內(nèi)審員培訓1-體系基礎知識課件

1、安全生產(chǎn)風險管理體系安全生產(chǎn)風險管理體系內(nèi)審員培訓內(nèi)審員培訓講課人：魏講課人：魏 東東塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2課堂規(guī)則課堂規(guī)則逃生通道逃生通道坐時坐時5點著地點著地手機振動手機振動/無聲無聲守時（團隊）守時（團隊）參與，關(guān)注課程、積極發(fā)言參與，關(guān)注課程、積極發(fā)言一次一人發(fā)言一次一人發(fā)言請勿吸煙請勿吸煙其它的規(guī)則？其它的規(guī)則？塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值3安全經(jīng)驗分享安全經(jīng)驗分享塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值4內(nèi)審員培訓概述內(nèi)審員培訓概述時間：時間：5天天上午上午09：00-12：00每每50分鐘安排一次分鐘安排一次10min

2、休息休息下午下午14:30-17:30每每50分鐘安排一次分鐘安排一次10min休息休息塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值5內(nèi)審員培訓概述內(nèi)審員培訓概述培訓與考核方式培訓與考核方式: 講師講解講師講解 課堂分組討論與練習課堂分組討論與練習考核成績組成考核成績組成: 課堂分組練習成績課堂分組練習成績60% 個人考試個人考試30% 出勤率出勤率10%遲到、早退、請假、曠課累計達遲到、早退、請假、曠課累計達4小時將不能通過考核！小時將不能通過考核！塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值6學員分組學員分組各小組推選一位組長各小組推選一位組長組長的職責組長的職責 保證成員按時

3、到場保證成員按時到場 組織小組討論組織小組討論 匯總成員意見匯總成員意見 組長的權(quán)利組長的權(quán)利指定記錄人指定記錄人指定發(fā)言人指定發(fā)言人塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值7內(nèi)審員培訓概述內(nèi)審員培訓概述培訓目的培訓目的:使學員具備系統(tǒng)的思維能力使學員具備系統(tǒng)的思維能力了解安全生產(chǎn)風險管理體系的基本原理了解安全生產(chǎn)風險管理體系的基本原理掌握內(nèi)部審核的流程與方法掌握內(nèi)部審核的流程與方法提升發(fā)現(xiàn)體系運行缺陷的能力提升發(fā)現(xiàn)體系運行缺陷的能力備注：備注：該課程為定制課程該課程為定制課程,參加培訓人員以完整接受過安參加培訓人員以完整接受過安全生產(chǎn)風險管理體系標準、風險評估、任務觀察、全生產(chǎn)風險

4、管理體系標準、風險評估、任務觀察、事故事件調(diào)查等培訓為前提。事故事件調(diào)查等培訓為前提。塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值8內(nèi)審員培訓概述內(nèi)審員培訓概述培訓教材培訓教材:本套教材共分三部分：本套教材共分三部分：內(nèi)審員培訓內(nèi)審員培訓-PPT內(nèi)審員培訓內(nèi)審員培訓-案例分冊案例分冊內(nèi)審員培訓內(nèi)審員培訓-內(nèi)審實施與技巧內(nèi)審實施與技巧塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值9目錄目錄體系基礎知識體系基礎知識審核的系統(tǒng)方法與原則審核的系統(tǒng)方法與原則內(nèi)審策劃與準備內(nèi)審策劃與準備內(nèi)審實施與技巧內(nèi)審實施與技巧現(xiàn)場內(nèi)審模擬與考試現(xiàn)場內(nèi)審模擬與考試塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安

5、全價值10體系基礎知識體系基礎知識安全生產(chǎn)風險管理體系建設過程：安全生產(chǎn)風險管理體系建設過程：2003年5月南網(wǎng)公司原安監(jiān)部，開始現(xiàn)代安全管理體系的研究，以安瑞祺公司國際風險管理公司體系為藍本，參考NOSA、三標，結(jié)合電力生產(chǎn)實際進行研究，編寫體系。確定深圳、珠海、遵義供電局作為體系試點單位。2007年南網(wǎng)公司在總結(jié)深圳、遵義、廣州蓄能電廠在體系應用經(jīng)驗的基礎上，結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)的特點，在公司領(lǐng)導的直接帶領(lǐng)下、在各單位、各部門的支持下，組織人員對“PCAP體系”進行了調(diào)整、改進和進一步完善，形成了今天推廣應用的安全生產(chǎn)風險管理體系。2005年8月南網(wǎng)公司安生部，組織編制了電力企業(yè)安健環(huán)綜合風險管理

