質(zhì)量安全監(jiān)督管理臺賬

1、-1 - / 148建設(shè)工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督委派通知單湘建_ 質(zhì)安監(jiān)字第_ 號，簽發(fā)人_ （建設(shè)單位）：根據(jù)報監(jiān)登記，由我站對你單位籌建的 _ 工程實行質(zhì)量安全監(jiān)督。該工程由 監(jiān)督工程師、 監(jiān)督組組長_ _組成監(jiān)督組實施質(zhì)量安全監(jiān)督。特此通知。聯(lián)系電話：_簽 收：_監(jiān)督機(jī)構(gòu)（章）-2 -/148年 月 日_ 工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作方案為保證質(zhì)量安全監(jiān)督工作的順利實施，依據(jù)中華人民共和國建筑法、安全生產(chǎn)法、國務(wù)院建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn) 管理條例、湖南省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理條例、住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)部工程質(zhì)量監(jiān)督工作導(dǎo)則、建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作導(dǎo)則 及省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)

2、一步推進(jìn)我省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督規(guī)范化 工作的通知等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，制定如下監(jiān)督工作方案：一、工程概況：師_ 等2人組成的監(jiān)督組承擔(dān)，聯(lián)系電話： _三、監(jiān)督程序：- 3 - / 1481、對參建各方責(zé)任主體質(zhì)量安全行為的監(jiān)督，按照湘建建2010107號 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)我省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督規(guī)范化工作的通知 文件要求， 采用監(jiān)督抽查方式進(jìn)行。在監(jiān)督過程中將嚴(yán)格行為監(jiān)督，突出監(jiān)督執(zhí)法。2、對工程實體質(zhì)量安全的監(jiān)督，采用對重要部位、關(guān)鍵工序、重大危險 源的檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，并輔以必要的檢測手段。3、項目監(jiān)督組根據(jù)工程特點組織制定監(jiān)督工作方案和進(jìn)行項目質(zhì)量安全 監(jiān)督交底。相關(guān)單位應(yīng)

3、根據(jù)質(zhì)量安全監(jiān)督計劃及時通知我站對關(guān)鍵時段和關(guān) 鍵部位進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。4、督促建設(shè)單位在項目及分項發(fā)包的專項工程開工前辦理開工安全生產(chǎn) 條件審查手續(xù)；督促施工單位在危險性較大的專項工程施工前辦理開工安全 條件審查手續(xù)。5、監(jiān)督組采用定期檢查、日常巡查、隱蔽驗收和重大質(zhì)量安全隱患跟蹤 監(jiān)督的方式對工程項目質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，分階段對項目實施安全質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收動態(tài)評定，并在各階段達(dá)標(biāo)驗收合格的基礎(chǔ)上監(jiān)督分部工程 質(zhì)量驗收。6、參與對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項方案的專家 論證會，監(jiān)督論證會參與專家的資格、人數(shù)、論證會的形式及根據(jù)專家意見 及時修改方案的情況。7、工程竣

4、工后，根據(jù)各階段安全達(dá)標(biāo)驗收情況評定項目施工安全等級； 根據(jù)分部工程質(zhì)量驗收情況監(jiān)督工程竣工驗收。四、質(zhì)量安全行為監(jiān)督抽查的主要內(nèi)容：（一）監(jiān)督建設(shè)單位的質(zhì)量安全行為。1、核查建設(shè)單位施工前是否辦理施工圖審查及備案、質(zhì)量安全監(jiān)督、施 工許可等手續(xù)以及是否向施工單位提供相關(guān)場地資料和經(jīng)加蓋審查機(jī)構(gòu)圖章的施工圖設(shè)計文件情況；2、核查建設(shè)單位對同一建設(shè)工程分項發(fā)包時辦理質(zhì)量安全監(jiān)督和施工許 可手續(xù)情況；3、核查建設(shè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定向施工單位撥付建筑工程 安全防護(hù)、文明施工措施費用和安全生產(chǎn)監(jiān)理費用的情況。- 4 - / 1484、核查建設(shè)單位是否有將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)或處于停業(yè)整

