物資設備部2015年改革創(chuàng)新實施方案(第四稿)

1、物資設備部2015年改革創(chuàng)新實施方案（第四次修改稿）二一五年，是公司的“改革創(chuàng)新年”，按照公司確定的“車間化”管理模式，為實現(xiàn)公司完成營業(yè)收入15億元，實現(xiàn)利潤5000萬元的年度經(jīng)濟工作目標，物資設備部以降低工程物資成本、確保工程質(zhì)量、保障供應、增加公司經(jīng)濟效益為工作重點，以全心全意服務于各項目部的理念，有效推動公司生產(chǎn)任務目標及其他各方面工作任務的快速圓滿完成，促使公司物資管理工作邁上新臺階。物資設備部按照公司下發(fā)的關于確定2015年為改革創(chuàng)新年的通知（川鐵建司發(fā)【2015】20號）文件及公司“改革創(chuàng)新年”活動實施方案精神，結合公司實際，特制定如下物資設備部改創(chuàng)工作方案： 一、目標任務：1、

2、根據(jù)集團相關文件精神和公司部署安排，及時完成成二繞項目部拌合站、原遠鑫礦產(chǎn)公司的機械設備及吉安物流公司的運輸車輛資產(chǎn)評估及處置工作。2、加強對項目部的巡視檢查力度，推行項目物資臺賬、科目分類、內(nèi)業(yè)資料歸類、采購計劃、各種報表標準格式統(tǒng)一管理。3、加強物資管理人員的培養(yǎng)，通過業(yè)務管理培訓或者到各項目部現(xiàn)場指導，使其掌握基本操作技能，使員工盡快適應崗位需要，增加業(yè)務知識提高管理能力。4、加強物資設備計劃采購管理，細化工作程序，嚴格執(zhí)行物資設備計劃采購審批程序，實現(xiàn)物資設備采購計劃準確率100%，強化集中物資歸口統(tǒng)一采購，防止重復和無計劃采購，降低采購成本，減少資金占用，提高資金周轉(zhuǎn)率。5、嚴格執(zhí)行

3、集團和公司有關物資設備采購規(guī)定，及時、準確把握市場信息，掌握物資價格波動情況，拓寬采購渠道，減少采購環(huán)節(jié)，對大宗物資設備采購必須進行對外公開招標和“比選”，達到公開、公平、公正的原則，把產(chǎn)品質(zhì)量好、價格低、重合同、守信用有實力的供應商作為我們的合作伙伴。6、堅持以市場為主導：凡未達到集團規(guī)定金額的物資設備，未進行招標“比選”采購的，都必須進行市場詢價，做到貨比三家，價比三家，擇優(yōu)采購。7、加強物資設備倉儲管理，同時做好物資交接、驗收和抽檢工作，防止不合格產(chǎn)品進入現(xiàn)場，加強物資管理人員的培訓，提高物資人員管理水平，進一步完善倉庫管理制度，嚴格執(zhí)行民用爆炸物品安全管理條例和限額發(fā)料制度，防止超領、

4、冒領，做到收發(fā)手續(xù)齊全，當日沒用完的火工產(chǎn)品要及時退庫，防止流失、被盜和私存，物資管理人員與庫管員每月進行一次庫房盤點，確保賬卡物相符率達100%；合理降低庫存，實現(xiàn)資金的有效利用。8、加強供應商管理，建立合格供應商名冊，實行供應商評價和動態(tài)管理制度， 除公開招標采購外原則上均應從合格供應商范圍中進行采購。9、加強合同管理，嚴格按公司規(guī)定審批、簽訂、履行物資采購合同，做到依法合規(guī)有效。二、組織機構與職責：（一）成立物資設備部改創(chuàng)工作小組。組 長：唐建宏組 員：孟祥舉 賈登貴 焦莉娟 各項目部物資管理負責人（二）工作職責： 1、認真執(zhí)行國家、行業(yè)有關物資設備工作的法律法規(guī)和集團公司相關管理辦法，

