北海市社科聯(lián)

1、北海市社科聯(lián)2017 年部門預(yù)算及 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明第一部分：北海市社科聯(lián)概況一、部門主要職能1989 年 8 月 30 日北海市社會科學(xué)界聯(lián)合會（簡稱市社科聯(lián)）成立，是北海市委領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)術(shù)性群眾團(tuán)體，是北海市社會科學(xué)各學(xué)術(shù)團(tuán)體的聯(lián)合組織。 主要任務(wù)是： 組織協(xié)調(diào)社會科學(xué)各學(xué)會、協(xié)會、研究會等學(xué)術(shù)團(tuán)體工作，開展理論研究和學(xué)術(shù)交流活動；組織較大科研項目的協(xié)作和攻關(guān)， 積極開展社會科學(xué)知識普及和咨詢工作；開展社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果評獎，編輯出版會刊和學(xué)術(shù)資料， 維護(hù)憲法和法律賦予團(tuán)體會員和社會科學(xué)工作者的合法利益；堅持黨的基本路線，團(tuán)結(jié)和組織全市社會科學(xué)工作者，開展理論研究、學(xué)術(shù)交流及咨詢

2、服務(wù)等活動，為繁榮北海市社會科學(xué)事業(yè)和兩個文明建設(shè)服務(wù)。現(xiàn)管理全市金融、收藏、思想政治等哲學(xué)社會科學(xué)的學(xué)會、協(xié)會、研究會10 個。二、部門和所屬預(yù)算單位及人員構(gòu)成北海市社科聯(lián)是正處級人民團(tuán)體，沒有下屬單位，預(yù)算單位只有 1個。第二部分：北海市社科聯(lián)2017 年部門預(yù)算公開報表（詳見8 張附表）第三部分： 2017 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明北海市社會科學(xué)界聯(lián)合會（簡稱社科聯(lián)）。是人民團(tuán)體（正處級）、市財政全額撥款、參照公務(wù)員法管理的單位。其內(nèi)設(shè) 2 個職能科室 : 辦公室和科研室。市社科聯(lián)機(jī)關(guān)事業(yè)編制 5 名，實有人員 4 人。其中專職副主席 1 名、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 2 名。其主要職責(zé)是領(lǐng)

3、導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理所屬學(xué)會、協(xié)會、研究會，溝通黨和政府與社會科學(xué)界的聯(lián)系；負(fù)責(zé)制定社會科學(xué)規(guī)劃工作，參與組織重大科研項目、課題的聯(lián)合攻關(guān)，為黨和政府決策，為各類社會組織提供智力支持； 承擔(dān)市級社科優(yōu)秀成果的評獎和市級以上社科優(yōu)秀成果的推薦工作，并表彰先進(jìn)學(xué)術(shù)團(tuán)體、優(yōu)秀學(xué)會工作者；組織評審并向上級推薦申報社科系列職稱；組織社會科學(xué)方面的各種報告會、 研討會、 座談會，舉辦社會科學(xué)各種類型的培訓(xùn)班、普及社會科學(xué)知識。單位沒有專職財務(wù)人員，財務(wù)由市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理處財務(wù)科專管。一、 2017 年度收支總體情況。2017 年社科聯(lián)部門預(yù)算收入929126元，其中財政撥款929126元。二、 2017 年財

4、政本科支出預(yù)算情況。2017 年社科聯(lián)預(yù)算基本支出 619126 元，項目支出310000 元。以上部門預(yù)算和項目支出合計是929126元。預(yù)算收支增減變化情況說明：2016年社科聯(lián)部門預(yù)算收入901.544元，其中財政撥款901.544 元。 2017 年增加 27582 元，主要是專項項目開展經(jīng)費(fèi)。2016 年社科聯(lián)預(yù)算基本支出606543.94 元，項目支出295000元。 2017 年增加 12582.06 ，主要是專項項目開展支出。1、基本支出是619126 元 .具體項目是：（1）工資性支出472128 元，商品和服務(wù)支出102943 元。（2）對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算44055

5、 元（住房公積金44055 元）。2、項目支出 310000元。具體項目包括：社會科學(xué)知識普及項目（3萬元）；社科聯(lián)學(xué)會工作項目（8萬元）；社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果評獎項目（5萬元）；社科課題研究項目（4萬元）；編印北海社會科學(xué)刊物項目（ 6萬元）；廣西北部灣（北海）發(fā)展研究院日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（5萬元）。三、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明。1、因公出國（境）費(fèi)用安排經(jīng)費(fèi)50000 元。 2016 年因公出國（境）費(fèi)用安排經(jīng)費(fèi)0 元，2017 年增加 50000 元接待費(fèi)的原因是自治區(qū)社科聯(lián)2017 年有出國開展學(xué)術(shù)交流的計劃。2、公務(wù)接待安排1250 元。 2016 年公務(wù)接待安排10

6、00 元，增加 250 元接待費(fèi)的原因是基于物價上漲。3、公務(wù)用車費(fèi)沒有安排。單位已沒有公務(wù)用車。2017 年無車輛購置費(fèi)。四、 2016年度政府性基金支出預(yù)算情況說明。2017 年市社科聯(lián)沒有政府性基金方面支出情況，特此說明。第四部分：其他重要事項情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況行政運(yùn)行 545700 元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。 如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、 按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購預(yù)算安排情況2017 年政府采購預(yù)算沒有安排。

7、（三）國有資產(chǎn)的總體情況根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定， 我單位沒有保留公務(wù)用車。至 2016 年底， 我單位資產(chǎn)總額 351255.54 元，其中流動資產(chǎn) 0 元。（四）預(yù)算績效工作開展情況說明2017年部門預(yù)算編制績效目標(biāo)主要有6 個項目，項目經(jīng)費(fèi)共 31 萬，沒有納入績效考核范圍。項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 31 萬元，分別包括：社會科學(xué)知識普及項目（ 3 萬元）；社科聯(lián)學(xué)會工作項目（ 8 萬元）；社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果評獎項目（ 5 萬元）；社科課題研究項目 （ 4 萬元）；編印北海社會科學(xué)刊物項目（ 6 萬元）；廣西北部灣（北海）發(fā)展研究院日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（5 萬元）。第五部分名詞解釋一、財政撥

8、款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金 ) 彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用

9、的資金。七、結(jié)佘分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅， 以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)佘資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公” 經(jīng)費(fèi)：納入市本級財政預(yù)決算管理的 “三公， 經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為