XX機械制造有限公司管理評審報告

1、管理評審報告0X XX X 機機械械制制造造有有限限公公司司管管理理評評審審報報告告 （2 20 00 08 8 年年度度） 編制：編制： 王王 批準：批準： 盛盛 二零零八年十月十五日管理評審報告1通過不斷努通過不斷努力達到終極目標力達到終極目標 管理評審報告目錄管理評審報告目錄序號序號內(nèi)內(nèi) 容容6.1內(nèi)審結(jié)果6.2顧客反饋及糾正預防措施的執(zhí)行情況6.3過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性6.4現(xiàn)行資源配置情況6.52007 年外部審核不符合項糾正與改進情況6.6市場競爭情況和產(chǎn)品定位6.7質(zhì)量方針、目標的適宜、有效性及推行情況7管理評審輸出7.1質(zhì)量管理體系運行過程的改進7.2與顧客有關產(chǎn)品的改進7.3

2、資源需求8總結(jié)附件1各部門提交的評審報告2管理者代表階段工作總結(jié)3總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言4管理評審會議記錄目目標標管理評審報告2XX 機械制造有限公司管管 理理 評評 審審 報報 告告1 1 評審目的評審目的：對本公司 ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系不斷得到改進，提高質(zhì)量管理水平。2 2 評審內(nèi)容評審內(nèi)容：2.1：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹實施情況；2.2：公司組織結(jié)構職責和權限的適宜性；2.3：資源配置的合理性和充分性；2.4：質(zhì)量管理體系運行的有效性以及過程控制情況；2.

3、5：內(nèi)審結(jié)論的公證性和合理性；2.6：糾正和預防措施的有效性；2.7：改進的建議和變更的需要；2.8：顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和處理；2.9: 以往管理評審的跟蹤措施。3 3 評審依據(jù)：評審依據(jù)：3.1： GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002 標準；3.2： 質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件；3.3： 相關的法律、法規(guī)及各類標準；3.4： 顧客特殊要求；3.5： IATF 審核規(guī)則。4 4 評審時間及參加人員：評審時間及參加人員：管理評審于 2008 年 11 月 15 日上午 8:00 至下午 4:00 在公司會議室由總經(jīng)理主持。參加人員：總經(jīng)理、管理者代表，技術

4、部、供銷部、制造部、品管部、工藝負責人、設管理評審報告3備負責人、檢驗負責人及公司內(nèi)審員共 10 人。5 5 評審過程評審過程5.1 總經(jīng)理主持管理評審并宣布管理評審開始。5.2 管理者代表王向軍同志作了“質(zhì)量方針、目標的實施情況” 、 “質(zhì)量管理體系運行情況匯報” ，對我司質(zhì)量管理體系的構成、運行過程改進以及外部審核不符合糾正情況的匯報； 5.3 內(nèi)部審核組組長王向軍同志作了“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告”匯報了我司內(nèi)審情況，包括體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核，以及審核后糾正/預防措施的實施及其驗證情況。5.4 各部門領導分別作了各自部門的“質(zhì)量管理體系運行情況報告” ，對體系運行中存在的問題和原

5、因進行了詳細的分析和總結(jié)；5.5 各級領導對改進方面的建議作了簡要發(fā)言；5.6 總經(jīng)理對評審內(nèi)容作總結(jié)。6 6 評審綜述：評審綜述：6.1 內(nèi)審結(jié)果：公司建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO/TS16949：2002 標準要求，運行正常有效，能夠滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的需要。6.2 顧客反饋及糾正預防措施的執(zhí)行情況2008 年共發(fā)生顧客以郵件發(fā)送的質(zhì)量反饋信息 22 件，品管部依據(jù)為顧客信息處理有關的程序，協(xié)調(diào)相關部門人員針對“質(zhì)量信息反饋處理單”反饋的信息，運用 8D-法進行分析改進，并及時將 8D 執(zhí)行情況報告顧客。各部門積極配合采取糾正和預防措施，糾正預防措施驗證有效，使得質(zhì)量管理體系更好地運

