iso內審報告2篇

1、iso 內審報告 2 篇ISO9000 質量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結束了。作為內審員我的心情無比激動興奮?；叵肫疬@半年來的工作，從前期參加內審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領導審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。( 一) 前期參加內審員會議工作剛開始接觸 9000 工作的我，對 9000 工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從 7 月 29 日到 9 月 2 日期間我共參加了辦公室組織的六次內審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000 認證工作的性質

2、，同時也要感謝經驗豐富的辦公室內審員岳震紅，她給了我不少幫助。記得 8 月 3 日辦公室組織的第二次內審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關于做好ISO9000 工作的原則以及需要處理好的各種關系。使我深刻認識到ISO9000 文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經營管理之間的關系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內審員都是兼職工作，應該認識到 ISO9000 工作與本職崗位工作是同等重要的關系?？赡茏约阂瞰I更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領導及分管領導之間的關系。在工作

3、中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到， ISO9000 工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展; 是為了我們企業(yè)更好地經營發(fā)展。( 二) 編制文件工作(1) 我部門共編制制度文件10 個、工作流程圖7 個、質量記錄表格3 個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。8 月 3 日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經本部門領導審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內審員會議，宣講當前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內容等等。每周三中午11：0 前都要將本部門做過修

4、改的文件經總監(jiān)和副總簽字確認后轉交辦公室。 8 月 25 日完成了所有制度性文件的編寫工作。8 月26 日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經過部門領導的審閱到最終的修改，我們于9 月7 日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9 月 16 日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11 月 16 日發(fā)布了正式文件?；叵肫饋恚挥忻鞔_了ISO9000 工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系

5、統(tǒng)化，領導特別強調要根據ISO9000 標準的質量管理原則編寫文件 , 在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結構圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內容及權限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時 , 我們既強調了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應用 , 清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫 , 以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。( 三) 征詢連鎖店意見工作9 月 16 日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10 月17 日到11月 4 日共 15 天時間我和營運部朱平經理一同到甘家口店了解文

6、件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調整和改進的內容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉給各部門。接下來的任務是綜合所有連鎖店的意見并結合實際工作的情況，修改并調整文件。我部門共收集到連鎖店意見51 條，其中親情卡維護管理辦法 6 條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19 條、信息部突發(fā)事件處理辦法2 條、計算機設備實施及操作管理辦法24 條。這些意見我們經過研討都一一做了修改和調整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。( 四) 內審工作12 月 5 日內審工作如期進行。內審工作很正式的開了首次會

7、，由管理者代表張偉春副總宣講了內審的目的、依據、性質、范圍等等內容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據辦公室下發(fā)的內審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內審末次會時，大家就內審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應該采取的措施。由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內審員張利的提示下，我們認為為了保證數據通訊的安全性有必要增加一項數據備份工作記錄。這項工作我們在內審后做了記錄。( 五) 外審工作12 月 18 日我們迎來ISO9000 質量體系的正式審核，所有公司領導及內

8、審員參加了華夏認證中心復評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結束了。在我部門的外審中，共10 人參加審核會，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場地、茶水、相關資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些

9、需要完善地小問題：(1) 建立質量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。(2) 設備日常維修及月度巡檢工作單的維修內容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。(3) 在給各部門提供數據的聯(lián)系單上注明所提供數據的具體時間，以便清楚落實情況。聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調整和持續(xù)改進的內容，希望我們能根據質量體系管理基礎，進一步提高體系的運行效果?？偨Y這半年來的工作， ISO9000 工作讓

10、我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了 ISO9000 的認證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應商和分銷商關系及產品、市場、售后服務等所有方面建立起一套完善的質量管理和質量保證體系。良好的質量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質產品和服務，保證質量。 ISO 質量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使

11、得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。ISO9000 質量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領導重視和每位員工共同努力的結果。大至體系設計、質量手冊的制定把關、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經結束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質的考核。我相信，我們按照ISO9000 標準的要求，始終以顧客和企業(yè)為關注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經營發(fā)展方向將會更加美好 !從運行質量管理體系以來，辦公室工作按照公司質量手冊和程

12、序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結如下：一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質，開展了 ISO9001： XX版知識培訓，工藝技術技巧、 檢驗能力等培訓， 員工按計劃培訓率 100%，培訓考核合格格率達 100%。按照 XX年度培訓計劃的要求，組織全體人員學習ISO9001：XX質量管理體系知識， 程序文件內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓?？己撕细癜l(fā)了上崗