5、自覺接受上級業(yè)務部門的監(jiān)督、檢查和指導，結合本單位實際制定物資設備各項管理制度和實施細則（包括物資設備采購、驗收、保管、保養(yǎng)、領用、處置等）并組織實施。2、根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營目標，負責物資設備計劃申請、報批、采購、驗收、保管、供應等工作，保證生產(chǎn)運營需求?，F(xiàn)場物資儲存推行標準化管理，按品種、規(guī)格型號分區(qū)、分批、分類堆碼、 苫墊、標識，做好防盜、防火、防雨、防潮、防銹蝕等工作，保持物資完好。3、加強物資設備規(guī)程管理，建立健全各種臺賬，做到存儲、標識、賬、物、卡清晰明了、手續(xù)齊備。4、嚴格物資消耗定額，根據(jù)設計數(shù)量，實施限額領、發(fā)料制度。5、根據(jù)集團供應商目錄建立本單位物資供應商數(shù)據(jù)名冊，定期對物

6、資供應商進行評分，并按時上報集團資產(chǎn)管理部。6、定期盤點庫存物資和設備，防止丟失、損壞和變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時提出處理方案，實施糾正和預防措施。7、加強周轉(zhuǎn)性物資的管理，及時進行維修保養(yǎng)，提高周轉(zhuǎn)次數(shù)及使用效率。8、強化設備管理，監(jiān)督檢查本單位設備的日常維修保養(yǎng)，掌握設備運行狀況，及時報告設備事故，參與設備事故的調(diào)查處理。9、按要求上報各項統(tǒng)計報表和資料，提報物資設備的購置計劃或處置申請，經(jīng)批準后實施。 10、各級物資部門應根據(jù)上級業(yè)務部門的要求，及時、準確、完整地完成各種統(tǒng) 計報表工作。三、物資設備部改創(chuàng)工作重點、難點：1、重點：細化物資集中采購招標、“比選”工作，優(yōu)化采購流程，提高工作效率

7、，共享信息資源，提升物資集中采購管理水平；加強設備動態(tài)管理，保障設備合理有效運行；加強對項目部巡視檢查力度，促進物資管理工作上臺階；加強物資設備供應成本控制和物資現(xiàn)場規(guī)范化管理；強化物資設備采購計劃和合同管理，提高物資設備供應使用效率。2、難點：由于公司現(xiàn)有物資管理專業(yè)人員寥寥無幾，公司也很少培養(yǎng)物資管理方面的人才，建議人力資源部應在開設工程項目物資管理專業(yè)的學校招聘專業(yè)人員以解決物資管理人員配備素質(zhì)參差不齊問題。四、改創(chuàng)方法步驟：（一）2015年1月2015年2月8日：組織物資設備部全體員工深入學習公司關于確定2015年為改革創(chuàng)新年的通知（川鐵建司發(fā)【2015】20號）及“改革創(chuàng)新年”活動實

8、施方案。清理公司物資設備管理中還存在哪些需要改創(chuàng)的問題，確定改創(chuàng)任務，理清改創(chuàng)思路，確定改創(chuàng)策略，構思改創(chuàng)方案，初步確定改創(chuàng)措施。（二）2015年2月9日2015年3月31日：根據(jù)公司物資管理工作管理上存在的各種問題，選擇確定改革課題，成立專題小組，擬定方案、計劃，報公司改創(chuàng)領導小組審定。1、物資設備部擬確定的改創(chuàng)課題主要為：（1）已完工項目辦公用品和其他無使用價值小型器材未及時處理問題。（2）物資管理專業(yè)人員配備素質(zhì)參差不齊問題。（3）物資管理內(nèi)業(yè)資料薄弱不規(guī)范問題。（4）部門之間相互溝通配合問題。（5）修改完善現(xiàn)有公司物資管理制度問題。（6）現(xiàn)場物資管理規(guī)范化問題。（7）合理解決項目物資管