6、行，達到改進的要求。6.3 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性通過質(zhì)量管理體系的運行，本公司一次交檢合格率得到提升，員工素質(zhì)得到了提高，現(xiàn)場整理更加規(guī)范化，一整套質(zhì)量管理體系文件得到了建立，全公司形成了人人學習質(zhì)量管理體系文件的良好氣氛，整個公司朝著一個良性的方向發(fā)展。公司的產(chǎn)品檢驗按檢驗規(guī)程進行，能滿足顧客和國家標準規(guī)定要求，通過質(zhì)量管理體系運行，產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定，并進一步提升。管理評審報告46.4 現(xiàn)行資源配置情況從各部門進行的報告來看，本公司的資源滿足需求，配置較合理。但今后要通過培訓工作的開展使得員工素質(zhì)的提高。對于人力資源配置，通過質(zhì)量管理體系運行，對各部門及職位進行了適當?shù)囊?guī)定，使員工能勝任自

7、身的工作，并依據(jù)員工技能矩陣組織員工培訓，對現(xiàn)場操作的員工進行了應知應會和培訓效果驗證，并進行了集中輪訓，考核上崗，根據(jù)員工素質(zhì)、進廠時間、質(zhì)量狀況、勞動效率情況確定員工的勞動效果。對于數(shù)控機床、加工中心設備，我公司按質(zhì)量管理體系要求進行設備保養(yǎng)、維修，并制定有關的操作規(guī)范，指導日常工作的開展。公司設備能力充足，車間面積以及加工、檢測等設備，能滿足產(chǎn)品輸出的要求。顧客指定的特殊特性使用了加工中心、數(shù)控車床等關鍵設備進行加工。檢測手段齊備，能滿足出廠檢驗要求和顧客的要求，檢驗成本是適宜的。6.5 外部審核不符合項糾正與改進情況通過外部審核，肯定了我公司已經(jīng)建立了適宜的文件化的質(zhì)量管理體系，如企業(yè)

8、的環(huán)境和整體質(zhì)量意識和管理意識相對體系運行前有了很大的改變和提高，公司已經(jīng)建立ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系，并有效運行，但各部門人員對 ISO/TS16949：2002 標準知識的理解還需要進一步提高，對質(zhì)量管理體系的整體運作還需有待進一步熟練。質(zhì)量管理體系運行時間不長，員工對體系的理解還需要一個過程是質(zhì)量管理體系存在問題的原因，質(zhì)量管理體系還需要各部門人員繼續(xù)發(fā)現(xiàn)問題，并予以解決，以促進質(zhì)量管理體系的不斷完善。在質(zhì)量管理體系運行過程中，各部門應積極采取相應的措施，按標準要求、文件化的質(zhì)量管理體系程序，對體系運行不斷的明確和潛在的不合格項目實施及時的糾正和預防措施并監(jiān)督驗證，以確保企業(yè)

9、質(zhì)量管理體系運行更有效、更適宜，以達成預期的評審目的。 從外審結(jié)果看，本公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合 ISO/TS16949：2002 標準的要求，但是還存在三個不符合項，主要是在產(chǎn)品策劃中對市場風險、制造風險估計不足，P-FMEA的風險順序數(shù)的使用不明確等等，這些問題都會影響本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善。各部門應加強日常的推行工作，發(fā)現(xiàn)問題，馬上解決。這些工作需要通過進一步檢查，以促進管理評審報告5質(zhì)量管理體系的完善。各部門負責人均對本公司文件化質(zhì)量管理體系的文件化程度發(fā)表了各自的看法，與會者一致認為本公司的質(zhì)量管理體系、第三層文件比較齊全，且具有一定的可操作性，體現(xiàn)了本公司文件化質(zhì)量

