市財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)議上的發(fā)言

1、市財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)議上的發(fā)言各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：根據(jù)會(huì)議安排，我將全市 1-9 月財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況 匯報(bào)如下。一、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況今年以來 , 全市各級財(cái)稅部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng) 導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹省委九屆四次、五次全會(huì)精神和市委二屆九 次、十次全會(huì)精神，全面落實(shí)市委“實(shí)施四大戰(zhàn)略、推進(jìn)五 個(gè)突破、打好老區(qū)建設(shè)開展翻身仗重大決策部署，緊緊圍 繞“生財(cái)抓開展、聚財(cái)抓征管、用財(cái)抓節(jié)儉切實(shí)履行財(cái)政 職能，積極組織財(cái)政收入 ,不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu) , 強(qiáng)化公共 財(cái)政保障能力 , 取得了較好的成效， 1-9 月全市財(cái)政收支預(yù)算 執(zhí)行情況良好。1-9 月，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)萬元，為預(yù)算

2、的 80.15%，增長 21.44%。其中：稅收收入實(shí)現(xiàn)萬元，為預(yù) 算的 81.47%，增長 24.72%其中：國稅收入實(shí)現(xiàn)，為預(yù)算 的 94.7%，增長 41.29% ；地稅收入實(shí)現(xiàn)萬元， 為預(yù)算的 78.77%， 增長 21.64%；一般預(yù)算非稅收入實(shí)現(xiàn)，為預(yù)算的77.65%，增長 13.96%。一般預(yù)算總收入實(shí)現(xiàn)萬元 , 增長 31.42%?；痤A(yù)算收入實(shí)現(xiàn)萬元，為預(yù)算的36.72%，下降 0.25%；預(yù)算外收入實(shí)現(xiàn)萬元，為預(yù)算的82.05%，下降 7.22%; 上劃中央兩稅實(shí)現(xiàn)萬元，為方案的 90.04%，增長 46.44%。全市財(cái)政一般預(yù)算支出完成萬元， 為預(yù)算的 80.33%，增

3、長 33.76%。基金預(yù)算支出完成萬元，為預(yù)算的33.66% ，下降 3.97%；預(yù)算外支出完成， 為預(yù)算的 70.97%，增長 10.46% 。二、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)一收入預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)1、財(cái)政收入繼續(xù)保持較快增長，但增長速度回落。今 年以來，我市國民經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢， 1-9 月， 全市GDP實(shí)現(xiàn)158.45億元，增長12.1%;規(guī)模以上工業(yè)累計(jì) 完成增加值 15.84 億元，增長 29.2%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 完成 76.11 億元，增長 44.7%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn) 56.36 億元，增長 21.8%。與此相適應(yīng)， 1-9 月，全市地方財(cái) 政一般預(yù)算收入增長

4、21.44%，超時(shí)間進(jìn)度 5.15 個(gè)百分點(diǎn)。 但由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)開展減緩、 “5.1 2 汶川特大地震和跨 期收入入庫的影響 ,1-3 月、 1-6 月、 1-9 月全市地方一般預(yù) 算收入增幅分別為 51.97%、30.76%、21.44%,增長速度逐漸 回落。2、稅收收入平穩(wěn)增長，但稅種之間不平衡1-9 月，稅收入增長 24.72%。從稅種來看：增值稅、營業(yè)稅、企業(yè) 所得稅、個(gè)人所得稅是全市財(cái)政收入的主要來源和主要增長 因素。四稅累計(jì)完成萬元，對全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入總 額和稅收收入總額的奉獻(xiàn)率分別為53.3%和 74.67%; 四稅累計(jì)增收，對全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入增收和稅收收入增收

5、 的奉獻(xiàn)率分別為 59.2%和 73.88%。但營業(yè)稅由于新增稅源有 限,1-9 月增長速度僅為 15.63%,增幅比年初回落 34 個(gè)百分 點(diǎn)，比去年同期下降 35 個(gè)百分點(diǎn) , 對全市地方財(cái)政一般預(yù)算 收入總額和稅收收入總額的奉獻(xiàn)率分別比去年同期下降2 個(gè)和 3 個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)來看：房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括房地產(chǎn) 業(yè)和建筑業(yè)等對全市稅收收入的奉獻(xiàn)較大，實(shí)現(xiàn)稅收收入 萬元全口徑 ，占稅收收入總額的 24.09%,增長為 24.22%； 但由于國家宏觀調(diào)控政策的持續(xù)作用，房地產(chǎn)新開工工程和 在建工程減少，特別是地震災(zāi)害過后，市場觀望氣氛更加濃 厚，商品房銷售繼續(xù)回落， 1-9 月，房屋銷售面積、房