9、理存在主要問題（項目部物資使用未嚴格按定額供料問題；項目工程技術人員未及時按設計施工圖紙準確提供物資名稱、型號和已完工程應耗材料數(shù)量問題；項目部在施工現(xiàn)場未嚴格監(jiān)管各勞務協(xié)作隊伍用料問題，如：保管、使用浪費、丟失、倒賣材料等）。（8）完善物資招標“比選”采購管控工作。（9）地材供應問題。（10）現(xiàn)場物資成本核算問題。（11）特種設備管理問題。（12）材料詢價問題。（13）物資采購供應方式問題（如甲供、甲控、自購）（14）部門職責與項目職責劃分問題。2、物資設備部擬確定以下改創(chuàng)路徑：（1）已完工項目辦公用品和其他無使用價值小型器材未及時處理問題。鑒于公司現(xiàn)無倉庫儲存堆放已完工程項目的辦公用品及廢

10、舊設備的實際情況，建議公司組織相關部門制定辦公用品及廢舊物資管理制度，以方便項目部和分（子）公司能夠按照公司制度對周轉(zhuǎn)、廢舊物資回收及處理過程進行規(guī)范化管理，對已完工程項目剩余的辦公用品和其他又無使用價值的小型器材進行及時處理，從而達到工完場地清，有效地降低了項目部的二次轉(zhuǎn)運費和保管費，提高公司的利用效率。（2）物資管理專業(yè)人員配備素質(zhì)參差不齊問題。針對公司目前的物資管理人員素質(zhì)參差不齊，未進行過統(tǒng)一的業(yè)務培訓，公司物資設備部計劃將請專業(yè)物資人員對管理物資的相關人員進行統(tǒng)一業(yè)務管理培訓或者到各項目部現(xiàn)場指導，使其掌握基本操作技能。適當時候可以舉辦一次公司內(nèi)部物資管理人員工作交流會，有效地促進物

11、資各項基礎資料的質(zhì)量，為資料歸檔的可追溯性做好準備工作，達到提高項目部物資管理人員業(yè)務水平的目的。（3）物資管理內(nèi)業(yè)資料薄弱不規(guī)范問題。公司物資設備部計劃每季度開展對各項目部物資管理工作進行巡視檢查，推行項目物資臺賬、科目分類、內(nèi)業(yè)資料歸類、材料的購銷合同、采購計劃、各種報表格式等統(tǒng)一標準和統(tǒng)一格式，重點檢查各項目部的物資臺賬和內(nèi)業(yè)資料，檢查采購合同的簽訂、驗收、發(fā)料相關手續(xù)是否齊全、規(guī)范，是否每季度進行材料清查盤點，是否每季度進行材料消耗統(tǒng)計，物資數(shù)量是否與賬面相符，物資材料的消耗數(shù)量是否與設計圖紙相符，有無超期、變質(zhì)、積壓、丟失、倒賣物資等問題。通過掌握公司各項目的物資消耗情況，有效地分析

12、項目物資節(jié)約和超耗原因，重點監(jiān)管勞務協(xié)作隊伍的用料情況，防止勞務協(xié)作隊伍盜賣和偷工減料。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，分析原因，及時處理，然后以物資管理通報的形式下發(fā)給項目部要求整改，杜絕物資的浪費，有利于項目物資管理水平的提高。（4）部門之間相互溝通配合問題。項目物資科、工程科、計劃科和財務科都是物資供應使用中的監(jiān)督管理者。在施工物資供應前，項目物資科應主動向項目計劃科索要勞務分包合同中相關項目物資供應約定的條款內(nèi)容，針對勞務分包合同里有關物資供應方面約定條款，嚴格按定額供應，防止超耗用料。項目物資科應及時將每月發(fā)出的物資材料款分單位轉(zhuǎn)給項目部財務科，財務科應及時將當月所用物資材料款轉(zhuǎn)給各勞務

13、協(xié)作隊伍，并在當月工程進度款中扣除所使用的材料款。項目物資科應主動每月與項目財務科對賬，做到收支平衡、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)差錯應及時查找原因進行處理。同時也希望其他部門，特別是項目工程科、計劃科和現(xiàn)場管理人員都要把物資管理工作當成本部門的工作內(nèi)容之一，及時準確地給項目物資科提供工程使用材料名稱、型號和數(shù)量，以確保上報材料采購計劃的落實，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后及時反饋給項目物資科，以保證核算數(shù)據(jù)的準確和真實，便于在核算中發(fā)現(xiàn)問題，采取補救措施，回避各種可能的漏洞。（5）修改完善現(xiàn)有公司物資管理制度問題。今年，我們將根據(jù)集團制定的物資設備管理辦法，結合本公司的實際情況，繼續(xù)修改和完善物資管理制度，建立符合公司

