工程質(zhì)量檢查管理程序.

1、工程質(zhì)量檢查管理程序1. 目的 保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)， 強(qiáng)化檢查工作的制度化， 便于公司全面了解 項(xiàng) 目的質(zhì)量情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。2. 范圍適用于 AAAA 范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建的各工程工程。3. 職責(zé) 由工程部管理并實(shí)施，其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。4. 檢查內(nèi)容4.1 檢查時(shí)間： 在建工程每月例行檢查一次特殊工序、重點(diǎn)部位據(jù)實(shí)際相應(yīng)增 加 。4.2 檢查人員 ： 工程總監(jiān)總工程師 、工程部、各工程部、監(jiān)理單位、各施工單 位。4.3 檢查依據(jù) ： 公司的工程管理標(biāo)準(zhǔn)和國家、 地方相關(guān)質(zhì)檢的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)定，工程設(shè) 計(jì)文件 和資料。4.4 檢查內(nèi)容：4.4.1 工程實(shí)體質(zhì)量4.4.3

2、 上月檢查整改意見落實(shí)情況4.4.5 本月隱蔽驗(yàn)收資料4.4.7 質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況4.5 檢查方法：4.5.1 觀感檢查4.5.2 利用相關(guān)儀器檢查4.5.3 相關(guān)資料抽查4.6 結(jié)論：4.6.1 對檢查結(jié)果現(xiàn)場開會(huì)講評4.6.2 對存在問題提出整改意見，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí)4.6.3 形成紀(jì)要備案5、管理內(nèi)容5.1 土建質(zhì)量管理程序5.1.1 質(zhì)量籌劃：5.1.1 建立一個(gè)完善的工程管理機(jī)構(gòu)。5.1.2 明確工程管理機(jī)構(gòu)中每一個(gè)崗位人員的職責(zé)。5.1.3 在工程立項(xiàng)之后， 根據(jù)工程特點(diǎn)， 編制質(zhì)量方案， 其應(yīng)包括： 勘察、設(shè)計(jì)、 施 工、甲供材料四

3、大方面。5.1.3.1 勘察、設(shè)計(jì)、施工的分包商和甲供材料的分供商確定參照“合同評審和 “采 購。5.1.3.2 對分包商提出的方案或分供商提供質(zhì)保書進(jìn)行審核和認(rèn)可。5.1.3.3 對新技術(shù)、新材料提出質(zhì)量保證措施。5.1.3.4 對工程或材料的驗(yàn)收要有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3.5 明確和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄單。5.1.2 文件和資料的控制：5.1.2.1 標(biāo)準(zhǔn)：工程部制作一份現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 包括國家、 行業(yè)地方公布的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程、 規(guī) 定目錄下發(fā)各工程管理部，每當(dāng)國家、政府公布或更換標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí) 通知到各項(xiàng) 目管理部，確保使用的是有效的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2.2 圖紙：設(shè)計(jì)院發(fā)出的工程設(shè)計(jì)圖紙必須是加蓋市

4、建委統(tǒng)一發(fā)出的 “施工圖 出圖專 用章的有效圖紙，到各工程管理部，由專人收發(fā)并作記錄，當(dāng)有 圖紙作廢時(shí)， 應(yīng)及時(shí)通知下發(fā)人員， 在作廢的圖紙上作標(biāo)識(shí)以示區(qū)別或收 回統(tǒng)一管理，確保使 用的工程圖紙為有效的。5.1.2.3 設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、工程簽證單、工作聯(lián)系單。5.1.2.3.1 設(shè)計(jì)變更單：由設(shè)計(jì)院簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)部、工程部相關(guān)專業(yè)工程師簽 字確認(rèn)的 證單。5.1.2.3.2 技術(shù)核定單：因?yàn)槭┕ぴ?，由施工單位簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和工程部簽字認(rèn)可的對工程設(shè)計(jì)圖紙變更的單證。5.1.2.3.3 工程量簽證單：由施工單位簽發(fā)，有關(guān)工程工作量發(fā)生變化，需工程部、監(jiān)理簽字認(rèn)可的單證。5.1

5、.2.3.4 工作聯(lián)系單：發(fā)生在工程部與分包商中任何一方之間有關(guān)工程方面的聯(lián)系單證5.1.2.3.5 以上單證由專人收發(fā)，并分類編號(hào)記錄。5.1.3 過程控制：5.1.3.1 勘察階段：在勘察前，參照有關(guān)資料對工程所在地地質(zhì)情況及周圍環(huán)境有 一個(gè)大致 了解， 根據(jù)工程特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)要求合理布置勘察點(diǎn)， 對勘察報(bào)告上 反映的地質(zhì)情況有異議或反映出的地質(zhì)情況較為復(fù)雜， 反映不清時(shí)， 可增 設(shè)勘測點(diǎn)。5.1.3.2 設(shè)計(jì)階段：5.1.3.2.1 確保功能，使用價(jià)值的滿足程序最高。5.1.3.2.2 設(shè)計(jì)出的房型在針對的顧客群中有最大的認(rèn)可。5.1.3.2.3 設(shè)計(jì)出的工程效益最多通過設(shè)計(jì)出的總建筑面積，

