奧托昆普銅管常州有限公司質(zhì)量管理體系策劃

1、奧托昆普銅管（常州）有限公司質(zhì)量管理體系策劃及實(shí)施方案一、 、公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 根據(jù)公司目前的狀況及人員配置，設(shè)計公司組織結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理兼管理者代表總經(jīng)理辦公室財 務(wù) 部設(shè)備維護(hù)部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部計 量 空 分設(shè) 備模 具倉 庫車 間二、各主要部門職責(zé)設(shè)計（1）總經(jīng)理a. 批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量手冊，組織制訂、批準(zhǔn)和貫徹質(zhì)量方針，對質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)全面負(fù)責(zé)，主持管理評審會議。b.分配和落實(shí)職能機(jī)構(gòu)職責(zé)和各級管理者的質(zhì)量職能。c.任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限、授權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、計劃、指導(dǎo)、督促檢查公司各 部門的質(zhì)量管理工作。d.授權(quán)質(zhì)量部門能獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)

2、的職權(quán)，保證其不受任何部門和個人的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報告的職能。e.組織對顧客的服務(wù)，爭取顧客零投訴。（2）質(zhì)量部（1）履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；（2） 負(fù)責(zé)所有質(zhì)量管理體系文件和資料的歸檔、保管、發(fā)放、回收、修改處理、銷毀等管理；（3） 協(xié)助管理者代表對各部門持有文件的管理進(jìn)行監(jiān)督；（4） 按照規(guī)定負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的收集、歸檔、編目、儲存、保管、處理和查閱登記；（5） 負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)，對錯檢、漏檢及誤判造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；（6） 對質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)；（7） 協(xié)助評價、選擇合格的供方；（8） 負(fù)責(zé)開展質(zhì)量管理知識宣傳教育，提高員工

3、質(zhì)量意識；（9） 負(fù)責(zé)顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢查確認(rèn)，確定妥善處理辦法；（10） 配合搞好內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂實(shí)施。（11） 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供需要的文件、資料和質(zhì)量記錄；需要時向顧客提供有關(guān)文件資料；（3）總經(jīng)理辦公室（1）負(fù)責(zé)確定各管理崗位的技能要求，并配備相應(yīng)的人員；（2） 組織各級崗位人員的培訓(xùn)、考核及有效性評價工作；（3） 組織開展職工培訓(xùn)工作。（4） 負(fù)責(zé)合格供方的評價和控制工作；（5） 對合格供方施行動態(tài)管理，確保物料的有效利用率和基本儲備；（6） 負(fù)責(zé)公司的采購工作；對采購產(chǎn)品的外包負(fù)責(zé)；（7） 組織公司相關(guān)人員對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審；（8） 積極開展顧客

4、訪問，及時掌握顧客的需求和滿意度；（9） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、發(fā)運(yùn)、售后服務(wù)等管理工作；組織對客戶的服務(wù)，爭取顧客零投訴；（10） 負(fù)責(zé)處理銷售活動中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛；（5）生產(chǎn)部1、 履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2、 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程等技術(shù)文件；為顧客提供技術(shù)支持；3、 組織所屬各級崗位人員培訓(xùn)、考核及有效性評價工作；4、 負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品工藝改進(jìn)的監(jiān)督、實(shí)施工作；5、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度、管理、監(jiān)控工作；6、 負(fù)責(zé)公司模具的管理；7、 根據(jù)顧客訂單，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行以及生產(chǎn)統(tǒng)計工作；8、 安排車間按照各工藝規(guī)程組織過程控制，合理安排生產(chǎn)；9、 按規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識的控制；

5、10、 加強(qiáng)車間文明生產(chǎn)管理，并制定相關(guān)制度，督促車間安全、有序、文明生產(chǎn)；11、 負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的執(zhí)行、監(jiān)督檢查工作；12、 配合文檔管理員搞好持有文件資料的管理及清楚、及時作好有關(guān)質(zhì)量記錄；（6）設(shè)備維護(hù)部a. 履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)對本公司所有設(shè)施進(jìn)行維修、護(hù)理、保養(yǎng)(包括TPM制度)；c. 負(fù)責(zé)對本公司所有檢測裝置進(jìn)行送檢、內(nèi)檢，并作好記錄；d. 配合文檔管理員搞好設(shè)備臺帳記錄； e配合搞好內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。（7）倉庫保管員（財務(wù)部）a. 履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b. 確保倉庫整潔、通風(fēng)干燥，各項(xiàng)規(guī)