5、頓、 吊銷資質(zhì)證書狀況的施工企業(yè)及將相關(guān)業(yè)務(wù)委托給不具有相應(yīng)資質(zhì)或資格的 工程監(jiān)理、檢驗檢測單位的情況；5、核查建設(shè)單位對涉及建筑物重要功能、 重大結(jié)構(gòu)改變的重大設(shè)計變更 的施工圖設(shè)計文件重新報審情況和對涉及建筑主體、承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工 程在施工前委托原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位提出設(shè)計方案的情 況；6、核查建設(shè)單位是否對施工項目部、 現(xiàn)場監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備和到 崗履職進(jìn)行檢查并形成檢查記錄情況；7、核查建設(shè)單位是否有明示或暗示施工單位使用不合格的建筑材料、 建 筑構(gòu)配件和設(shè)備，或直接采購使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的情 況；8、核查建設(shè)單位是否有明示或暗示勘察、設(shè)計、施工

6、、監(jiān)理、檢驗檢測 等單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，任意壓縮合理工期的 行為；9、核查建設(shè)單位是否按規(guī)定組織住宅工程分戶驗收及單位工程竣工驗 收，是否經(jīng)竣工驗收合格才交付使用；是否按規(guī)定時限辦理竣工驗收備案和 移交建設(shè)項目檔案手續(xù)。（二）監(jiān)督勘察、設(shè)計單位的質(zhì)量安全行為。1、核查提供的勘察成果文件、 施工圖簽字蓋章手續(xù)是否齊全以及用于施 工現(xiàn)場的施工圖是否加蓋施工圖審查專用章的情況；2、核查勘察、設(shè)計單位按規(guī)定參加檢驗批、分項、分部（子分部）、單 位（子單位）工程質(zhì)量驗收情況；3、核查勘察、設(shè)計單位按規(guī)定參與工程質(zhì)量、安全事故和問題的處理情 況；4、核查勘察單位根據(jù)地質(zhì)情況和工程

7、實際提出保護(hù)各類管線、 設(shè)施和周 邊建筑物、構(gòu)筑物安全措施的情況；5、核查設(shè)計單位在設(shè)計文件中注明施工安全重點部位、 環(huán)節(jié)及提出指導(dǎo) 性意見的情況；對采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝或特殊結(jié)構(gòu)的建筑工程提出 保障安全和預(yù)防事故措施的情況；6、核查設(shè)計單位關(guān)于設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知的簽發(fā)情況。- 5 - / 148（三）監(jiān)督監(jiān)理單位的質(zhì)量安全行為。1、核查監(jiān)理單位項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組成人員的資格、 數(shù)量和專業(yè)滿足項目監(jiān) 理工作需要及相關(guān)規(guī)定的情況；2、核查監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則和旁站監(jiān)理方案的編制、審批及執(zhí)行情況；3、核查監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計、 專項工程施工方案中的施工技術(shù)措施 進(jìn)行審查和對施

8、工組織設(shè)計、專項工程施工方案的落實和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查 的情況；4、核查監(jiān)理單位按規(guī)定履行對建筑材料（含場外加工的鋼材）、建筑構(gòu) 配件、建筑起重機(jī)械、鋼管扣件和預(yù)拌混凝土入場檢驗職責(zé)和執(zhí)行見證取樣 制度的情況；5、核查監(jiān)理單位審查總包及分包單位企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證、 質(zhì)量 安全保證體系建立、質(zhì)量安全責(zé)任制和各項規(guī)章制度落實、施工項目部關(guān)鍵 崗位人員及特種作業(yè)人員取得考核合格證書和操作資格證書的情況。6、核查監(jiān)理單位對重點部位、關(guān)鍵工序、工程項目施工安全重大危險源 實施旁站監(jiān)理情況；7、核查監(jiān)理單位按規(guī)定履行對工程項目檢驗批、分項、分部工程的質(zhì)量 驗收和工序管理以及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收的監(jiān)理