6、屋銷 售額同比分別減少 46.5%、37.1%，房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對稅收收 入總額的奉獻(xiàn)率比去年同期下降 2 個(gè)百分點(diǎn)，增幅下降 73 個(gè)百分點(diǎn)。3、基金收入入庫嚴(yán)重欠進(jìn)度。全市基金收入實(shí)現(xiàn)萬元， 僅占預(yù)算 36.72%。主要原因是： 今年以來受房地產(chǎn)業(yè)疲軟的影響, 全市土地交易量大幅減少，與土地交易相關(guān)的國有土 地出讓金收入、國有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金 收入分別僅實(shí)現(xiàn)萬元、 、，分別差進(jìn)度萬元、 、，合計(jì)影響全市 基金收入實(shí)現(xiàn)進(jìn)度 35.6 個(gè)百分點(diǎn)。4、縣區(qū)財(cái)政收入均衡增長。巴州區(qū)實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政 一般預(yù)算收入，為預(yù)算的 76.70%，增長 16.18%；南江縣實(shí) 現(xiàn)地方財(cái)政一般預(yù)算收

7、入，為預(yù)算的85.41%，增長 30.05%；通江縣實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入， 為預(yù)算的 85.23%，增長 21.65%；平昌縣實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入，為預(yù)算的 81.53%，增長 29.95%。南江縣受礦產(chǎn)資源產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲 影響, 增值稅增幅高達(dá) 76.91%，收入完成情況較好。二支出預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)1、支出規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張。 1至 9月，全市一般預(yù)算支出完 成 30.82 億元，為預(yù)算的 80.33%，增長 33.76%。其中民生 支出完成 21.95 億元,增長 33.52%，開展支出完成 1.39 億元, 增長 172.55%。2、重點(diǎn)支出保障有力。 1落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。及時(shí) 下

8、撥生產(chǎn)性補(bǔ)貼資金，加快農(nóng)村扶貧開發(fā)，推進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)生 活條件改善和生態(tài)建設(shè)。全市農(nóng)林水事務(wù)支出萬元，增長 23.21%。2支持經(jīng)濟(jì)開展。加大根底設(shè)施專項(xiàng)投入力度努力改善開展硬環(huán)境 , 全市城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出， 增長 30.86%； 加大科技和環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的投入力度，全市科技支出， 增長 84.98%，全市環(huán)境保護(hù)支出，增長 67.41%；積極研究 支持企業(yè)改革開展的財(cái)政政策和措施，支持加快推進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn) 業(yè)和中小企業(yè)開展 , 確保石油價(jià)格改革順利實(shí)施，做好財(cái)政 補(bǔ)貼落實(shí)工作 , 全市工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出完成萬元，增 長 185.52%。 3教育投入持續(xù)增長。進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù) 教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，

9、提高保障標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大保障范圍；加大校 舍擴(kuò)建和改建投入，確保全市學(xué)生秋季正常入學(xué)。全市教育 支出萬元，增長 35.81%。3、民生工程有序?qū)嵤?。全市各級?cái)政部門扎實(shí)做好民 生工程工程資金需求測算，積極籌措資金，加強(qiáng)執(zhí)行監(jiān)督， 確?！懊裆こ添樌麑?shí)施。 19 月全市民生工程已籌集到 位資金 15.3 億元，完成預(yù)算 83.42%。4、全力支持抗震救災(zāi)。截止 9 月底，各級財(cái)政安排和 社會(huì)捐贈(zèng)我市的抗震救災(zāi)資金共計(jì) 6.66 億元，其中，按照 市委、市政府要求，積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全市按 5%-10% 的比例壓縮公用經(jīng)費(fèi)籌集抗震救災(zāi)資金。目前，已按照規(guī)定 安排使用 6.5 億元，全力支持抗震救災(zāi)和

