采購申請表采購流程,采購計劃

1、米購申請表申請部門：申請日期：年月日品名數(shù)量需要使用時間規(guī)格型號等其他要求（可另附頁）用途：申請人簽字:部門意見:總經(jīng)理審批:米購計劃表申請部門聯(lián)系人遞交時間采購項目品名參考型號規(guī)格配置數(shù)量單位預算單價（元）需求時間預算合計（元）詢價比價記錄品名：供應商名稱規(guī)格型號價格交貨時間方式付款方式稅票情況聯(lián)系信息采購人員建議：公司領導意見；采購執(zhí)行情況驗收簽字采 購 作 業(yè) 細 節(jié) 說 明A: 1）材料需求申請：各部門根據(jù)需求和工作計劃，填寫采購申請表，經(jīng)財務部門和公司 領導審核批準后，辦公室采購人員聯(lián)絡采購事項。B： 1）查詢庫存：辦公室在接到采購申請表后查詢庫存量，如有類似規(guī)格物料可征求部門 意見

2、可代用的就代用，最終采購數(shù)量需扣除庫存數(shù)量。C：采購員根據(jù)簽批后的采購申請單項目內(nèi)容要求，填寫采購計劃表并進行詢價。1）采購員填寫采購計劃表進行比價，選擇至少三家供應商比較（單價、質量、付 款周期、服務等），優(yōu)選合格供應商。2）比價時，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術支持。3）日常需開發(fā)各種物料的供貨商，經(jīng)送樣確認合格，實地考察符合公司合作條件的 列入合格供應商名錄，以備后用。4）采購計劃表審批：制表（辦公室采購人員）一一審核批準（公司領導）D: 1）辦公室采購員依據(jù)批準后的采購計劃表進行采購，采購時需要明確貨品規(guī)格型號、名稱、單價、付款及結算方式、交貨期、品質要求、包裝要求及違約責任等E：

3、1）采購訂單下發(fā)后辦公室采購員每天需密切跟催貨品交貨期。2）供方所供貨品不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，落實情 況。F： 1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購人員依據(jù)采購表送貨單核對實物是否相符（規(guī)格型號、名稱、顏色、數(shù)量、單價）并辦理入庫手續(xù)。2）收貨時發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購貨品要求的，立即要求供方當時拉回。G: 1）貨品到經(jīng)初驗符合后，由辦公室采購人員及時通知需求部門檢驗，經(jīng)檢驗合格的物 品需由需求部門簽字認可。2）所供貨品經(jīng)檢驗不合格時，由需求部門填寫原因，通知采購部、供貨商，限期（3天內(nèi)）要求整改并回復處理措施及改善措施。H: 1）經(jīng)檢驗合格的貨品由辦公室管

4、理人員辦理入庫手續(xù)，并將物品入庫或發(fā)放需求部 門。內(nèi)部控制文件文件名稱：采購管理規(guī)定、采購作業(yè)流程文件編號：J發(fā)文日期：年月日持有部門/編號（人）：行政辦公室頁碼:4頁分發(fā)指引辦公室人力資源部財務部貿(mào)易部技術中心物流公司批準:日期：審核：日期：擬稿：辦公室日期：2010年1月文件修訂記錄章 節(jié) 頁 / 次 內(nèi) 容 摘 要 批 準 日 期采購管理規(guī)定一、公司所有采購事項由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，管理，特殊情況需報分管領導批準后可直接采購。二、所有采購事項都應進行審批，由需求部門填寫采購申請表，經(jīng)公司領導簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購。三、工程、設備、生產(chǎn)原材料等重大采購事項應進行相應的市場調(diào)查和招標。四

5、、常用辦公物品的采購應經(jīng)過比價篩選后確定固定的合作商，簽訂長期的供貨協(xié)五、臨時性物品的采購應進行性價比詢查，做到貨比三家，以確保采購到質優(yōu)價廉 的物品。六、采購執(zhí)行完畢后應及時履行入庫手續(xù)，由保管員進行驗收并登記。七、采購人員應保存好詢價記錄以便日后進行查閱參考；八、涉及售后的物品，應將產(chǎn)品說明書、保修單據(jù)等相關資料交有關部門保存。九、因未履行公司采購管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關責任人的責任，并視損失程度要求責任人進行賠償，未進行三家比價的按采購額10%予以處罰。十、堅決杜絕在采購中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實除要承擔賠償外 一律開除。采購作業(yè)流程流程圖責任部門責任人各部門需求部門員工/各部門主管辦公室辦公室采購人員辦公室辦公室采購人員需求部門需求部門公司