9、職責(zé)情況；8、核查監(jiān)理單位是否對工程質(zhì)量安全隱患或違法違規(guī)行為及時發(fā)出書面 整改通知，或是否督促有關(guān)單位及時落實相關(guān)建設(shè)主管部門及其工程質(zhì)量安 全監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的整改意見， 或是否及時檢查整改情況并簽署檢查意見情況；9、核查監(jiān)理單位是否對拒不執(zhí)行工程質(zhì)量安全隱患或違法違規(guī)行為整改 通知的，及時書面報告相關(guān)建設(shè)主管部門或其工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)的情況；10、核查監(jiān)理單位按規(guī)定建立工程項目質(zhì)量安全隱患及違法違規(guī)行為監(jiān) 理臺帳的情況；11、核查監(jiān)理單位監(jiān)理資料的收集整理情況。- 6 - / 148（四）監(jiān)督施工單位的質(zhì)量安全行為。1、核查總包及分包施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證及項目質(zhì)量安全保證 體系建立

10、情況；核查施工項目部關(guān)鍵崗位人員、特種作業(yè)人員取得考核合格 證書、操作資格證書及持證上崗的情況。2、檢查施工單位項目負(fù)責(zé)人建立項目質(zhì)量安全責(zé)任制和對責(zé)任制落實的 檢查和考核情況。3、核查施工單位按照工程進(jìn)度編制安全防護(hù)、 文明施工措施費用的使用 計劃和實際安全生產(chǎn)防護(hù)投入的情況。4、核查項目施工組織設(shè)計及危險性較大分部分項工程專項施工方案編制 和審批程序；危險性較大的分部分項工程辦理開工安全生產(chǎn)條件審查情況。5、檢查施工單位施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)的配 置情況；6、檢查施工單位按通過施工圖審查機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門備案批準(zhǔn)的工程勘 察、設(shè)計文件施工的情況及是否有工程勘察、設(shè)計文件

11、未通過審查備案擅自 施工的情況；7、檢查施工單位是否有工程項目（含分項發(fā)包工程）未取得施工許可證 擅自開工的情況；8、核查施工分包單位資質(zhì)及施工總承包單位對分包單位的管理情況；9、核查施工單位施工組織設(shè)計或施工方案的編制、審批程序；抽查地基 基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑節(jié)能、建筑幕墻等工程按專項工程施工方案和有關(guān)規(guī) 范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)施工的情況；10、抽查對涉及結(jié)構(gòu)安全的分部分項工程按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的施工工序和檢查驗收程序組織施工的情況；11、核查預(yù)制構(gòu)（配）件、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位的資質(zhì)情況，必要時可 對其質(zhì)量控制情況進(jìn)行延伸監(jiān)督抽查；12、抽查施工單位檢驗批、分項、分部（子分部）、單位（子

12、單位）工 程質(zhì)量檢驗評定和各階段安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收情況；13、核查施工單位按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定程序?qū)σ?guī)定的嚴(yán) 重質(zhì)量缺陷或達(dá)- 7 - / 148不到工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗檢測值的地基基礎(chǔ)、主體 結(jié)構(gòu)分部分項工程及檢驗批進(jìn)行及時整改和對未執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的 地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部分項工程及檢驗批及時返工或按規(guī)定加固處理的情 況；14、檢查項目重大危險源識別監(jiān)控和管理措施、應(yīng)急救援預(yù)案的編制和 審批程序；檢查項目部及專職安全員對項目重大危險源進(jìn)行監(jiān)控和檢查、督 促隱患整改情況。15、檢查施工單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃制定和實施情況，以及按規(guī)定 建立農(nóng)民工學(xué)校的情況。16、

13、核查施工單位技術(shù)資料的收集、整理情況。（五）監(jiān)督檢驗檢測單位的質(zhì)量行為。1、核查檢測單位按核準(zhǔn)的類別、業(yè)務(wù)范圍承接任務(wù)情況；2、核查檢測單位與建設(shè)單位簽訂檢測合同、 制定符合規(guī)范要求的檢測方 案情況；3、核查檢測單位檢測人員執(zhí)證上崗情況；4、核查檢測單位檢測內(nèi)容和方法的規(guī)范性情況；5、核查檢測單位檢測報告形成程序、 數(shù)據(jù)及結(jié)論的符合性情況和報告的 真實性情況；、6、核查檢測單位是否及時向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告檢測不合格的情況。五、工程實體質(zhì)量監(jiān)督抽查的主要內(nèi)容：1、抽查涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的主要材料、 構(gòu)配件和設(shè)備的出廠合格 證、試驗報告、見證取樣送檢及結(jié)構(gòu)實體檢測情況，抽查外加工鋼筋的進(jìn)場 檢驗