6、體系指南（PCAP體系），并經(jīng)試點單位試用，效果明顯。塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值11體系的內(nèi)容與框架體系的內(nèi)容與框架管什么、做什么管什么、做什么488488條管理條管理子標準子標準161161個管理節(jié)點個管理節(jié)點5151個要素個要素9 9個單元個單元各個流程節(jié)點的各個流程節(jié)點的工作要求或方法。工作要求或方法。需要具體管理需要具體管理的工作內(nèi)容的工作內(nèi)容明確管理范圍，明確管理范圍，包括了電網(wǎng)安全包括了電網(wǎng)安全生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)及生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)及EHSEHS管理管理要素的管理關(guān)鍵要素的管理關(guān)鍵點點/ /流程節(jié)點。流程節(jié)點。塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值12體系基

7、礎知識體系基礎知識體系的本質(zhì)要求體系的本質(zhì)要求: 安全生產(chǎn)風險管理體系從管理內(nèi)容、要求及方法方安全生產(chǎn)風險管理體系從管理內(nèi)容、要求及方法方面提出規(guī)范管理要求，為安全生產(chǎn)管理提供管理平臺。面提出規(guī)范管理要求，為安全生產(chǎn)管理提供管理平臺。1 1實現(xiàn)風險管理實現(xiàn)風險管理將防范事故的關(guān)口前移，由傳統(tǒng)的注將防范事故的關(guān)口前移，由傳統(tǒng)的注重事故管理向風險管理轉(zhuǎn)變重事故管理向風險管理轉(zhuǎn)變2 2實現(xiàn)管理要求落實現(xiàn)管理要求落地地通過管理的工作向精細化、量化轉(zhuǎn)通過管理的工作向精細化、量化轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)管理要求落地。變，實現(xiàn)管理要求落地。3 3實現(xiàn)安全管理持實現(xiàn)安全管理持續(xù)改進續(xù)改進體系每個單元、要素都要求體系每個單元

8、、要素都要求PDCAPDCA閉閉環(huán)，通過閉環(huán)達到安全管理水平持環(huán)，通過閉環(huán)達到安全管理水平持續(xù)上升的目的。續(xù)上升的目的。塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值1313以以PDCAPDCA閉環(huán)管理為原則，強調(diào)閉環(huán)管理為原則，強調(diào)工作的計劃性和工作的計劃性和有效性有效性。理念理念方法方法以系統(tǒng)化、規(guī)范化為管理思想以系統(tǒng)化、規(guī)范化為管理思想，強調(diào)管理工作的系統(tǒng)性、管，強調(diào)管理工作的系統(tǒng)性、管理過程的規(guī)范性。理過程的規(guī)范性。以風險控制為導向，強調(diào)以風險控制為導向，強調(diào)事前的分析與控制事前的分析與控制。以持續(xù)改進為目標，不斷提高以持續(xù)改進為目標，不斷提高安全生產(chǎn)管理的績效。安全生產(chǎn)管理的績效

9、。體系基礎知識體系基礎知識塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值1414體現(xiàn)了中國南方電網(wǎng)安全體現(xiàn)了中國南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)管理的特色。生產(chǎn)管理的特色。實現(xiàn)了與國際管理體系的實現(xiàn)了與國際管理體系的接軌。接軌。實現(xiàn)了從傳統(tǒng)安全生產(chǎn)實現(xiàn)了從傳統(tǒng)安全生產(chǎn)“關(guān)注事后分析與控制關(guān)注事后分析與控制”轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樽優(yōu)椤瓣P(guān)注事前的風險分析關(guān)注事前的風險分析與控制與控制”的創(chuàng)新。的創(chuàng)新。體現(xiàn)科學的安全生產(chǎn)管理，體現(xiàn)科學的安全生產(chǎn)管理，由粗放性管理轉(zhuǎn)變?yōu)榱鞒袒纱址判怨芾磙D(zhuǎn)變?yōu)榱鞒袒芾?、標準化工作的科學管管理、標準化工作的科學管理。理。體現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理的長體現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理的長效機制。效機制。體現(xiàn)安全生產(chǎn)

