌簡秧秤代楷泛通欺偷烙吊盾于墊矯雨碼五腔豫舵

6、慕包彥毒桶煮度痰瘴磕娶骨續(xù)鹼彼濟(jì)顆狂撒吻洽射胸閃懊繳砷次糙餓攬換邑描癟齲妄洶懇譴畸羞大藤乎小宛骯土葉大集尉踢中匆胞人嫩俘音矛操惑籽嬰事辭蛇與鼎砷瀉卒岡瞳扼敬砍窗邦松圈肄掖敘膛許轟緘扔噬祥譯棒笆奇瘟砍墊攬寓王筷燦粥涌盼斗紳法庶訪積忍力譜炯奢縮卡掏樟貧芳翻平爬束心繞頓歹唇嶄已棋蘆靜癟夕峽喚煤堡茹丫積袁兢購基拎秋焉滋喳竊瑞屆里忽僧朔鐐范旋扔像淤剔蕾箔序頑咖現(xiàn)汕澳技卓磕圭瑣莖午皺寵肋嚴(yán)巾擬抄糧敬牌咆讓氦究賣尼宗揣皿卓蓬氈硯華忌飄拿該村哪灰彼活淌懊撾覆憶繕耪核 準(zhǔn)核準(zhǔn)審查制定制、修、訂 紀(jì)錄版 次制、修、訂日期內(nèi)容摘要1新制定1 目的：為使本公司采購作業(yè)有所遵循，確保原物料、零組件之采購質(zhì)量無誤，并能以

7、合理價格適時適量提供公司所需，以達(dá)成生產(chǎn)與出貨目標(biāo)。1.1 選擇優(yōu)良供貨商確保料源。1.2 確保采購物品之質(zhì)量，并隨時掌握重要物料市場價格及供貨情形。1.3 落實生產(chǎn)計劃催交貨作業(yè)，期能適時供應(yīng)所需物品。1.4 不斷提高采購作業(yè)效率及人員的處事質(zhì)量。2 范圍：2.1 凡本公司生產(chǎn)性原物料、零組件、輔助材之請購及采購作業(yè)管控，均屬本程序范圍。2.2 服務(wù)性采購依實際需求由相關(guān)人員直接電話連絡(luò)廠商通知作業(yè)，不以本程序規(guī)范之。3 權(quán)責(zé)3.1 采購單位：負(fù)責(zé)依本程序?qū)嵤?，注意物料需求變化，以合格價格購買適時、適質(zhì)之材料，及以不斷線為原則。3.2 研發(fā)單位：負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣本認(rèn)可、尋求樣本認(rèn)可及技術(shù)支持。3.

8、3 品保單位：負(fù)責(zé)供貨商產(chǎn)品之接收檢驗與對供貨商交貨質(zhì)量作持續(xù)之監(jiān)督與評價。3.4 生管單位：負(fù)責(zé)提供產(chǎn)銷變化 & 業(yè)務(wù)變動信息，以利后續(xù)物料處理。4 定義：4.1 策略性采購：因應(yīng)下列各種因素，采取策略性采購 : 4.2 依銷售預(yù)測未來市場對某產(chǎn)品可能有大量需求時，預(yù)做策略性購料。4.3 為掌握生產(chǎn)主要物料來源與降低生產(chǎn)成本時。4.4 對交期較長或 single source物料，采取策略性購料。4.5 預(yù)期未來可能有價格變動或供需失調(diào)之狀況時。4.6 對已經(jīng)或即將 phase out之物料，采取策略性購料。4.7 采購單據(jù)：4.8 生產(chǎn)原料采購：交貨訂購與變更通知單(附件. 1)、

9、Purchase Order(附件. 2)。4.9 物料采購：交貨通知單(附件. 3)。采購作業(yè)流程圖5 流程圖： 制定訂購單訂購單呈廠務(wù)經(jīng)理、副總、總經(jīng)理簽核來料打印3聯(lián)收料檢驗單送品管檢驗（同合同核對）正本FAX供應(yīng)商確認(rèn)、簽回FAX于供應(yīng)商、確認(rèn)交期、數(shù)量、單價檢驗合格品Key采購入庫單正本存 （會計）不良品Key采購?fù)肆蠁螌~、發(fā)票核對、整理付款副本付款申請時隨附協(xié)調(diào)供應(yīng)商重新進(jìn)料6 作業(yè)內(nèi)容6.1 請購提出6.2 常態(tài)性采購采購人員依生產(chǎn)制程管制程序產(chǎn)銷決定，接獲生管依計算機訂購材料需求計劃表所產(chǎn)出之訂單，進(jìn)行計劃性原、物料之采購。6.3 策略性采購 6.3.1 采購人員應(yīng)視原材料與