10、管理體系的適宜性，肯定了本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949：2002 標準的要求。6.6 市場競爭情況和產(chǎn)品定位隨著經(jīng)濟的發(fā)展，市場更需要高品質(zhì)、價格合理的產(chǎn)品，市場競爭愈加激烈。在這種情況下，我們只有提供高品質(zhì)，且具有競爭力的產(chǎn)品，企業(yè)才能得到發(fā)展。通過ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系的推行，我們品質(zhì)管理得到了規(guī)范化。目前我公司產(chǎn)品價格在市場上具有競爭力，但是技術含量、產(chǎn)品成本不具備優(yōu)勢，只有通過技術開發(fā)，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本來達到市場競爭的要求，這對管理規(guī)范化提出了更高要求。只有這樣，產(chǎn)品在市場的銷售量才會增大，企業(yè)的發(fā)展將靠優(yōu)良可靠的品質(zhì)、具有競爭力的價格

11、和良好的服務來贏得市場競爭的勝利。目前，我公司引進生產(chǎn)的汽車驅(qū)動機端蓋系列產(chǎn)品在市場上處于高檔產(chǎn)品，公司力爭這一市場，本著“與供方互利原則” ，與供方共同努力，盡量提高質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本使組織得到持續(xù)的發(fā)展。尤其要加大電力機車、高壓電力配件的引進開發(fā)，提高產(chǎn)品技術附加值和利潤附加值。6.76.7 質(zhì)量方針、目標的適宜、有效性及推行情況本次會議就本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的符合性做了評價。會議認為：本公司的質(zhì)量方針滿足以下幾個要求：1）與組織的宗旨相適應，便于在組織的各適當層次上加以傳達、溝通并使其理解和執(zhí)行。目前組織奉行“以質(zhì)取勝”為經(jīng)營理念。質(zhì)量方針與組織通過提供產(chǎn)品和服務，而達到組織目標的

12、活動相適應。現(xiàn)行的質(zhì)量目標通俗易懂，方便傳達、溝通并使其理解和執(zhí)行。2） 體現(xiàn)了滿足要求的承諾。現(xiàn)行的質(zhì)量方針首先向社會和顧客展示了本公司的質(zhì)量宗旨，展示了組織對顧客和社會管理評審報告6承諾產(chǎn)品的質(zhì)量。質(zhì)量方針體現(xiàn)了當今社會“以人為本”的管理思想，總體上反映了組織要精心制造出優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品，以高質(zhì)量的服務贏得顧客的滿意，在質(zhì)量管理體系運行過程中建立高效益的管理模式，并不斷完善，力求在市場競爭中得到生存、發(fā)展。質(zhì)量方針幾句話體現(xiàn)了組織的目標，反映了全體員工的質(zhì)量觀念，體現(xiàn)了顧客的需求，完全符合組織的發(fā)展方向。3） 體現(xiàn)了對持續(xù)改進的承諾。公司現(xiàn)行的質(zhì)量方針明確規(guī)定：“嚴格管理、不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進

13、、顧客滿意” ，反映了組織以顧客為關注焦點的強烈愿望，符合組織的發(fā)展方向，明確體現(xiàn)了 2002 版中八項原則之一：“以顧客為關注焦點”和持續(xù)改進的愿望。4） 為質(zhì)量目標提供了框架和基礎。組織現(xiàn)行的質(zhì)量方針指出了組織的質(zhì)量方向，質(zhì)量目標由此方向進行落實、展開。質(zhì)量目標體現(xiàn)了本企業(yè)的管理者決定加大管理力度，提高品質(zhì)管理水平，以改變過去的管理模式的愿望。公司產(chǎn)品的檢驗一次交檢合格率比較穩(wěn)定，而以初始目標控制一次監(jiān)控和測量合格率，符合企業(yè)目前的質(zhì)量狀況和整體水平。 對近來的產(chǎn)品檢驗統(tǒng)計分析表明組織有能力達成目標，沒有發(fā)生顧客重大投訴和顧客對嚴重不合格品退回現(xiàn)象，沒有顧客流失問題。因此從整體而言，本公司