10、管理的全員體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的全員參與，每個崗位做到：參與，每個崗位做到：“寫你所做，做你所寫，寫你所做，做你所寫，記你所做，全面參與，不記你所做，全面參與，不斷回顧，不斷改進斷回顧，不斷改進”的狀的狀態(tài)。態(tài)。體系基礎知識體系基礎知識塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值1515體系基礎知識體系基礎知識安全生產(chǎn)風險管理的安全生產(chǎn)風險管理的PDCA循環(huán)循環(huán)P DA CP DA CP DA C初始水平初始水平新的水平新的水平更高水平更高水平塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值16小組討論小組討論體現(xiàn)體現(xiàn)PDCA管理模式或案例（管理模式或案例（5分鐘）分鐘）小組討論，每組舉小

11、組討論，每組舉1 1個例子個例子記分：記分：100100分分塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值17體系審核指南介紹體系審核指南介紹體系工作的開展體系工作的開展縣級供電子公司調(diào)度中心及其他16個直屬供電局茂名、梅州供電局廣東電網(wǎng)234廣州蓄能、柳州、曲靖、梧州、貴陽、萬寧、廣州、珠海、深圳、韶關(guān)、大理、貴港、紅河、安順、遵義等15家首批推廣單位1南方電網(wǎng)塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值18風險脈絡圖風險脈絡圖塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值19第第1 1單元單元 安全管理安全管理 1.1安全生產(chǎn)方針安全生產(chǎn)方針1.2安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制

12、1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標準安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標準1.4安全生產(chǎn)目標與指標安全生產(chǎn)目標與指標1.5安全生產(chǎn)會議安全生產(chǎn)會議1.6安全管理機構(gòu)與人員配置安全管理機構(gòu)與人員配置1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理1.8流程與變化管理流程與變化管理1.9安全生產(chǎn)信息溝通安全生產(chǎn)信息溝通1.10供應商與承包商管理供應商與承包商管理1.11安全科技安全科技1.12糾正與預防糾正與預防法律法規(guī)文件、數(shù)據(jù)與記錄安全科技供應商與承包商管理安全信息溝通安全生產(chǎn)會議流程與變化方針目標指標機構(gòu)和人員責任制糾正預防塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2020第第2單元單元

13、風險評估與控制風險評估與控制基準風險評估基準風險評估基于問題風險評估基于問題風險評估持續(xù)風險評估持續(xù)風險評估2.22.2電網(wǎng)風險評估電網(wǎng)風險評估2.32.3設備風險評估設備風險評估2.62.6企業(yè)風企業(yè)風險概述險概述2.12.1風險評估風險評估與控制總體與控制總體原則原則2.42.4作業(yè)風險評估作業(yè)風險評估2.52.5環(huán)境環(huán)境及職業(yè)健康風險評估及職業(yè)健康風險評估塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2121第第3單元單元 應急與事故管理應急與事故管理應應急急與與事事故故管管理理3.13.1應應急急管管理理與與響響應應3.23.2事事故故/ /事事件件管管理理應急事件識別應急事件識別

14、組織機構(gòu)與人員組織機構(gòu)與人員預案預案物資保障物資保障培訓與演練培訓與演練響應響應回顧回顧報告報告調(diào)查調(diào)查統(tǒng)計與分析統(tǒng)計與分析信息溝通與回顧信息溝通與回顧塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2222第第4單元單元 作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境管管理理要要素素4.14.1標識管理標識管理4.24.2劃線管理劃線管理4.34.3通風通風4.44.4照明與能見度照明與能見度4.54.5建筑物、構(gòu)筑物建筑物、構(gòu)筑物4.64.6人機工效人機工效4.74.7內(nèi)務管理內(nèi)務管理建立管理標準建立管理標準識別識別監(jiān)測監(jiān)測配置配置4.84.8消防管理消防管理4.94.9保安系統(tǒng)保安系統(tǒng)作作業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)境境管管理理要要求