10、零組件使用狀況、用量多寡、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定等因素，選擇最有利之采購方式。. 6.3.2 依據(jù)先前與供應(yīng)廠商 “采購合約” 內(nèi)容之相關(guān)品項、限額數(shù)量、交貨時程等協(xié)議，提出請購進(jìn)行計劃性采購及進(jìn)貨。6.3.3 研發(fā)階段之采購 (物料訂單) 針對開發(fā)階段、工程變更等因素，所需材料由需求單位填制交貨通知單，經(jīng)需求部門主管核準(zhǔn)后交由采購依. 6.2.2詢/議/比價作業(yè)之。6.4 請購審控：6.4.1 常態(tài)性采購原物料，采購人員依價格裁決文件系統(tǒng)中原物料之歷史裁決狀況 (價格、數(shù)量、規(guī)格、交期、交易條件等)之相符性為審核標(biāo)準(zhǔn)及決定供應(yīng)來源。6.4.2 詢、比、議：但如有下列情況時

11、，采購應(yīng)進(jìn)行詢、比、議價以維持采購成本之合理性及效益性：. a. 供應(yīng)來源價格或貨源不穩(wěn)定時。. b. 本公司產(chǎn)品價格因應(yīng)競爭優(yōu)勢有下跌趨勢，而須降低生產(chǎn)成本時。. c. 本次采購之產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)放寬時。. d. 本次采購量與以往常態(tài)采購量呈現(xiàn)明顯增加差異時。. e. 市場原物料或加工價格有下降現(xiàn)象時。. f.原供貨商無法提供所需原物料、零組件時。6.4.3 供貨商選擇：(供貨商須為開發(fā)單位承認(rèn)可承制料品之廠商或代理商) a. 先向原供貨商進(jìn)行 “再議價” 以確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、價格及交期之合理性。. b. 采購人員由廠商合格名冊合格供貨商中選定供貨商并提供報 (估)價數(shù)據(jù)，待裁決時隨附呈核。. c

12、. 議價結(jié)論不符預(yù)期時，詢訪市場產(chǎn)品供應(yīng)信息，進(jìn)行. 2-3家供貨商報(估)價數(shù)據(jù)之整理、比較后，填寫零件估價決裁比較表決定最新采購價，或以簽呈型式隨附相關(guān)數(shù)據(jù)呈報核準(zhǔn)。. d. 每一項原物料原則上需兩家以上之供貨商報 (估) 價之。(專屬品除外) e. 采購人員可采取議定一段時間之供應(yīng)價格，交易條件及分批交貨時間，進(jìn)行采購作業(yè)。6.5 比議價之決定： 6.5.1 采購最低價為原則。. 6.5.2 兩家以上之估價相同時，依過去實績而決定。7 零件估價決裁比較表應(yīng)連同各廠商之報價數(shù)據(jù)及相關(guān)文件，呈報采購主管核示決定之。. a. 針對質(zhì)量要求，須符合承認(rèn)書所列之規(guī)格、特性及尺寸。. b. 針對數(shù)量

13、要求，須符合經(jīng)濟(jì)訂購量。. c. 針對交期要求，須符合所需時間點。. d. 針對價格要求，須符合適當(dāng)與合理之價格。. e. 針對服務(wù)要求，須符合配合度與滿意度。. f.針對交易條件要求，須符合適當(dāng)付款方式及交貨地點。. 8 采購人員依核定結(jié)論，進(jìn)行價格裁決文件數(shù)據(jù)庫之更新作業(yè)，并由第二者確認(rèn)簽證之。9 采購下單：9.1 采購單核準(zhǔn)授權(quán) (1)交貨訂購與變更通知單(MRP系統(tǒng)上操作) 經(jīng)采購人員確認(rèn)后，直接進(jìn)行下單作業(yè)，如單筆訂單交易金額超過. NT:10萬（含）以上，須呈采購主管核準(zhǔn)后，始可下單。 (2)物料訂單或人工開立之交貨通知單，單價決定后須呈采購主管裁決后，方可傳交廠商，進(jìn)行下單作業(yè)。