14、和施工現(xiàn)場鋼筋調(diào)直過程中延伸率的控制情況；2、抽查混凝土、砌筑砂漿的試驗配合比及計量措施和按有關(guān)規(guī)范、 規(guī)程、 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行拌制并使用非自落式攪拌機(jī)正確拌制各類砂漿的情況。3、抽查結(jié)構(gòu)混凝土及承重砌體施工過程的質(zhì)量控制情況；4、抽查鋼結(jié)構(gòu)、 混凝土結(jié)構(gòu)等重要部位及有特殊要求部位的質(zhì)量及隱蔽 驗收情況；5、抽查鋼結(jié)構(gòu)工程中首次采用的焊接方法按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定對焊縫熱處理、- 8 - / 148鋼材和焊接材料等進(jìn)行工藝評定或按評定報告的結(jié)果進(jìn)行焊接作業(yè)的情況；抽查鋼結(jié)構(gòu)安裝中確保整體穩(wěn)定性的措施的執(zhí)行情況。6、抽查預(yù)制構(gòu)（配）件的搬運、碼放、型號標(biāo)示和安裝符合規(guī)范規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的情況

15、；7、抽查按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定見證取樣留置混凝土、砂漿標(biāo)準(zhǔn) 養(yǎng)護(hù)試塊及混凝土同條件養(yǎng)護(hù)試塊和對混凝土、砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊實行標(biāo)準(zhǔn) 養(yǎng)護(hù)的情況；8、抽查樁基、地基處理的施工質(zhì)量及檢測、驗槽、驗收情況；9、檢查工程實體的觀感質(zhì)量；10、抽查現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)模板支撐系統(tǒng)的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性及拆模條件和 相應(yīng)的驗收程序情況；11、抽查幕墻工程、外墻粘（掛）飾面工程、大型燈具等涉及安全和使 用功能的重點部位的施工情況；12、抽查安裝工程使用功能的檢測及試運行情況；13、抽查屋面、外墻和廁所、浴室等有防水要求的房間及衛(wèi)生器具防滲 漏試驗情況；14、抽查建筑節(jié)能工程的施工情況。六、監(jiān)督施工實體安全生產(chǎn)防護(hù)1

16、、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證深基坑（槽）支護(hù)、邊 坡等專項施工方案及嚴(yán)格按照專項施工方案進(jìn)行施工的情況； 重點抽查坑壁支 護(hù)和邊坡監(jiān)測及坑邊、坡頂荷載控制、排水等情況。2、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證人工挖孔樁專項施工方 案及嚴(yán)格按照方案施工的情況；重點抽查樁孔內(nèi)有毒氣體檢測、孔壁支護(hù)、機(jī) 械強(qiáng)制送風(fēng)、防墜、孔口防護(hù)、應(yīng)急救援措施的落實等情況。3、 核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定對整體提升與分片提升附著式升降腳手架、懸挑式腳手架、門型腳手架、掛腳手架、吊籃腳手架、落地式腳手架等各類腳 手架編制、審批、論證專項施工方案及嚴(yán)格按照專項方案搭設(shè)的情況。- 9 - / 1484、核

17、查施工單位按照有關(guān)規(guī)定對高大模板及其支撐系統(tǒng)編制、審批、論 證專項施工方案及嚴(yán)格按照專項施工方案施工的情況； 重點抽查材料規(guī)格、 材 質(zhì)、立桿基礎(chǔ)、接頭方法和構(gòu)造要求符合有關(guān)規(guī)范的情況。5、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定對卸料平臺編制、審批、論證專項施工方 案及嚴(yán)格按照專項方案施工的情況。6、核查施工單位編制、審批施工臨時用電方案（施工組織設(shè)計）及嚴(yán)格 按照方案（施工組織設(shè)計）施工的情況。7、核查施工單位對施工物料提升設(shè)備（包括各類扒桿、卷揚機(jī)、井架）、 塔吊、施工電梯、架橋機(jī)等施工起重機(jī)械設(shè)備以及自升式模板、腳手架等架設(shè) 設(shè)施的安裝、拆卸等工作編制、審批專項施工方案及嚴(yán)格按照方案執(zhí)行的情況。8、核