6、單位面積本錢， 市場定位 后的銷售價(jià)格等確定。 5.1.3.2.4 施工的可行性及簡潔性。5.1.3.3 施工階段：5.1.3.3.1 工程部負(fù)責(zé)實(shí)施施工質(zhì)量控制。 以?創(chuàng)優(yōu)操作細(xì)那么? 及四大滲漏控制： 屋 面、外墻、門窗、衛(wèi)生間為核心內(nèi)容，結(jié)合100% 細(xì)部質(zhì)量檢查工 作，嚴(yán)格管理施工工程質(zhì)量。5.1.3.3.2 確保施工單位按照已認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，其產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5.1.3.3.3 當(dāng)施工單位對施工方案進(jìn)行修改時(shí)，要求其提出修改方案，同時(shí)進(jìn)行審核。5.1.3.3.4 分階段主持召開設(shè)計(jì)圖紙交底會(huì)議， 確保施工出的產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)意圖。5.1.3.3.5 對設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單

7、、簽證單、工作聯(lián)系單等進(jìn)行控制通過簽字認(rèn)可。5.1.3.3.6 工程具備開工條件時(shí)，由工程部經(jīng)理在建筑工程開工報(bào)告單上簽字，允許施工單位開工。5.1.3.3.7 在施工過程中，專業(yè)工程師通過在隱蔽工程驗(yàn)收單上簽字來認(rèn)可其施工單位可進(jìn)入下一道工序施工。5.1.3.3.8 新技術(shù)、 新材料在實(shí)施過程中， 由工程部主管工程師組織設(shè)計(jì)， 監(jiān)理、 施 工各方在過程中可以質(zhì)量跟蹤，確保試用成功。并將使用過程中發(fā) 現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)記錄下 來，以供下次使用參考。5.1.3.3.9 對上一工程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題在交付、效勞等過程中發(fā)現(xiàn)的在本 工程實(shí)施 時(shí)，加以重點(diǎn)控制，以防再次發(fā)生。5.1.4 檢驗(yàn)：僅涉及對材料的

8、驗(yàn)收及工程產(chǎn)品的檢驗(yàn)。5.1.4.1 根據(jù)?現(xiàn)行建筑材料標(biāo)準(zhǔn)大全? 及合同或協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收， 有質(zhì)保書要求的 那么要求 隨料提供質(zhì)保書， 并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求， 委派監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位進(jìn) 行試驗(yàn)，對試 驗(yàn)結(jié)果有疑心時(shí)，可自行抽查檢驗(yàn)。5.1.4.2 根據(jù) 88 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織監(jiān)理進(jìn)行過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。業(yè)工程師5.1.4.2.1 隱蔽工程驗(yàn)收：施工單位自驗(yàn)后，通知工程部和監(jiān)理驗(yàn)收，工程部專和監(jiān)理驗(yàn)收通過后，在隱蔽工程驗(yàn)收單上簽字，允許其進(jìn)入 下一道工序。5.1.4.2.2 分部工程驗(yàn)收：專業(yè)工程師組織監(jiān)理對分部工程進(jìn)行驗(yàn)收評定，并在 施工單位 提交的分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表上簽字。5.1.4.2.3

9、單位工程完工后，工程部經(jīng)理組織各專業(yè)工程師、監(jiān)理對單位工程進(jìn)行檢驗(yàn)評定，并在單位工程質(zhì)量綜合評定表上簽字。5.1.4.2.4 單位工程驗(yàn)收合格后，工程部會(huì)同施工單位上報(bào)工程所在地質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收。5.1.5 檢驗(yàn)狀態(tài)的控制程序。5.1.5.1 明確檢驗(yàn)的四種狀態(tài)： 待檢產(chǎn)品、合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、 尚待判定產(chǎn)品。5.1.5.2 甲供產(chǎn)品的檢驗(yàn)：5.1.5.2.1 所有甲供產(chǎn)品進(jìn)場必須進(jìn)行檢驗(yàn)，需提供質(zhì)保書的那么要求提供，根據(jù) 不同的檢 驗(yàn)狀態(tài)，分別堆放并在記錄單上做標(biāo)識(shí)。5.1.5.2.2 不合格產(chǎn)品必須限期離場。5.1.5.2.3 施工單位所領(lǐng)材料必須是合格產(chǎn)品通過記錄單反映 。5.1.5.3 半