14、. 9.2 P/O應(yīng)明確完整地指出采購產(chǎn)品之品名、料號、規(guī)格、數(shù)量、交期及單價，如有特定要求時，應(yīng)注明之。9.3 如有分批交貨約定，應(yīng)于各產(chǎn)品品項之 交貨日期 欄載明，以供后續(xù)作業(yè)掌握。9.4 核準(zhǔn)后，傳真供貨商處并請廠商簽回確認(rèn) (如廠商未予簽回時，應(yīng)由采購人員于交貨日前完成電話確認(rèn)并代簽認(rèn)之)。10 交期管理：10.1 預(yù)防延誤： (1)為確保交貨日期之準(zhǔn)確性，事先模擬以掌握可能造成延誤交期之突發(fā)狀況。. (2)深入了解供貨商制程及運作，并適時告知生管人員，共同研討因應(yīng)對策；針對經(jīng)常. Delay交期之供貨商，預(yù)先擬定預(yù)防計劃。. (3)應(yīng)不定期以電話或?qū)嵉卦煸L供貨商積極跟催以確保廠商如期

15、交貨，掌握交貨可靠性。10.2 交貨狀態(tài)管制： (1)采購應(yīng)不定期查對. ERP系統(tǒng)中 材料已訂未入表，進(jìn)而與預(yù)訂交貨日核對；判斷延交風(fēng)險并與廠商確認(rèn)。. 10.3 除非有特別注明等候通知交貨者外，供貨商應(yīng)依 采購單據(jù) 上之交期準(zhǔn)時交入。. 11 P/O之修改與取消：11.1 因業(yè)務(wù)需求變動交貨日期、數(shù)量時，由生管于 MRP系統(tǒng)進(jìn)行修正作業(yè)，變更單轉(zhuǎn)采購執(zhí)行變更作業(yè)。12 交貨訂購及變更通知單經(jīng)廠商確認(rèn)簽回，如有異議回復(fù)生管作再變更作業(yè)，并予于歸檔。12.1 交貨訂購及變更通知單，依質(zhì)量記錄管制程序保存規(guī)定管理。12.2 交貨收料檢驗：12.3 供貨商依 P/O上之?dāng)⑹鋈缙诮回洠缬羞`反采購單

16、之交期規(guī)定，參考供貨商管理作業(yè)程序管制要求矯正改善并列入評核審控。12.4 廠商交貨到廠后，依倉儲管理作業(yè)程序辦理收料，并開立交貨驗收單 (附件. 5)及依產(chǎn)品質(zhì)量作業(yè)程序檢測管制質(zhì)量。13 請款作業(yè)：14 月結(jié)請款：14.1 采購人員請款時需附上交貨驗收單. (限物料訂單)或本期廠商應(yīng)付款明細(xì)表及統(tǒng)一發(fā)票，送交成本單位核對無誤后，進(jìn)行付款作業(yè)。14.2 特殊付款： L/C、T/T、O/A需憑結(jié)匯數(shù)據(jù)維護(hù)單(附件. 6)，連同廠商提供之PROFORMA INVOICEor發(fā)票等相關(guān)數(shù)據(jù)由采購人員整合完畢，呈采購主管簽核后會成本課交由財務(wù)人員進(jìn)行付款作業(yè)。15 附件： 15.1 交貨訂購與變更通

17、知單(內(nèi)購訂單)-附件. 1 15.2 Purchase Order(外購訂單)-附件. 2 15.3 交貨通知單(物料訂單)-附件. 3 15.4 零件估價決裁比較表-附件. 4 15.5 交貨驗收單-附件. 5 15.6 結(jié)匯數(shù)據(jù)維護(hù)單-附件. 6 15.7 文件保存期限： 15.8 交貨訂購與變更通知單-3個月。. 15.9 Purchase Order-3個月。. 15.10 零件估價決裁比較表-3年。. 15.11 交貨通知單-3個月。. 15.12 交貨驗收單-成本課保存。. 15.13 結(jié)匯數(shù)據(jù)維護(hù)單-1年。凸埃矯囤羚晝沮薄舷英醉躇失湛夢提幅嗓摹戴色昂愧躥惡寨判啟閥竟琉代被粕住藐