18、查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證結(jié)構(gòu)吊裝工程專項施工 方案及嚴(yán)格按照專項施工方案施工的情況，吊裝施工安全防護(hù)措施的落實情 況。9、抽查樓梯口、電梯井口、樓面預(yù)留洞口、尚未安裝欄桿的陽臺周邊、 作業(yè)平臺和作業(yè)面周邊、 樓層周邊、 跑道及斜道兩側(cè)邊按照有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行 防護(hù)的情況，人貨通道、施工電梯及物料提升設(shè)備進(jìn)料口、施工現(xiàn)場加工棚和 操作棚的防護(hù)按照有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行防護(hù)的情況， 電梯井、 管道井等豎向井道 內(nèi)按照有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行水平防護(hù)的情況；抽查各種安全警示標(biāo)志的掛設(shè)情 況。10、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證拆除工程施工專項施工 方案及嚴(yán)格按照專項施工方案施工的情況。11、

19、核查基坑支護(hù)、模板支撐體系、外腳手架、施工臨時用電、建筑起重 機(jī)械安裝及加節(jié)、安全防護(hù)設(shè)施和施工臨時設(shè)施等階段性驗收記錄。12、檢查施工現(xiàn)場文明施工情況。七、工程竣工驗收監(jiān)督的主要內(nèi)容： 在監(jiān)督工程竣工驗收時，將重點對工程竣工驗收的組織形式、驗收程序 及執(zhí)行驗收規(guī)范等情況實行監(jiān)督。工程完工后必須符合下列條件要求方可申 請進(jìn)行竣工驗收。- 10 - / 1481、完成工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2、施工單位在工程完成后對工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查， 確認(rèn)工程質(zhì)量符合有 關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到設(shè)計文件及合同要求，并出具工程施工質(zhì)量驗 收申請報告；施工質(zhì)量驗收申請報告應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審

20、 核簽章；3、監(jiān)理或建設(shè)（對于未委托監(jiān)理的工程項目）單位對工程質(zhì)量進(jìn)行了評 價，具有完整的建設(shè)監(jiān)理資料，并出具工程質(zhì)量評價報告，其工程質(zhì)量評價 報告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理或建設(shè)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽章；4、勘察、設(shè)計單位對勘察、設(shè)計文件及施工過程中由設(shè)計單位簽署的設(shè) 計變更通知書進(jìn)行了確認(rèn)，并出具工程質(zhì)量檢查報告；5、建設(shè)單位出具工程竣工驗收申請報告，已組成驗收委員會（組）并制 定了竣工驗收方案。6、質(zhì)量控制資料齊全，項目安全綜合評定合格；7、住宅工程質(zhì)量經(jīng)分戶驗收合格；8、建筑節(jié)能分部工程驗收合格；9、消防工程、電梯、室內(nèi)空氣質(zhì)量等經(jīng)有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)檢測合格；10、水電檢測合格；11、觀感質(zhì)量

21、符合要求；12、我站監(jiān)督的竣工預(yù)驗收時責(zé)令整改的問題全部整改完畢并有書面回復(fù)。在工程竣工驗收過程中，驗收人員對竣工驗收資料的核查、主要安全及 功能的抽查、實體觀感質(zhì)量的檢查等應(yīng)符合國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定要 求，并有工程質(zhì)量驗收結(jié)論和參建各方責(zé)任主體單位（項目）負(fù)責(zé)人簽字、 加蓋公章。參與工程竣工驗收的建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等各方不能形成一 致意見時，應(yīng)報我站進(jìn)行協(xié)調(diào)，待意見一致后，重新組織工程竣工驗收。- 11 - / 148八、監(jiān)督工作程序：1、每次監(jiān)督抽查都將分別對施工和現(xiàn)場監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員到崗及符合 性和履職情況進(jìn)行查驗并形成書面記錄。對人員配備不達(dá)標(biāo)、擅自更換、不 到崗或不