14、實際的物資管理制度報公司審批同意后試行，重點對物資計劃、采購、供應、物資現(xiàn)場管理、特種設備管理等方面內(nèi)容進行修改。同時鼓勵公司所屬項目部和分（子）公司在集團及公司的物資管理制度下細化編制符合自己項目實際的物資管理制度報公司物資部備案實施。項目部在制定物資管理制度時應特別注意勞務協(xié)作隊伍若私自倒賣工程材料如何處理作硬行規(guī)定，并對勞務協(xié)作隊伍的材料供應模式、物資計劃上報時間及程序、現(xiàn)場物資的驗收、發(fā)放要求、內(nèi)業(yè)資料統(tǒng)計等方面進行嚴格約束，達到既符合規(guī)定，又利于項目工作的開展，減少人力資源的浪費。（6）現(xiàn)場物資管理規(guī)范化問題。加強物資設備現(xiàn)場規(guī)范化管理，首先要做好限額發(fā)料，防止個別施工隊倒賣工程物資

15、，鋼材、木材、水泥必須分規(guī)格存放，堆碼要整齊，露天存儲時，必須防潮防雨、上蓋下墊，垛底地面要高于周圍，排水通暢，做到先進先發(fā)，防止受潮變質(zhì)；砂石料堆放場地面盡量硬化，按品種分類存放，對質(zhì)量進行監(jiān)控；爆破物品庫房嚴格執(zhí)行24小時警戒，施工現(xiàn)場要有專人看守，定期進行安全檢查，確?；鸸ぎa(chǎn)品萬無一失；加強周轉(zhuǎn)材料和機械設備的維修保養(yǎng)，延長使用壽命；保持便道運輸暢通，使物資進出與施工不發(fā)生干擾。其次是在做好材料供應的同時，安全工作也是重中之重。物資設備部要始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，切實做到防控結合，建立健全安全工作機制，嚴格落實安全責任制，確保全年物資供應無安全事故發(fā)生，合理調(diào)配使

16、用各類物資設備，做到工完料盡場地清。（7）合理解決項目物資管理存在主要問題。物資材料占整個工程項目的60%左右，控制好了物資成本也就控制了整個項目的效益，如何做好項目物資的成本控制則是關鍵。因此必須加強對工程項目成本控制，做好項目物資成本核算工作，控制物資消耗，項目部相關部門應配合項目物資部門每月按盤點進料情況確認當月材料的實際使用數(shù)量，并與當月工程量的材料計劃用量進行比對，對材料節(jié)、超情況都找出原因，對于在施工現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)勞務協(xié)作隊伍有倒賣材料、嚴重超耗設計用量的行為及時上報項目領導及公司業(yè)務部門，按照合同約定給予勞務協(xié)作隊伍經(jīng)濟處罰。工程技術部門每季度要按照工程進度實際情況及時向項目物資部門

17、提供已完工程數(shù)量，按照試驗室提供的設計配合比計算出應耗材料用量，項目物資部門根據(jù)所提供的數(shù)據(jù)每季度制定出節(jié)超分析表提供給財務部和項目領導，供領導決策參考。合同管理是物資采購管理工作的又一項重要內(nèi)容。為了保證物資材料的順利供應，使供需雙方均能真正地履行合同約定的條款，規(guī)范、詳盡的合同文本必不可少。公司物資設備部將與公司計劃部一起共同對現(xiàn)有物資采購合同進行修改，明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、資金支付、質(zhì)量保證、供應中的安全責任方等主要條款，適時征求公司法律顧問的意見，加強對合同簽訂和履行時效的管理和風險防范，保證了合同的嚴肅性，達到有利于公司和項目部的目的。（8）完善物資招標“比選”采購管控工作。物資采購招標