10、成品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)： 通過采用分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表， 施工單位提供的 試驗(yàn)報(bào) 告單等各種試驗(yàn)資料作為半成品的標(biāo)識(shí)。5.1.5.4 成品的檢驗(yàn)：通過單位工程質(zhì)量綜合評定表對工程標(biāo)識(shí)。5.1.6 不合格品的控制：5.1.6.1 通過施工過程中不合格品的控制， 防止誤用和轉(zhuǎn)序， 以保證只有合格的產(chǎn) 品才能 投產(chǎn)，轉(zhuǎn)序、安裝和交付。5.1.6.2 對于不合格品，工程部經(jīng)理組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各方進(jìn)行調(diào)查，查尋原 因，然后 作出處理意見。5.1.7 糾正和預(yù)防措施。5.1.7.1 針對不合格品，部門主管提出不同的處理意見：5.1.7.1.1 由施工單位自行處理，專業(yè)工程師和監(jiān)理對糾正過程進(jìn)行監(jiān)督；5.1.

11、7.1.2 由施工單位提出方案，經(jīng)部門主管、設(shè)計(jì)和監(jiān)理批準(zhǔn)執(zhí)行，在糾正過 程中進(jìn)行5.1.7.2 預(yù)5.1.7.1.3 由工程部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理協(xié)商出處理意見，責(zé)令施工單位按此執(zhí)行。防措施范圍：5.1.7.2.1 施工過程中屢次或連續(xù)出現(xiàn)的不合格品質(zhì)量通病 ；5.1.7.2.2 在交付使用及今后使用過程中顧客屢次提出的；5.1.7.2.3 日常質(zhì)量活動(dòng)及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息中發(fā)現(xiàn)的不合格品的潛在原因。5.1.7.3 實(shí)施糾正和預(yù)防措施后，實(shí)行跟蹤、檢查，并對實(shí)施過程進(jìn)行驗(yàn)證。5.1.8 工程竣工辦理入住手續(xù)時(shí)，嚴(yán)格按公司規(guī)定配合業(yè)主辦理入住驗(yàn)收和維 修。5.1.9 質(zhì)量記錄的控制。5.1.9.1 對于質(zhì)量

12、記錄 如隱蔽工程驗(yàn)收單、 質(zhì)保資料、試驗(yàn)單等分類編號(hào)保管， 并作 記錄。5.1.9.2 工程完工后，將其移交檔案室，保持對工程質(zhì)量的可追溯性。5.1.10 統(tǒng)計(jì)：對于發(fā)生的質(zhì)量通病，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析評定。5.2. 給排水質(zhì)量管理程序 所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實(shí)施全方位監(jiān)理， 并且所有的監(jiān)理工作都 必須在 建設(shè)單位工程管理部的監(jiān)督之下有序、 有效地執(zhí)行， 從而認(rèn)真完成 以下工作內(nèi) 容：5.2.1 要求施工安裝單位嚴(yán)格按圖施工， 如有更改， 須經(jīng)部門主管與設(shè)計(jì)單位協(xié) 調(diào)前方 可執(zhí)行。5.2.2 在施工過程中，進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)?安裝工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)? ?采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?

13、 GBJ242-82 等標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)糾正不當(dāng) 施 工，進(jìn)行過程質(zhì)量控制。5.2.3 對已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評定， 并在?分局部項(xiàng)工程質(zhì)量評 定表? 上簽字確認(rèn)。分局部項(xiàng)工程包括埋地管工程，上水、熱水管安裝工 程，排水管、雨 水管安裝工程，消防工程及有關(guān)設(shè)備的安裝，衛(wèi)生潔具安 裝工程，室內(nèi)煤氣管安裝 工程。5.2.4 工程部檢查： 監(jiān)理公司對分局部項(xiàng)進(jìn)行檢查評定后， 將?分局部項(xiàng)工程質(zhì) 量評定 表?報(bào)工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少 于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量 的 25% ，相符率達(dá) 90%以上，即認(rèn)為監(jiān)理評定正確，予以 簽名蓋章確認(rèn)，否 那么，必須重新檢驗(yàn)評定。5.2.5 隱

