管理知識評審控制程序規(guī)劃

1、1 / 9公司名稱文件編號初版日期頁數(shù)佳誠紙箱（太倉）有限公司JCZX/QP-50205.10.316程序文件治理評審操縱程序JCZX/QP-502發(fā)行單位：總務(wù)課制定單位：總務(wù)課發(fā)行日期：2005.10.31最新版本：A02 / 9核準審核擬制1目的公司質(zhì)量治理體系進行評審，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性。2范圍適用于對本公司質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針和目標的評審。3范圍佳誠紙箱（太倉）有限公司治理評審操縱程序JCZX/QP-502第B版/第0次修改共6頁，第1頁3 / 93.1最咼治理者主持治理評審活動，簽署有關(guān)評審報告。3.2治理者代表負責向最高治理者報告質(zhì)量治理體系運行情況

2、，提 出改進建議，編寫相應(yīng)的治理評審報告。3.3品管課負責評審打算的制定、收集并提供治理評審所需的資料， 負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負責預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施治理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施。4程序4.1治理評審打算4.1.1年度治理評審打算4.1.1.1一般情況下治理評審每年進行一次，于12月份對該年度的。質(zhì)量體系運行情況進行評審4 / 94.1.1.2品管課在每次治理評審前一個月編制治理評審打算報治理者代表審核，最高治理者批準。4.1.1.3年度治理評審打算的內(nèi)容應(yīng)包括：A)評審目的B)評審組織C)評審內(nèi)容D)評審的

3、預(yù)備工作要求E)評審時刻安排4.1.2治理評審打算4.1.2.1當出現(xiàn)下列請卡時，由最高治理者提出，適時制定打算，適時進行相應(yīng)的治理評審佳誠紙箱（太倉）有限公司治理評審操縱程序JCZX/QP-502第B版/第0次修改共6頁，第2頁5 / 9A)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化與調(diào) 整時；B)當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴峻投訴 或投訴連續(xù)發(fā)生時；C)當法律、法規(guī)、邊準及其他要求有變化時；D)市場需求發(fā)生重大變化時；6 / 9E)立即進行第二、三、方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;F)質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴峻不合格時4.2治理評審輸入治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改

4、進的機會:A)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B)顧客的反饋，包括顧客中意度調(diào)查結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等;C)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的 結(jié)果；D)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺 的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視 結(jié)果;E)以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性;佳誠紙箱(太倉)有限公司治理評審操縱程序JCZX/QP-502第B版/第0次修改共6頁，第3頁7 / 9F)可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G)質(zhì)量治理體系運行

5、狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性 和有效性。4.3治理評審預(yù)備4.3.1預(yù)定評審前十天，品管課以書面形式向治理者代表匯報現(xiàn)時期質(zhì)量治理體系運行情況并提交本次評審打算，由治理者代表審核，最咼治理者批準。JCZX/QP-502第B版/第0次 修改共6頁，第4頁4.3.2品管課負責依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集，預(yù)備必要的文件，評審資料由治理者代表確認。4.3.2品管課以治理評審通知單的形式向參加評審的人員通 知本次評審打算和公布有關(guān)資料。4.4治理評審佳誠紙箱(太倉)有限公司治理評審操縱程序8 / 9441評審會議A)最咼治理者主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員參加；B)參加評審會議

6、的人員對評審輸入做出評審。C)最高治理者對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào) 查、驗證等)。D)最高治理者對評審后改進活動提出明確要求。4.5治理評審輸出4.5.1治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A)質(zhì)量掛歷體系及其有關(guān)過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標、組織結(jié)構(gòu)、程控等方面的評價；B)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評 價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān) 的要求；JCZX/QP-502第B版/第0次 修改共6頁，第5頁佳誠紙箱(太倉)有限公司治理評審操縱程序6記錄9 / 9C)資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，總務(wù)課依照治理評審輸出、尤其是最高治理 者總結(jié)報告進行總結(jié)，編寫治理評審報告 ，經(jīng)治理者代 表審核，交最高治理者批準并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 本次治理評審的輸出能夠作為下次治理評審的輸入。4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。 品管課依照改進操縱程序的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施 的實施效果進行跟蹤驗證。4.7假如評審結(jié)果引起文件跟該，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序 。治理評審 產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由品管課按記錄操縱程序保 管，包括治理評審打算、評審前各部門預(yù)備的評審資料、