18、或比選除按照集團的相關規(guī)定外，還應加強招標采購管控。一是加強招標“比選”工作的管理制度，對違規(guī)操作不按相關規(guī)定進行招標“比選”采購，要對相關部門及責任人員進行責任追究。屬于招標“比選”工作造成失誤的，要追究招標比選部門及相關人員的責任；屬于驗收失職的業(yè)務人員，并按情節(jié)輕重及損失大小，按照公司的相關制度分別給予扣發(fā)獎金、罰款、調(diào)離工作崗位等；二是必須加強基礎管理，收集歸檔審批的計劃、招標“比選”資料、采購合同、驗收入庫和物資核算等原始記錄，把物資內(nèi)業(yè)資料作為物資基礎考核的依據(jù)；三是加強招標“比選”工作的財務監(jiān)控，從資金支付方式和支付速度上向價廉物美、信譽好的供應商傾斜。所有采購物資應由專業(yè)人員來

19、進行質(zhì)量和數(shù)量驗收，由于非專業(yè)人員在采購過程中會出現(xiàn)輕質(zhì)量、重價格的現(xiàn)象，不能完全保證工程項目的質(zhì)量。如今工程物資采購的方向是集中采購，集中采購不但有利于降低成本，而且能確保施工材料的質(zhì)量、數(shù)量，得到“雙控”：一方面是材料采購員對自身采購的材料質(zhì)量進行控制，并受到現(xiàn)場勞務協(xié)作隊伍的監(jiān)督；另一方面是受到使用單位各項目經(jīng)理部的監(jiān)督控制，這樣才能進一步把好質(zhì)量關。而各項目經(jīng)理部分散采購，就會導致自己采購、自己使用，缺乏監(jiān)督制約機制，存在質(zhì)量問題和無計劃采購，現(xiàn)場物資使用情況反映不上來，易使偽劣產(chǎn)品注入工地，給施工質(zhì)量留下隱患。除此之外，還應發(fā)揮環(huán)境管理的優(yōu)越性來進行管控。一是公司物資部要建立完善的材

20、料價格信息檔案，有效地降低和控制采購成本，保證采購材料的質(zhì)量，公司物資部和項目部也應做好材料采購的有關市場價格信息的收集和整理，及時地了解市場行情和動態(tài)，并及時調(diào)整和更新價格檔案；二是建立健全供應商檔案信息，對供應商進行相應的信譽評價，對供應商在供應過程中存在質(zhì)量、數(shù)量及交貨時間，造成工程因材料供應原因經(jīng)常停工待料，影響施工生產(chǎn)的，應及時取消其合格供應商資格，并追究相關責任；三是建立采購人員信息。對采購人員建立考核、激勵、約束機制，防范采購過程中人為欺詐。考核中注重采購人員的業(yè)務能力、職業(yè)操守和職業(yè)素養(yǎng)，同時公司應定期對采購人員進行培訓考核，建立合格的采購人員信息檔案，考核不達標的人員不能進入

21、采購管理崗位。（9）關于地材采購問題。由于地材受行業(yè)壟斷、當?shù)貏萘罢叩挠绊?，各種主觀、客觀的不確定性因素，建議公司在施工周期較短（如一年以內(nèi)）、地材漲跌風險不大的項目可由項目部直接集中采購，對施工周期長的鐵路項目不宜由項目部直接采購，而在施工合同中約定實行固定單價由各勞務協(xié)作隊伍自行采購，其責任風險轉(zhuǎn)給勞務協(xié)作隊伍。同樣我們也可以參照兄弟單位路橋公司對砂石料采購的管理模式，即：由項目部建立大型拌合站所使用的砂石材料由項目部統(tǒng)一集中采購，項目部承擔砂石料的漲跌風險；由勞務協(xié)作隊伍自建的小型拌合站所用砂石料采購由勞務協(xié)作隊伍自行采購，其砂石料價格漲跌風險由隊伍自行承擔，項目部不承擔任何相關