14、蔽工程控制：5.2.5.1 隱蔽工程的內(nèi)容：埋地管工程，包括埋地的給、污、廢水管、煤氣管、消 防管、雨 水管安裝、 敷設(shè)，室內(nèi)局部的埋墻管以及工程竣工后敷設(shè)的各種 給排水管道。525.2 隱蔽工程檢查標(biāo)準(zhǔn)：?采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)? GBJ242-82 等。5.2.5.3 隱蔽工程的檢查：5.2.5.4 部門主管應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況， 著重對水管減壓， 氣管減氣， 以 埋管 排水管盛水、排水管通球等有關(guān)工程隱患局部的試驗(yàn)要重點(diǎn)進(jìn)行檢 查，對異常情況 及時(shí)作出處理，并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。5.2.5.5 當(dāng)隱蔽工程作業(yè)結(jié)束， 在施工單位自檢根底上， 由監(jiān)理公司牽頭，工程部

15、、 施工 單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 方法按 5.2 執(zhí)行。5.2.5.6 隱蔽工程驗(yàn)收合格，三方共同在?隱蔽工程驗(yàn)收記錄?上簽字確認(rèn)，工程 可進(jìn)行下道工序， 未經(jīng)檢查或許可批準(zhǔn)的隱蔽工程， 不得擅自轉(zhuǎn)入下道工 序。5.2.6 工程驗(yàn)收：5.2.6.1 工程完工后， 在施工單位自檢根底上， 工程部應(yīng)組織監(jiān)理公司、 施工單位 技術(shù) 負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行 100% 檢查。5.2.6.2 除了填寫?工程竣工驗(yàn)收規(guī)定的表單?之外，還要分別填寫?給水工程檢 查表?、 ?排水工程檢查表? 、?空調(diào)冷凝水檢查表? ，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按 ?不合格品的控制 程序?進(jìn)行

16、處理。5.2.6.3 質(zhì)量回訪： 工程移交物業(yè)后， 一年內(nèi)工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公 司水電 養(yǎng)護(hù)部回訪。5.2.6.4 工程結(jié)束后， 工程部就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)， 在以后工程中加以重 點(diǎn)控 制。5.3. 電氣工程質(zhì)量管理工作程序 所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實(shí)施全方位監(jiān)理， 并 且所有的監(jiān)理工作都 必須在建設(shè)單位工程管理部的監(jiān)督之下有序、 有效地執(zhí)行， 從而認(rèn)真完成 以下工作內(nèi)容：5.3.1 在施工過程中進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)、 監(jiān)督，根據(jù)?電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)? GB50254-96 GB50258-96 GB50259-96 等標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)糾正不當(dāng)施 工，進(jìn) 行過程質(zhì)量控制。5

17、.3.2 對已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評定， 并在?分局部項(xiàng)工程質(zhì)量評 定表? 上簽字確認(rèn)，分局部項(xiàng)工程包括電纜線路工程、硬母線安裝工程、 配管及管內(nèi)穿線 工程、 低壓電器安裝工程、 電氣照明器具及其配電箱 盤 安裝工程、電機(jī)的 電氣檢查和接線工程、避雷針網(wǎng)及接地裝置安裝工 程。5.3.3 工程部檢查： 監(jiān)理公司對分局部項(xiàng)工程進(jìn)行檢查評定后， 將?分局部項(xiàng)工 程質(zhì)量 評定表?報(bào)工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次 不少于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 數(shù)量的 25% ，相符率達(dá) 90%以上，即認(rèn)為監(jiān)理評定正確， 予以簽名蓋章確認(rèn)， 否那么，必須重新檢驗(yàn)評定。5.3.4 隱蔽工程控制。5.3.4.1

18、 隱蔽工程的內(nèi)容： 指在結(jié)構(gòu)施工過程中， 需利用鋼筋作接地引線的避雷及 接地裝 置安裝工程，以及各層電器配管工程。5.3.4.2 隱蔽工程檢查標(biāo)準(zhǔn)：按照國家標(biāo)準(zhǔn)?電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?GB50258-96 ?建筑安裝工程質(zhì)量控制與檢驗(yàn)評定手冊? 9.3 配管工程、9.17 接地裝置安裝工程執(zhí)行。5.3.4.3 隱蔽工程的檢查：5.3.4.3.1 部門主管應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況，對異常情況及時(shí)作出處理，并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。5.3.4.3.2 當(dāng)隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢根底上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法按4.2 執(zhí)行。5.3.4.3.3 隱蔽工程驗(yàn)收合格，三方共同在?隱蔽工程驗(yàn)收記錄?上簽字確認(rèn)， 工程可進(jìn) 行下道工序，未經(jīng)檢查或許可批準(zhǔn)的隱蔽工程，不得擅自轉(zhuǎn) 入下道工序。5.3.5 工程驗(yàn)收。5.3.5.1 工程竣工后， 在施工單位自檢根底上