14、現(xiàn)今制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標符合本公司的實際情況，是適宜的、有效地、正確的。但對于提升質(zhì)量目標，還要根據(jù)以后的產(chǎn)品檢驗統(tǒng)計的情況來定，以更好判定成品檢驗的合格率。本公司管理層對 2008 年執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標情況，通過管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施，進行查核和與驗證，保證其有效性。為達成目標，品管部組織了本公司各部門主管進行了商談，擬進一步分解并制定量化各部門的質(zhì)量目標，以年度績效目標分解的形式下達到各相關部門，按規(guī)定的時限進行自查考核，并向品管部提報自查情況，以使本公司的總目標得到實現(xiàn)。同時在經(jīng)營計劃中以績效目標的形式進行了規(guī)定，作為各部門日常任務執(zhí)行，使公司的質(zhì)

15、量目標切實成為經(jīng)營目標的一部分，成為經(jīng)營活動考核的依據(jù)。管理評審報告77 管理評審輸出7.1 質(zhì)量管理體系運行過程的改進質(zhì)量管理體系的運行是一個不斷完善的過程，管理評審也是考評質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性，督促組織不斷地改進。根據(jù)管理評審的要求，對今后改進提出以下要求：1） 應通過內(nèi)外部審核、管理評審、二方審核、過程驗證、8D 改進要求、糾正預防措施等方法，對質(zhì)量體系文件的有效性、適宜性、可操作性進行評審，并適時地進行修改，以保證體系文件能滿足運行的需要。2） 做好測量器具的測量系統(tǒng)分析工作，對顧客指定的特殊特性工序和公司確定的關鍵工序使用的測量器具必須按控制計劃規(guī)定的時限和頻次進行測

16、量系統(tǒng)分析和測量器具的周期檢定，確保測量器具能滿足測量需要。3） 對關鍵工序的特殊特性運用數(shù)理統(tǒng)計的方法，每月對 CPK 值進行評價，由工藝負責人對關鍵工序按班次采集數(shù)據(jù)，填寫數(shù)據(jù)采集表，使用軟件計算 CPK 值，隨時進行監(jiān)控，確保過程受控運行。4） 完善本公司的各項規(guī)章、制度、作業(yè)指導書，由各相關部門組織編寫。5） 加強培訓工作，針對員工應知應會知識開展講座，由管理者代表負責組織各部門配合，并專門聘請外部專業(yè)人員來公司講課，有效地提高了員工素質(zhì)。7.27.2 與顧客有關產(chǎn)品的改進與顧客有關產(chǎn)品的改進1） 根據(jù)目前市場狀況，開發(fā)新產(chǎn)品 新工藝，以擴大本公司產(chǎn)品的市場占有率。2） 充分利用現(xiàn)有設

17、備，通過技術改造，擴大現(xiàn)有生產(chǎn)量，對佩特來、北開、煙臺珍晟產(chǎn)品要組織相關部門負責組織實施，按專業(yè)生產(chǎn)要求形成生產(chǎn)能力。3） 盡快實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化，利用公司技術優(yōu)勢，加快鐵路動力機車配件的開發(fā)研制，并盡快批量生產(chǎn)。7.37.3 資源需求資源需求1） 按照公司的長遠規(guī)劃，逐步改變鑄造毛坯外協(xié)的格局，實現(xiàn)從鑄造至機加工的專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，2009 底完成鑄造廠區(qū)包括車間及附屬設施建設論證，2010 年征地或管理評審報告8租賃廠房 4000,2011 年實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，建成以生產(chǎn)高壓線路配件、國產(chǎn)動車配件、汽車電器配件為主的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，大約需求資金 600 萬元，可分期償還。2）強化檢測手段，購置必要的檢測設備。為了實現(xiàn)高壓線路配件、國產(chǎn)動車配件、汽車電器配件產(chǎn)品開發(fā)，會議后至 2010 年，根據(jù)開發(fā)要求，購進化學分析檢測設備、物理性能檢