6、定按照倉庫管理制度執(zhí)行；c. 配合進(jìn)料檢驗(yàn)員嚴(yán)把來料進(jìn)公司質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)，并作好進(jìn)料庫存記錄；d. 應(yīng)使庫存產(chǎn)品標(biāo)識清楚，做到帳、卡、物三相符；e. 定期清點(diǎn)外進(jìn)原材料、外協(xié)件等的材料數(shù)目，材料短缺及時反映；（8）檢驗(yàn)員（包括退火班長）a. 確保正確使用檢測裝置，維護(hù)保養(yǎng)其精度和完好；b. 按檢驗(yàn)依據(jù)對原材料、外協(xié)件、半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；c. 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)時，應(yīng)如實(shí)作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；（9）內(nèi)審員 a. 履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b. 遵守相應(yīng)的審核要求；傳達(dá)和闡明審核要求； c. 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；d. 將觀察結(jié)果形成文件；報告審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取的糾正措施的有

7、效性；e. 配合并支持審核組長的工作。三、質(zhì)量管理體系建立及實(shí)施時間進(jìn)度表序號項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要工作內(nèi)容大致完成時間備注1組織結(jié)構(gòu)確定及人員職責(zé)分配唐總1、 確定公司的組織結(jié)構(gòu)；2、 確定各部門及崗位職責(zé)；3、 任命相應(yīng)的人員；2004/8/212公司目前工作狀況調(diào)查唐總及各部門與ISO9001:2000進(jìn)行差距分析2004/8/273公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的制定唐總1、 參照集團(tuán)的質(zhì)量方針制定常州公司的質(zhì)量方針；2、 參照本公司目前的產(chǎn)品狀況制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)；2004/8/274各部門制定本部門質(zhì)量目標(biāo)各部門各部門依據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；2004/8/275各部門依據(jù)職責(zé)制

8、定本部門工作程序及作業(yè)指導(dǎo)書各部門1、 參照中山公司制定本公司文件的總要求；2、 各部門依據(jù)本部門職責(zé)及文件總要求制定相應(yīng)的工作程序及作業(yè)指導(dǎo)書2004/9/106各部門文件評審各部門及相關(guān)部門各部門對本部門編制的文件進(jìn)行評審；（涉及到相關(guān)部門的文件需邀請相關(guān)部門評審）2004/9/247記錄格式確定各部門各部門對本部門涉及到的工作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中需保存的記錄確定統(tǒng)一的格式；2004/9/108質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量部根據(jù)各部門編制的文件綜合編寫質(zhì)量手冊；2004/9/309各部門推行新的管理體系唐總及各部門部門內(nèi)部培訓(xùn)及推行；2004/9/1510初次內(nèi)部審核唐總組成審核組，對公司新建立的體系進(jìn)

9、行內(nèi)部審核2004/12/3011整改及措施跟蹤唐總及審核組1、 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改；2、 審核組對不符合項(xiàng)的整改措施的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤2004/1/15四、奧托昆普銅管（常州）有限公司文件總體要求一、 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；二、 文件的版本狀態(tài)和修改狀態(tài)必須得到識別；三、 相關(guān)部門得到有效文件；四、 文件應(yīng)保持清晰，易于識別；五、 各種文件的分類：六、 作廢文件的管理；七、 文件格式：見附頁八、 文件編號規(guī)定參照中山文件管理模式。五、各部門要做的事情要點(diǎn)一、 總經(jīng)理要做的事情：1、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：提供顧客滿意的質(zhì)量，不斷提高競爭力；質(zhì)量目標(biāo)：公司年總成材率：95%；內(nèi)螺

10、紋銅管年生產(chǎn)量4500Ton；顧客滿意度指數(shù)90%；2、 公司所存在的過程：（質(zhì)量部已經(jīng)具備）3、 要求各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)：與總目標(biāo)相關(guān)聯(lián)，可測量、可實(shí)現(xiàn)。4、 公司內(nèi)部信息溝通的渠道及信息：部門與部門之間哪些信息需要及時溝通，哪些信息需要定期溝通，通過何種方式溝通，采用哪些媒體，保留哪些記錄。5、 對公司各崗位提出任職要求，任職要求需從教育、經(jīng)驗(yàn)、技能、培訓(xùn)四個方面提出，確保其勝任崗位要求；6、 對公司的管理過程、資源配置、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測量、改進(jìn)等方面提出控制方法；7、 確保各過程受到監(jiān)視和測量，測量方法有：每月會議評審、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評估、下一個過程對上一