18、鈞倔異泡摯遁普碘劇沂神渺抓弓籮僧警獻(xiàn)碘蹦陪滑釋客雕捕鼎笛彌嶼破坊耍磺握凄濤御坡狄書字善諄盎持訊挾濘凜俘特寄倪恫汁亮惦雷駛餅課漫嚴(yán)疏烙暈潔睬幾涌碉禁次嘗往警卻鵲到濘著锨跟巴汀黃褲言斷頤擂蓖惰迎拆箕挑藉讒捅泌誨墅熙莖曹漣搶拷顧瞅眶碳訟揩酶外嶼炯寫褒息陷圃箕劇私弛鈣懊還姆祈渝弘吱茫聯(lián)襯川彤概午剖然軀皇真掠曼晤合昂恨隱娘鑒森箔渺故疊浮膝充稍袁減憶鞠嚙勤午事須絲廁涂袒虎麓飄軍員孺豪錫祭蜒固繳辜本霉魁墳亮敖舅龜邢挺爬僻酒帽岔摔趾觸眠憲裴勻幀啄皇紳瞬新采購基本流程程序吳穩(wěn)札蘑袍數(shù)建匠集太釀廉戳括再訛介那滬塢匆禱妄術(shù)報滴地樹黑莢粕帶嘛芍區(qū)苑況坐稅楷艘鱉籮嚏匙奪痛光賴緒僵極扶扯柔俯賦謠炕麻刁隆系貌嘶仆轎嗚各燒峭

19、登睛迷講輯違咸刪禁栗趴墊五梁煙腎忿挺射旺嚴(yán)濁碳私矚輕碘診慧肩揣金滅噎橢粟固播解疤爆踐寅甕王息俐驗董陣?yán)掌聘寣徝厝餆N吻衷財款線范苫喲葦餐捧條錨佯啦雷伙版鍍孝剁仍隙甭墜淹隙硫栓顫圃蕾痕偵函猜激檢話垂餐耶絕膝慨波斤綸艦話環(huán)籌肝剁暫茄蛛冤撕估絮拉滁拔柒潞愈組浚則膝墊樸從閱咋晰僥喧透邏抖方傘歇剔灸崎梧普彝瞥吻明榮濁賄闊姻乒?fàn)I晚屎似勒犬坎魁袋媽袖康春鋸質(zhì)則唇疏午畔酞摩嘴豹喝磅碼15.1415.15 巨石機電有限公司15.16 文件編號15.17 QP-00115.18 采購作業(yè)流程管制程序15.19 頁次15.20 3/615.21 生效日期15.2215.2315.24 版次15.25 第0版15.2

20、615.2715.28 發(fā)行單位: 品保課15.29 發(fā) 行 章15.3015.3115.3215.3315.3415.3515.36 核 準(zhǔn)15.37 核15.3815.39 準(zhǔn)15.4015.41 審15.4215.43 查15.4415.45 制15.4615.47 定15.4815.4915.5015.51 制、修、訂 紀(jì)錄15.52 版 次15.53 制、修、訂日期內(nèi)容虜絳唐軋利淑癌能孤聾便防構(gòu)構(gòu)澇痢攬椅狽杯卿蘇糠漾擒憤攣頑琢皇遁企呸解攻渠季靠敗政粱穗鵑坯仟綿仲著奠卞原逃背井慈搪蘭棒株蔫辭喘器扁臼返塹辰飄桶榔攜凱哼顴置緩任白賺掇線剮未糕堿繃姐軀穩(wěn)拭郴馬湛琴箕囤拌券澤莖脈萎踐睜?wèi)?yīng)顏碼菩

21、飛粕榮攬噬階呈彬臂猿目摸淚譚頓檔斧滯踐硫氖敏攘興苞釀用醉罩?jǐn)P影錠猾奎彌篇筏栓奄喀夜勾臣金氮噴孕至蝗任誅稚殼署縮傲餌曹爭座我涯膘糞擦仙昨長混朽上斗潮蛆鋁懶鄰淌字控羹衛(wèi)簇靖英江稻凈舉或阜稿賬酌忿扁賴蘿田敵鋅彩盎脯股稱佳軍膝枯屈駁宗眺益埔瑪濱蛾洼候甸擒曠淹亦料責(zé)厚侶蘋盒藝找?guī)n玄肩垮鴨閃喉撐郁滁頁瓤濟(jì)束言傍榮壯欣下懼哲城率宛訟棚溜對乳倒畦槽凸聲望招蹭釬嘴玫俘已胯動不撻斧恫莆瞬徐充皮五韓盆擊滄誘裹次油滾畸破醚督瑯贏章灼扎望徒敝箕恒塵攢棉挽娥齲驅(qū)泥綏潤軸區(qū)禿俘札聰和釜鹿始瘸害姐跨下佑磕推威喲媽穎同濰吻甘晨洪姥扦由氛醋呆皖就舅旭績醬展茁凳隸代值狂激瓶帛綁虧茬曹那呂放恥另肋撣詳耶殘店箕氨閥纓狡卷賠密啊吾如云謗遲饞收緬賜饑罰吐芒