22、按規(guī)定履職的責(zé)令改正；對發(fā)現(xiàn)二次以上違規(guī)行為的將按規(guī)定上報 相關(guān)企業(yè)和人員不良行為記錄，情節(jié)嚴(yán)重的提出行政處罰建議。2、在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量安全隱患和責(zé)任主體違法違規(guī)行為， 將及 時向站領(lǐng)導(dǎo)報告并提出限期整改、停工整改、不良行為告知等意見；情節(jié)嚴(yán) 重的，將嚴(yán)格按照湖南省建設(shè)廳關(guān)于強(qiáng)化施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法的通 知（湘建建200877號）、關(guān)于強(qiáng)化施工現(xiàn)場工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法的通知 （湘建建2008175號）要求，提出處罰建議，并跟蹤落實整改到位。九、項目存在的安全生產(chǎn)重大危險源： 根據(jù)施工和監(jiān)理單位報送的該工程重大危險源名錄及出現(xiàn)時段， 經(jīng)監(jiān)督組 核定，符合工程實際情況（名錄附后）。如施工過

23、程出現(xiàn)變更或情況變化，施 工及監(jiān)理單位應(yīng)及時補(bǔ)充和修改項目重大危險源名錄，并及時報送我站。十、重點環(huán)節(jié)監(jiān)控：監(jiān)督組根據(jù)工程特點和重大危險源出現(xiàn)的時段， 要求當(dāng)工程施工至以下重 點環(huán)節(jié)、重點部位時，施工、監(jiān)理、建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)控，并提前通知我-12 - / 148站進(jìn)行監(jiān)督檢查：（見質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表） 十一、監(jiān)督計劃表：質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表序號必檢控制點工作要求1234567891011121314151617181920-13 - / 148212223242526272829303132333435363738編制人（項目監(jiān)督組組長）簽字：審批人（監(jiān)督機(jī)構(gòu)分管站長）簽字:建設(shè)單位簽收:監(jiān)

24、理單位簽收:施工單位簽收:工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)（公章）項目重大危險源名錄-14 - / 148類別名錄內(nèi)容識別檢驗存在部位是否超過疋規(guī)模危 險性 較大 的分 部分 項工 程1.開挖深度超過3m（含3m）或雖未超 過3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的 基坑（槽）支護(hù)、降水工程2.開挖深度超過3m（含3m的基坑 （槽）的土方開挖工程3.各類工具式模板工程：包括大模板、 滑模、爬模、飛模等工程4.混凝土水平構(gòu)件模板支撐工程：搭 設(shè)高度5m及以上；搭設(shè)跨度10m及以 上；施工總荷載10kN/m及以上；集 中線荷載15kN/m以上； 高度大于支 撐水平投影寬度且相對獨立無聯(lián)系構(gòu) 件的混凝土模板支撐工程5.承

25、重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等 滿堂支撐體系6.采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單 件起吊重量在10 kN及以上的起重吊 裝工程7.米用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程以及 起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝和拆卸8.搭設(shè)高度24m及以上的落地式鋼管 腳手架工程9.附著式整體和分片提升腳手架工程10.懸挑式腳手架工程11.吊籃腳手架工程12.自制卸料平臺、移動操作平臺13.新型及異型腳手架工程14.建筑物、構(gòu)筑物拆除工程以及采用 爆破拆除的工程15.建筑幕墻安裝工程以及鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng) 架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程項目重大危險源名錄-15 - / 14816.人工挖孔樁工程以及地下暗挖、頂 管及水下作業(yè)工程。-16-/148類別名錄內(nèi)

26、容識別檢驗存在部位是否超過疋規(guī)模17.頂應(yīng)力工程18.米用新技術(shù)、新工乙、新材料、新 設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較 大的分部分項丄程19.其他對安全生產(chǎn)影響較大的環(huán)境因素1.在堆放與搬（吊）運等過程中可能 發(fā)生高處墜落、堆放散落等情況的工 程材料、構(gòu)（配）件等2.施工現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物品 的搬運、儲存和使用3.施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的搭設(shè)、使用、 拆除4.施工現(xiàn)場及毗鄰周邊存在的高壓 線、高墻、邊坡、基坑、溝崖、建（構(gòu)） 筑物、地下管網(wǎng)等5.施工現(xiàn)場及周邊的通道和人員密集 場所6.施工現(xiàn)場的防火、防毒管理7.施工現(xiàn)場的堆載、臨時開挖、抗浮 等引起的不安全因素8.經(jīng)論證確認(rèn)或設(shè)計單位交底中明