22、責任。（10）現(xiàn)場物資成本核算問題。公司各施工項目的物資核算，應以業(yè)務臺帳、月報表、分類臺帳等基礎資料為依據(jù)，從“量、價、費”三個方面進行比較分析，達到物資消耗與完成工程計價量相匹配，真實反映工程成本。應從以下幾個方面來進行核算。一是對于主要材料的核算。物資部門要依據(jù)施工預算中的單項工程主要材料用量，分項建立主要材料定額供應臺帳，實行從開工到竣工全過程定量供應控制。根據(jù)計劃部的分割預算，分單項工程按工班或施工實行總量控制,限額發(fā)料；二是對其它材料的核算。其它材料包括地材的核算主要在施工隊開展，物資部門要加強監(jiān)督、檢查、指導?？筛鶕?jù)工程特點采用“限額發(fā)料”和“工料費用包干”辦法實行控制；三是根據(jù)

23、設計院提供的施工圖紙、實施性施工組織設計方案和工程概（預）算定額等切合現(xiàn)場實際進行編制，做到科學合理，具有很強操作性的材料消耗定額，作為衡量本項目材料數(shù)量節(jié)超的尺度。四是根據(jù)實物工程量以定額為標準分項目、分部位實行限額供料，嚴格控制定額外用料。（11）特種設備管理問題。特種設備作為國家嚴格控制管理的設備，又是項目物資設備管理的一部分，其重要性不言而喻。集團物資管理辦法今年特意增加了特種設備管理內(nèi)容，公司物資部將按照集團的物資管理辦法同樣增加特種設備管理方面的內(nèi)容，制定特種設備管理人員的工作職責，切實加強特種設備安全管理，制定和落實特種設備的“管、用、修”工作職責和制度，定期開展物資設備安全檢查

24、，定期組織技能、技術培訓和安全評估。公司物資部將督促項目部（分子公司、鐵證公司）要加強特種設備的日常保養(yǎng)維護、安全管理和檢查。雖我公司所屬項目部（分子公司、鐵證公司）特種設備多為勞務協(xié)作隊伍租賃，但仍負有安全管理主體責任，各項目部（分公司、子公司）物資科應與安質(zhì)科一起定期組織特種作業(yè)人員教育培訓，督促檢查勞務協(xié)作隊伍是否落實租賃雙方應當簽訂安全管理協(xié)議或約定，否則發(fā)生事故將由租賃單位承擔相應后果。督促檢查各勞務協(xié)作隊伍在特種設備投入使用前是否向當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)督管理部門辦理登記；督促檢查特種設備原始檔案：包括原始制造檔案、質(zhì)量證明文件、使用登記證等；督促檢查特種設備操作人員資質(zhì)：如場內(nèi)機動車

25、輛駕駛員等的資格證和培訓；督促檢查特種設備使用過程中的相關記錄，如定期檢查、故障及處理記錄、維護保養(yǎng)等等。（12）關于物資詢價問題。物資詢價分為投標前物資詢價、中標后物資采購招標“比選”和未達到集團和公司規(guī)定采購金額的物資詢價工作。公司一旦確定有新的項目工程要進行投標，應馬上成立投標前物資詢價調(diào)查小組，調(diào)查小組由公司物資部牽頭，工程部、計劃部、鐵證公司、監(jiān)察審計部等相關部門參加按照材料清單赴施工現(xiàn)場及周邊進行分別調(diào)查掌握和了解當?shù)夭牧系膩碓春同F(xiàn)實單價。同時也可以通過政府指導價和各種渠道的造價信息查看市場價、生產(chǎn)廠家報價了解其綜合價格。詢價結束后，由牽頭部門物資部負責對各種渠道所了解決的價格信息

26、進行匯總提供給公司投標小組作為投標報價的參考依據(jù)之一，以提高中標機率，防止盲目風險。公司參與投標的項目一旦中標并確定項目部后，由公司成立相應招標“比選”小組，招標“比選”小組按照上級和公司的有關物資采購規(guī)定進行招標比選工作，完善招標“比選”程序和相關資料后，報上級部門批準后執(zhí)行。未達到集團和公司規(guī)定招標比選物資采購金額的，公司應成立詢價調(diào)查小組，由公司物資部牽頭，工程技術部、計劃合同部、鐵證公司等部門參加，在公司監(jiān)察審計部的監(jiān)督下，市場走訪，了解市場行情，貨比三家，擇優(yōu)選擇。并形成詢價紀要，把質(zhì)量好，價格合理的產(chǎn)品商家作為我們的供應商家。（13）關于物資采購供應方式問題。由于公司所承攬的項目受