11、個過程的評價、工藝紀(jì)律檢查、數(shù)據(jù)分析等方式。8、 采購：采購物資的分類管理及采購提出權(quán)限；供應(yīng)商評價及再評價；采購要求的提出及采購批準(zhǔn)；采購物資的驗(yàn)證及放行；9、 糾正和預(yù)防措施：確定什么情況下采取糾正和預(yù)防措施、分析不合格產(chǎn)生的原因，采取措施，驗(yàn)證措施的實(shí)施及評估措施的效果，措施文件化。10、 確定公司需定期分析的數(shù)據(jù)，并提出數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法（如直方圖、分析圖、SPC圖等）；11、 指定部門或?qū)Ｈ藢居嬎銠C(jī)數(shù)據(jù)的安全性提出管理方案，并維護(hù)公司的計算機(jī)系統(tǒng)。二、 生產(chǎn)部要做的事情：1、 生產(chǎn)流程包括產(chǎn)品信息的表達(dá)、適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書等；經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的生產(chǎn)計劃下達(dá)到生產(chǎn)部 生產(chǎn)部查詢模具庫存、原材

12、料庫存 安排生產(chǎn) 生產(chǎn)車間領(lǐng)料 生產(chǎn)日報2、 公司內(nèi)部的生產(chǎn)技術(shù)文件包括：設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝、模具圖紙等；3、 公司內(nèi)部四大工序中要注意的質(zhì)量點(diǎn)、控制內(nèi)容、控制頻率、控制人等；4、 模具的采購批準(zhǔn)、模具的驗(yàn)收、模具的貯存、模具的使用、模具的報廢等；5、 產(chǎn)品的防護(hù)控制。6、 工序成材率與財務(wù)應(yīng)該統(tǒng)一；7、 環(huán)境有哪些因素、如何控制；工作中現(xiàn)場環(huán)境的整潔；三、辦公室要做的事情：1. 對顧客的訂單要求能否滿足給出結(jié)論；2. 顧客投訴的流程：包括顧客投訴的問題確認(rèn)，尋找原因、確定所采取的措施、評價所采取的措施，答復(fù)顧客并跟蹤顧客對答復(fù)的滿意狀況。3. 公司對顧客的滿意狀況如何？確定使用何種調(diào)查方

13、式、確定調(diào)查頻率、確定計算方法，確定什么時候采取措施？4. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下如何控制人力資源；5. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下如何控制采購；四、質(zhì)量部要做的事情：1、 公司文件誰建立、誰批準(zhǔn)、誰發(fā)放、誰收集外來文件、如何修改等；2、 公司質(zhì)量記錄的格式控制、記錄控制、貯存控制、查閱、報廢等；3、 進(jìn)貨檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)及三大檢驗(yàn)規(guī)程；4、 不合格品的判斷、處置及采取的措施；5、 公司物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)包括：已檢合格、已檢不合格、待檢、待判定，如何有效標(biāo)識；五、財務(wù)部要做的事情：1、 建立公司倉庫管理制度，包括原材料的驗(yàn)收、接受，其他物資的驗(yàn)收和接受，物資的領(lǐng)用，成品入庫、發(fā)貨等；2、 最重要的

14、是原材料的領(lǐng)料。3、 建立公司年總成材率的計算方法，并與生產(chǎn)部對應(yīng)。六、設(shè)備維護(hù)部1、 設(shè)備的TPM 管理制度，從培訓(xùn)、清潔、維護(hù)等方面規(guī)定，對設(shè)備的采購、驗(yàn)收、使用、封存、報廢作出規(guī)定；對設(shè)備的效率及下一年度的維護(hù)計劃的提出進(jìn)行策劃；2、 計量器具的檢定、管理、領(lǐng)用、修理、報廢等規(guī)定。3、 其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。六、所有部門涉及到的共用用程序如下：1、 文件控制程序；2、 記錄控制程序；3、 不合格品控制程序；4、 內(nèi)部審核程序；5、 糾正措施程序；6、 預(yù)防措施程序；以上必須由公司統(tǒng)一編制，并實(shí)施。七、公司各部門必須保存的記錄1、 管理評審的記錄；（總經(jīng)理辦公室）2、 關(guān)于人力資源的記錄；（總經(jīng)理辦公室）3、 設(shè)施的維護(hù)記錄；（設(shè)備維護(hù)部）4、 產(chǎn)品策劃的記錄；（生產(chǎn)部）5、 生