27、確 的其他作業(yè)性強(qiáng)、工藝復(fù)雜、危險性 大、交叉作業(yè)等有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全 事故的施工部位或作業(yè)活動；大風(fēng)、 高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可 能導(dǎo)致施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故發(fā)生的 因素（包括外部環(huán)境等誘因）9.其他施工單位確認(rèn)意見項目負(fù)責(zé)人：年 月 日監(jiān)理單位 確認(rèn)意見_ 專業(yè)監(jiān)理工程師：年 月 日注：1.涉及被抽查工程的重大危險源名錄內(nèi)容由施工單位、監(jiān)理單位共同識別確認(rèn)上報監(jiān)督機(jī)構(gòu)。2.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。-17 - / 148超規(guī)模危險性較大分部分項工程清單申報表工程名稱:序號超規(guī)模危險性較大的分部分項工程目錄本工程是否存在1開挖深度超過5m或開挖

28、深度雖未超過5m但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境復(fù)雜， 或影響毗鄰建筑安全的基坑（槽）支護(hù)、降水工程是否口2各類工具式模板工程：包括滑膜、爬模、飛模等是否口3混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度8m及以上；搭設(shè)跨度18m及以上，施工 總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上是否口4承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上是否口5米用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100 kN及以上的起重吊裝工程是否口6起重量300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高度200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程是否口7安裝高度超過36m的建筑起重機(jī)械安裝和拆除工程是否口8 :搭設(shè)高度5

29、0m及以上落地式鋼管腳手架工程是否口9提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程是否口10 架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程是否口11采用爆破拆除的工程是否口12碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體 或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程是否口13可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其他建、構(gòu)筑物安全的拆 除工程是否口14文物保護(hù)建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍的拆除工程是否口15 :施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程是否口16跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程是否口17開

30、挖深度超過16m的人工挖孔樁工程是否口18地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程是否口19采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較 大的分部分項工程20其他施工單位 確認(rèn)意見企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：（章）年 月日監(jiān)理單位 確認(rèn)意見 總監(jiān)理工程師：年月日監(jiān)督組意見項目監(jiān)督組長：年 月 日-18 - / 148注：此表應(yīng)報安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)。-19 - / 148建設(shè)工程安全監(jiān)督交底記錄工程名稱：填表日期:到會各方面人員施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位交底安監(jiān)貝交底內(nèi)容：本工程已辦理施工安全監(jiān)督登記手續(xù)，根據(jù)國家、省、市有關(guān)建設(shè)工程安全管理規(guī)定及 本工程具體情況，特對本工程監(jiān)督作如下交底：一、對各方

31、安全責(zé)任主體的要求（一）對建設(shè)單位的要求工程報建手續(xù)應(yīng)齊全，提供真實、準(zhǔn)確、完整的建設(shè)工程各個環(huán)節(jié)所需的基礎(chǔ)資料，不 得對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的要求，不得壓縮合同約定的工期，不得明示或暗示施工單位購買、租賃、使用不符合安 全施工要求的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件、消防設(shè)施和器材。應(yīng)提供建設(shè)工 程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用。（二）對勘察設(shè)計單位的要求1.應(yīng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘查、設(shè)計；2.勘察單位在作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3.設(shè)計單位應(yīng)對涉及施工安全的重要部位和環(huán)節(jié)在設(shè)計文件中注明，并對防范生

32、產(chǎn)安全 事故提出指導(dǎo)意見；4.米用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的建設(shè)工程和特殊結(jié)構(gòu)的建設(shè)工程，設(shè)計單位應(yīng)在設(shè)計 中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防安全事故的措施建議。（三）對監(jiān)理單位的要求1.應(yīng)對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案進(jìn)行審查；2.對工程各階段進(jìn)行施工安全評價，切實反映施工安全達(dá)標(biāo)情況；3.發(fā)現(xiàn)安全事故隱患應(yīng)及時要求施工單位整改或者暫時停止施工；4.施工單位拒不整改或者不停止施工，應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告；5.應(yīng)依照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理。-20-/148（四）對施工單位的要求1.應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程