27、業(yè)主單位合同的約定，其材料采購的方式也不完全相同，比如甲供、甲控、自購等模式，針對不同的供應模式，公司應建立適合項目施工實際的供應方式。甲供物資由業(yè)主組織招標采購，我施工單位根據(jù)現(xiàn)場材料使用情況及時向業(yè)主申報物資需求計劃。甲供材料進入施工現(xiàn)場后，項目部要組織相關業(yè)務人員嚴格按照相關規(guī)定進行驗收，并將驗收產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量合格證及相關資料上報業(yè)主單位，為確保各種物資產(chǎn)品的質(zhì)量符合我施工方的要求，必須請試驗室對原材料進行抽檢取樣，防止不合格產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。甲控物資是由業(yè)主集中招標，確定入圍供應商，我施工單位根據(jù)業(yè)主確定的入圍供應商名單，從中進行再次報價、談判，我單位選擇質(zhì)量好，價格合

28、理的供應商作為我單位的物資供貨商并與其簽訂供貨合同，材料驗收與發(fā)放程序與甲供物資驗收相同。自購物資是由分（子）公司、項目部向公司上報物資采購計劃，經(jīng)公司同意后，物資部根據(jù)集團及公司物資管理辦法，組織對外公開招標“比選”，招標“比選”過程中并邀請相關部門參加，由公司監(jiān)察審計部全程監(jiān)督，并做好相關物資采購招標“比選”原始資料存檔工作，同時報集團部資產(chǎn)管理部備案。材料驗收與發(fā)放程序與甲供物資驗收相同。物資供應要遵循保證重點、兼顧一般的原則，合理確定材料采購批量、采購時間、進場時間，進行計劃周密管理，減少中間環(huán)節(jié)和二次轉(zhuǎn)運費用，降低物資采購及使用成本，科學經(jīng)濟地組織物資供應。 分包工程的物資供應與管理

29、必須納入項目物資管理范疇，合理確定供貨的標準單價，實行全過程的管理控制。構成工程實體所需的物資必須由項目部物資部門統(tǒng)一組織供應。協(xié)作隊伍應配備專職材料員，并按規(guī)定向項目部物資部門上報各類相關資料。（14）公司物資部職責及項目物資科職責劃分問題。針對公司物資部與項目物資科原職責不明確的現(xiàn)狀，依據(jù)集團物資設備管理辦法對原職責進行了重新修訂，主要職責如下：公司物資設備部的職責：1）認真執(zhí)行國家、行業(yè)有關物資設備工作的法律法規(guī)和集團公司相關管理辦法，自覺接受上級業(yè)務部門的監(jiān)督、檢查和指導，結合本單位實際制定物資設備各項管理制度和實施細則并組織實施。2）根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營目標，制定工程項目施工所用物資設備采購計劃，并上報經(jīng)批準后執(zhí)行。3）負責各項目及分子公司工程項目施工使用各類物資設備的采購招標“比選”工作，并將招標或比選結果交由項目部負責實施。4）加強各施工項目物資設備規(guī)程管理，建立健全各種臺賬，做到存儲、標識、賬、物、卡清晰明了、手續(xù)齊備，按要求及時錄入和更新物資應用系統(tǒng)。5）嚴格物資消耗定額，根據(jù)設計數(shù)量，實施限額領、發(fā)料制度。6）根據(jù)集團供應商目錄建立本單位物資供應商數(shù)據(jù)名冊，定期對物資供應商進行評分，并按時上報集團資產(chǎn)管理部。7）定期檢查各施工項目的物資設備盤點，防止丟失、損壞和變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時提出處理方案，實施糾正和預防措施。8）加