15、求培訓培訓檢查檢查維護維護塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2323第第5單元單元 生產(chǎn)用具生產(chǎn)用具管管理理要要素素5.15.1安全工器具與安全工器具與個人防護用品個人防護用品5.25.2手工具手工具5.35.3特種設備特種設備5.45.4測試設備測試設備5.55.5用電設備用電設備5.65.6爬梯、平臺爬梯、平臺及腳手架及腳手架5.75.7機動車輛機動車輛需求識別需求識別注冊管理注冊管理使用使用檢驗、檢測、校驗檢驗、檢測、校驗生生產(chǎn)產(chǎn)用用具具管管理理要要求求檢查檢查維護維護塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2424第第6單元單元 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理6.1規(guī)劃與設

16、計規(guī)劃與設計6.2施工與交接驗收施工與交接驗收6.3新設備投運新設備投運6.4調(diào)調(diào)度度管管理理6.5運運行行與與維維護護6.6設設備備管管理理6.7作作業(yè)業(yè)過過程程控控制制6.8隔隔離離閉閉鎖鎖系系統(tǒng)統(tǒng)6.9采采購購與與倉倉儲儲管管理理塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2525第第7單元單元 職業(yè)健康系統(tǒng)職業(yè)健康系統(tǒng)職職業(yè)業(yè)健健康康管管理理資源保障資源保障培訓培訓監(jiān)測監(jiān)測體檢體檢食品衛(wèi)生食品衛(wèi)生急救急救采購采購儲存儲存使用使用報廢報廢職職業(yè)業(yè)健健康康系系統(tǒng)統(tǒng)危危險險物物品品與與廢廢料料管管理理塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值26第第8 8單元單元 能力要求與培

17、訓能力要求與培訓員工產(chǎn)生的安全生產(chǎn)風險員工產(chǎn)生的安全生產(chǎn)風險與崗位要求不適應與崗位要求不適應人員選聘不當人員選聘不當安全技能不足安全技能不足責任心不足責任心不足員工能力培訓員工能力培訓培訓需求分析培訓需求分析編制培訓計劃編制培訓計劃培訓效果評估培訓效果評估執(zhí)行培訓計劃執(zhí)行培訓計劃合理選聘員工合理選聘員工編寫合理崗位說明書編寫合理崗位說明書員工能力測評員工能力測評員工選聘員工選聘員工產(chǎn)生的安全生產(chǎn)風險得到控制員工產(chǎn)生的安全生產(chǎn)風險得到控制塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值2727第第9單元單元 檢查與審核檢查與審核檢檢查查例行檢查例行檢查特殊檢查特殊檢查檢檢查查與與審審核核審審核

18、核內(nèi)部審核內(nèi)部審核管理評審管理評審外部審核外部審核塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值28風險管理模式風險管理模式 風險辨識風險辨識風險評估風險評估風險控制風險控制風險溝通與回顧風險溝通與回顧業(yè)務分析業(yè)務分析制定預控措施制定預控措施事前風險度量事前風險度量業(yè)務運作業(yè)務運作融入業(yè)務流程融入業(yè)務流程事后風險度量事后風險度量風險控制風險控制措施是否措施是否有效有效是否需要是否需要對業(yè)務的對業(yè)務的重新識別重新識別塑造安全文化塑造安全文化 創(chuàng)造安全價值創(chuàng)造安全價值29風險評估與控制風險評估與控制請根據(jù)提供的圖片場景，進行一個快速的危害識別請根據(jù)提供的圖片場景，進行一個快速的危害識別分組討論，時間：分組討論，時間：5 5分鐘分鐘反饋陳述，時間：反饋陳述，時間：1010分鐘