33、，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，對所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項 安全檢查，并作為安全檢查記錄；2.對危險性較大的作業(yè)項目應(yīng)編制專項安全施工組織設(shè)計，按程序?qū)徟徊⒔M織檢查驗 收，否則不得投入使用或轉(zhuǎn)入下道工序；3.對新工人進(jìn)行三級安全教育，未接受安全教育和考試不合格者不允許上崗；4.建設(shè)工程施工前施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向 施工作業(yè)班組，作業(yè)人員作出詳細(xì)說明；5.列入建設(shè)工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全施工所示所需費用， 應(yīng)當(dāng)用于施工安全防護(hù) 用具及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用；6.應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專

34、職安全生產(chǎn)管理人員，現(xiàn)場的危險部位應(yīng)設(shè)置明顯 的安全警示標(biāo)志，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場設(shè)置消防通道、消防水源，配備消防設(shè)施 和滅火器材；7.施工現(xiàn)場臨時搭設(shè)的建筑物應(yīng)當(dāng)符合安全使用要求，不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置 員工集體宿舍；8.安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工設(shè)備及配件在進(jìn)入施工現(xiàn)場前應(yīng)經(jīng)檢查，未經(jīng)查驗或 者查驗不合格的不得投入使用。不得使用未經(jīng)驗收或者驗收不合格的施工起重機(jī)械和整體提 升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施。應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)施工現(xiàn)場安裝、拆卸施 工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施；9.應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險；10.應(yīng)制定施工現(xiàn)

35、場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或配備應(yīng)急救援人 員，配備救援器材、設(shè)備，并定期組織演練。二、對本工程其他施工要求：詳見附（一）（二）（三）（四）（附一）腳手架搭設(shè)安全監(jiān)督交底紀(jì)要-21 - / 148年 月曰交底人:接受交底人:（附三）起重機(jī)械安全技術(shù)交底紀(jì)要年 月曰-22 - / 148（附二）施工臨時用電及小型機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)交底紀(jì)要交底人:接受交底人:年 月曰-23 - / 148交底人:（附三）起重機(jī)械安全技術(shù)交底紀(jì)要年 月曰-24 - / 148接受交底人:年 月曰-25 - / 148（附四）臨邊防護(hù)、高處作業(yè)及文明施工技術(shù)交底紀(jì)要交底人:接受交底人:工程開工安全生產(chǎn)

36、條件審查目錄-26 - / 148序號審查內(nèi)容審查通過日期備注1234567891011121314151617填表人：復(fù)核人:工程項目開工安全生產(chǎn)條件審查表-27 - / 148（粘貼復(fù)印件）-28 - / 148危險性較大分部分項工程開工安全生產(chǎn)條件審查表（粘貼復(fù)印件）工程質(zhì)量安全保證體系審查表-29 - / 148建設(shè)單位建設(shè)項目法人代表技術(shù)負(fù)責(zé)人機(jī) 構(gòu)單 位施工 單位職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號項目負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)員技術(shù)負(fù)責(zé)人機(jī)械員施工員材料員安全員資料員質(zhì)量員質(zhì)量責(zé)任制度材料檢測單位名稱檢測單位資質(zhì)編號計量認(rèn)證證書編號監(jiān)理單位審查意見總監(jiān)理工程師簽字蓋章監(jiān) 理 單位職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號職務(wù)姓名專業(yè)職 稱證書號項目總監(jiān)暖衛(wèi)監(jiān)理十建監(jiān)理工程師電氣監(jiān)理專業(yè)監(jiān)理見證取樣員質(zhì)量責(zé)任制度勘 察 設(shè)計 單 位職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號職務(wù)姓名專業(yè)職 稱證書號勘察項目負(fù)責(zé)人勘察技術(shù) 負(fù)責(zé)人設(shè)計項目負(fù)責(zé)人設(shè)計結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制度建設(shè)單位審查意見建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章-30 - / 148監(jiān)督工程師審查意見工程質(zhì)量安全保證體系審查表-31 - / 148施工企業(yè)項目經(jīng)理部組建文件及施工項目部安全保證體系任命文件（粘貼原件）施工項目