10、災(zāi)后重建工作的順 利開展。三、財(cái)政運(yùn)行中存在的突出問題一收支平衡壓力大減收因素：一是企業(yè)所得稅兩法合并、個(gè)人所得稅起征 點(diǎn)調(diào)高、 儲(chǔ)蓄存款利息所得稅停征、 5.12 汶川大地震出臺(tái)的 減免稅收政策等導(dǎo)致政策性減收；二是自然災(zāi)害減收，受 5.12 汶川大地震的影響導(dǎo)致財(cái)政收入直接減收稅收收入、 一般預(yù)算非稅收入 ；三是房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)對財(cái)政收入的 奉獻(xiàn)預(yù)計(jì)將大幅下滑。增支因素：抗震救災(zāi)及災(zāi)后重建、兌 現(xiàn)公務(wù)員津補(bǔ)貼、化解“普九債務(wù)、實(shí)施重點(diǎn)工程等。財(cái) 政支出缺口約 5.5 億元，財(cái)政收支矛盾十分突出，全市全年 財(cái)政收支平衡的壓力很大。二經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高一是由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致我市含稅經(jīng)濟(jì)成份

11、低，1-9月，我市一般預(yù)算總收入占GDP的比重為4.78%,遠(yuǎn)低于全省 8.33%的平均水平；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，虛增 可用財(cái)力，預(yù)計(jì)全年全市一般預(yù)算非稅收入占地方一般預(yù)算 收入的比重將到達(dá) 35%左右，高于全省平均水平近 12個(gè)百分 點(diǎn)；三是骨干稅源企業(yè)集中于礦產(chǎn)、政策性壟斷行業(yè)，缺乏 支柱生產(chǎn)型企業(yè)。三財(cái)政收入增長幅度低我市財(cái)政收入總量處于全省末位， 增速低于全省 24.85% 的平均水平，在市州中除“ 5.12 汶川特大地震重災(zāi)區(qū)外排 名倒數(shù)第二位 , 與相鄰地區(qū)南充、 達(dá)川、 廣安相比分別低 13、 12、2 個(gè)百分點(diǎn)，全年差距有可能進(jìn)一步拉大。四、確保完成全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)的建

12、議面對嚴(yán)峻的收支形勢，今后三個(gè)月全市各級財(cái)政部門要 緊緊圍繞市委重大開展戰(zhàn)略和省財(cái)政廳今后五年財(cái)政開展 規(guī)劃，按照市委二屆十次全會(huì)“堅(jiān)持省委九屆四次全會(huì)重大 部署和奮斗目標(biāo)不改變，堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)今年主要目標(biāo)任務(wù)的決心 不動(dòng)搖的總體要求，采取有力措施，努力完成全年各項(xiàng)財(cái) 政工作任務(wù)。一開源節(jié)流，確保全年財(cái)政收支平衡1、強(qiáng)化收入征管，確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。 堅(jiān)持把收入征管工作放在首位，千方百計(jì)克服減收因素帶來 的困難，確保完成市委、市政府確定的財(cái)政收入超年初預(yù)算 6%的目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)和其他經(jīng)濟(jì)管理職能部 門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，大力支持稅務(wù)部門依法征管、科學(xué)征管，抓 好清欠堵漏，挖掘增收潛力

13、，千方百計(jì)彌補(bǔ)短收缺口，確保 收入目標(biāo)任務(wù)的完成并力爭超收；二是積極探索建立非稅收 入征管鼓勵(lì)機(jī)制和“收支脫鉤管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)減 免政策，確保應(yīng)收盡收并及時(shí)入庫；三是加快基金收入收繳 進(jìn)度，確保年初既定目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)；四是加大對縣區(qū)收入 預(yù)算執(zhí)行的催促檢查力度，通過按旬檢查催促，按月考核通 報(bào)等方式，以引起各縣區(qū)的高度重視，確保全市全年目標(biāo)任 務(wù)圓滿完成。2、積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要 強(qiáng)化預(yù)算約束，按照“有保有壓的原那么，積極調(diào)整支 出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出 , 確保會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、小車購置 費(fèi)支出零增長， 努力節(jié)約行政本錢； 優(yōu)先保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、 改善民生、抗震救災(zāi)、重點(diǎn)建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定等重點(diǎn)工程的資 金需求。近期內(nèi)根據(jù)財(cái)力及支出實(shí)際，認(rèn)真做好今年財(cái)政的 預(yù)算調(diào)整工作，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。二積極培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政開展后勁一是加大工程建設(shè)工作前期準(zhǔn)備、儲(chǔ)藏和立項(xiàng)的財(cái)政投 入，支持全市重點(diǎn)工程推進(jìn)工作；二是整合財(cái)政貼息、稅收 減免、國債投資、轉(zhuǎn)移支付等多種財(cái)政政策，創(chuàng)新財(cái)政投資 管理和資金運(yùn)作方式，支持重點(diǎn)企業(yè)開展和培育支柱產(chǎn)業(yè)； 三是加快農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，加大扶貧開發(fā)力度，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營，著力開展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)