原輔料進貨驗收管理制度

1、原輔料進貨驗收制度目的：為了規(guī)范采購驗收流程， 明確驗收要求， 保證購入的原輔料符合法律法規(guī)要求、 產(chǎn)品要求和公司內(nèi)控要求，特制訂以下制度。范圍：本制度適用于采購部、品控部、生產(chǎn)部、財務部、行政部。內(nèi)容及職責：一、 采購索證管理1、采購部按照產(chǎn)品標準和公司原輔料內(nèi)控標準到經(jīng)過供應商評審合格的合格供方處實 施采購。2、采購部應向供貨單位索取有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務登記證、組織機構代 碼證、產(chǎn)品執(zhí)行標準及其他質(zhì)量保證證明復印件交質(zhì)檢部存檔。供貨單位是代理商的， 除索取生產(chǎn)單位的資質(zhì)證明外還應索取代理商的營業(yè)執(zhí)照、 稅務登記證和組織機構代碼 證等證件的復印件。 （復印件上加蓋企業(yè)紅色公章，每

2、年更新一次。 ）3、采購部應索取每批產(chǎn)品的合格證明（出廠檢驗報告、第三方檢驗報告） ，隨貨物一 起交送給財務部倉庫管理員。 檢驗報告中的檢驗項目符合 原輔料驗收標準 中相應原 輔料的規(guī)定。首次供貨的生產(chǎn)單位， 應提供第三方檢驗報告單， 以后每半年索提供一次。 第三方檢驗報告中，應包含企業(yè)不能自檢的項目。4、進口原輔料必須索取同批次出入境檢驗檢疫局出具的衛(wèi)生證書和生產(chǎn)國出具的 檢驗報告。二、 進廠驗收及發(fā)放使用管理1、財務部倉管員根據(jù)采購計劃核對貨物清單，確認到貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否 符合采購要求。2、財務部倉庫管理員審查隨貨提供的合格證明材料是否符合要求。如確認是否有生產(chǎn) 單位的資質(zhì)證明

3、，是否有每批產(chǎn)品的出廠報告和第三方報告，報告是否清晰等。3、應提供的證明材料審查合格后，通知品控部抽樣檢驗，同時安排人員準備卸車 4 、倉庫管理員在卸車前應檢查運輸車輛是否清潔， 是否與其他有毒有害物品同車運輸。 檢查原輔料外包裝是否完好， 包裝標識是否符合要求。 外包裝應標識的內(nèi)容包括： 名稱、 規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、成分或者配料表、生產(chǎn)單位名稱、地址、電話，保質(zhì)期、產(chǎn) 品標準代號、貯存條件、生產(chǎn)許可證編號和 QS 標志。進口產(chǎn)品應有中文標識。外包裝 不清潔、破損、標識內(nèi)容不完整者，拒絕收貨，并及時把驗收情況報告品控部，由品控 部出具不合格品通知單，通知采購部處理。5、卸車過程中要求卸車人

4、員輕拿輕放，避免損壞產(chǎn)品包裝。卸下車的原輔料應整齊碼 放在庫房，要求離地隔墻 20 厘米。6、核對、清點到貨的數(shù)量，屬于定量包裝的產(chǎn)品應按 1%-5% 的比例抽檢凈含量，做 好凈含量抽檢記錄，若平均凈含量不足，應按實際凈重入庫。7、對于批次較多的原輔料應每個批次隨意留 2 個包裝供品控員取樣。8、卸車完畢后，填寫原輔料標識卡，登記原輔料采購入庫臺帳，掛待檢標識牌。9、品控部檢驗完畢后根據(jù)質(zhì)檢部出具的通知或檢驗報告單的結(jié)果，辦理入庫手續(xù)或退 貨手續(xù)。檢驗合格的原輔料掛檢驗合格標識牌， 生產(chǎn)部可以使用； 檢驗不合格的原輔料 掛不合格品標識牌， 不得用于生產(chǎn)； 檢驗不合格但降級處理的原輔料， 按照品

5、控部指明 的使用要求使用。10、原輔料的使用應嚴格執(zhí)行先進先出原則，出庫時應及時登記出庫臺帳，詳細記錄 原輔料的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品批號，出庫數(shù)量，用途等信息。11、生產(chǎn)部對每個品項的原、輔料設置安全庫存量和庫存原料保質(zhì)期預警期限，原料 庫管理員及時報告達到安全庫存量的原料名稱、 數(shù)量至主管， 便于主管制定采購計劃。 每月盤點一次庫存，對達到保質(zhì)期預警期限的原料進行預警，上報至采購部主管。原輔料進廠檢驗管理1、品控部品控員接到倉庫管理員取樣的通知后，應及時取樣檢驗。先向倉管員索要產(chǎn) 品合格證明， 然后核對出廠檢驗報告單上的檢驗項目和檢驗結(jié)果是否符合要求， 審查合 格后登記審查的合格證明材料

6、，準備取樣檢驗。2、根據(jù)原輔料需要檢驗的項目確定取樣方法和方式，做好取樣準備。取樣方法見采 樣作業(yè)指導書。取樣前應再次檢查原輔料包裝是否完好，標識是否符合要求。若產(chǎn)品 外包裝不清潔、破損，標識不符合要求，按規(guī)定出具不合格品通知單。3、品控員按規(guī)定進行采樣，采樣后的產(chǎn)品應在外包裝上標注“取樣”字樣，打開的包 裝應密封，歸位。（已取樣的產(chǎn)品，在產(chǎn)品檢驗合格的前提下應要求倉庫先用。 ）取樣后 將樣品交化驗室檢驗員進行檢驗。4、檢驗員按照原輔料驗收標準進行檢驗，做好檢驗原始記錄。檢驗完畢后按標準進行 判定，出具檢驗報告。產(chǎn)品檢驗報告經(jīng)主管審核批準后發(fā)至原料庫。5、檢驗不合格的原輔料， 在出具不合格報告

7、單的同時， 還應出具不合格品信息反饋單， 經(jīng)部門經(jīng)理組織評審，出具評審意見后發(fā)至原料庫。6、生產(chǎn)急用的原輔料應及時檢驗及時報告，非生產(chǎn)急用的原輔料應在到貨后的第二天 下午五點前出具報告單。 （微生物指標除外）及時將檢驗信息以通知單或檢驗報告單形 式通知生產(chǎn)部。7、及時登記檢驗臺帳，整理檢驗記錄和不合格品處理相關記錄。8 、品控部原料檢驗員每月 26-28 日對庫存原、輔材料的質(zhì)量進行抽檢確認，覆蓋所有原、輔材料，檢驗不合格項記錄并報告品控經(jīng)理。四、 處罰制度8、未到合格供方采購原輔料，但采購的產(chǎn)品檢驗合格的，要求立即組織進行供應商評 審工作。未到合格供方采購，且采購產(chǎn)品不合格的，并追究責任人。9 、原輔料到貨 2 個小時不能提供應索取的合格證明材料或相關通行證明材料的，追究 采購人員責任， 3 天內(nèi)未提供采購產(chǎn)品合格證明的 10、采購的原輔料到貨 2 個小時未能安排卸車的（晚 8 ：00 以后到貨的除外），或到貨 的原輔料標識不符合要求、 索證不齊或索取的證明材料與實物不符已安排卸車的， 追究 責任人責任。11、采購的原輔料已卸車，但未通知品控取樣的追究倉庫管理員責任。12、原輔料未經(jīng)檢驗或檢驗不合格投入使用的，造成經(jīng)濟損失的按