03版審核表新

1、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）：安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.1總要求 3.2策劃 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 3.1.11.是否建立了文件化的安保體系,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)3.1.22是否對(duì)安保體系進(jìn)行了PDCA循環(huán)3.2策劃3.2.1安全目標(biāo)1.是否制定了安全目標(biāo)?是否與公司安全方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致？是否具有可測(cè)量性？安全目標(biāo)是否完整？2是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)的要求在各層次、各職能崗位上分解、展開(kāi)，并進(jìn)行考核？3.項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工理解并執(zhí)行？4.到目前為止目標(biāo)完成情況如何? 與項(xiàng)目經(jīng)理交談與項(xiàng)目經(jīng)理交談

2、查安保計(jì)劃中的安全目標(biāo)查目標(biāo)分解、考核表1.與項(xiàng)目經(jīng)理交談2.詢問(wèn)一名管理人員、一名班組長(zhǎng)1.與項(xiàng)目經(jīng)理交談2.查安全目標(biāo)考核表現(xiàn)場(chǎng)安保體系文件 要求，持續(xù)改進(jìn) 要求。安保體系策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn) 要求。安全目標(biāo) 要求。安全目標(biāo)分解 要求；安全目標(biāo)考核 要求。安全目標(biāo)員工理解、執(zhí)行 要求。項(xiàng)目部安全目標(biāo)完成情況： 注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求：

3、3.1總要求 3.2策劃 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 3.2.2危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃1是否識(shí)別各施工階段危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素？2.是否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行了評(píng)價(jià)和確定重大危險(xiǎn)源與重大不利環(huán)境因素?3.是否編制了各項(xiàng)安全施工方案或安全管理與環(huán)境管理方案4.是否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行更新3.2.3適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求1.是否建立了適用的法律、法規(guī)、法令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件收集、識(shí)別的渠道？查危險(xiǎn)源清單和不利環(huán)境因素清單1.抽查評(píng)價(jià)記錄2.抽查重大危險(xiǎn)源清單與重大不利環(huán)境因素清單查各項(xiàng)施工方案與安全、環(huán)境管理方案查更新記錄查公司文件管

4、理制度（或控制程序）危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素識(shí)別 要求。危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素評(píng)價(jià) 要求；重大危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素確定 要求。安全施工方案 要求；或安全與環(huán)境管理方案 要求。危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素更新 要求。適用的法律、法規(guī)、法令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件收集、識(shí)別的渠道 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.1總要求 3.2策劃 審核時(shí)間: 年 月 日審核提

5、示檢查表審核記錄B 2.是否將文件傳達(dá)給有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）？3.2.4施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃1.是否按標(biāo)準(zhǔn)要求編制了安全生產(chǎn)保證計(jì)劃？2安保計(jì)劃是否具有針對(duì)性、完整性，表達(dá)是否清晰，相互關(guān)系是否明確？是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的16個(gè)要素？3.對(duì)安保計(jì)劃是否進(jìn)行了審核、審批4.是否有收發(fā)文記錄？5.安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行了重新審批并傳輸1.查文件清單2.抽查文件收發(fā)記錄3.抽查會(huì)議、學(xué)習(xí)記錄查安保計(jì)劃查安保計(jì)劃查審核、審批記錄查收發(fā)文記錄查收發(fā)文記錄文件傳達(dá)給相關(guān)人員和相關(guān)方 要求。安保計(jì)劃編制日期： 。安保計(jì)劃 規(guī)范要求。安保計(jì)劃審批日期： 。安保計(jì)劃發(fā)放記錄 要求。安保計(jì)劃

6、修改 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系，規(guī)定是否明確、合理，項(xiàng)目經(jīng)理、安全員能否正確有效地行使其職責(zé)2.是否配備了足夠的資源3.是否配備了足夠的專(兼)職安全員4.項(xiàng)目經(jīng)理如何發(fā)揮第一責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)作用1.查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全

7、貫標(biāo)責(zé)任制2.詢問(wèn)1-2名管理人員是否了解自己的職責(zé)3.詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理與安全員1.查機(jī)械設(shè)備一覽表2.安全防護(hù)設(shè)施一覽表3.檢測(cè)工具一覽表4.管理人員花名冊(cè)5.安全技術(shù)措施一覽表6.勞動(dòng)保護(hù)用品一覽表7.安全文明施工預(yù)算表查專(兼)職安全員名單及上崗證書與項(xiàng)目經(jīng)理交談各崗位職責(zé) 要求；崗位職責(zé)考核 要求。機(jī)械一覽表 ；安全防護(hù)設(shè)施一覽表 ；檢測(cè)工具一覽表 ；管理人員花名冊(cè) ；安全技術(shù)措施清單 ；勞保用品一覽表 ；安全文明施工預(yù)算表 。安全員姓名及上崗證號(hào)： 項(xiàng)目經(jīng)理的第一責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)作用： 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用

8、什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.2安全教育和培訓(xùn) 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否制定了安全教育制度2.是否對(duì)員工進(jìn)行了教育、培訓(xùn)3.是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)4.項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)？特殊工種、安全監(jiān)護(hù)人員、中小型機(jī)械操作人員是否持證上崗？5.是否對(duì)新工人進(jìn)行了三級(jí)教育？6.是否進(jìn)行了轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、教育7.是否進(jìn)行分層次的貫標(biāo)教育8.是否對(duì)員工能力進(jìn)行考核查安全教育制度抽查教育記錄和三級(jí)教育記

9、錄卡抽查員工考試、考核記錄1.抽查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄2.抽查特殊工種、安全監(jiān)護(hù)人員、中小型機(jī)械操作人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄抽查三級(jí)教育卡及考試記錄抽查教育、培訓(xùn)記錄抽查貫標(biāo)教育記錄抽查考核記錄安全教育制度 要求。教育 要求；三級(jí)教育記錄卡 安全教育考試 項(xiàng)目經(jīng)理崗位證書： 其他人員證書： 特殊工種證書： 中小型機(jī)械操作人員證書： 三級(jí)教育卡 要求；轉(zhuǎn)崗教育記錄 要求。貫標(biāo)教育 考核記錄 注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記

10、錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.3文件控制 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否編制了文件控制程序？2.項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行了審核、審批，修訂后是否進(jìn)行了確認(rèn)？3.是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？文件收發(fā)是否進(jìn)行了登記？4.是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全？5.是否制定了各種管理制度？6.現(xiàn)場(chǎng)是否配備了文件的有效版本7.作廢文件是否標(biāo)識(shí)或作收回查文件控制程序抽查審核、審批、確認(rèn)記錄1.查文件標(biāo)識(shí)2.抽查3-4份文件3.抽查收發(fā)文記錄表查文件清單抽查定期安全檢查制、抽查安全教育制、抽查設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收

11、制抽查4-5份現(xiàn)時(shí)、有效的文件抽查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）文件控制程序 要求。發(fā)文審核、審批、修訂 要求。文件標(biāo)識(shí) 要求；文件發(fā)放 要求。文件清單 要求。各種安全管理制度 要求；文件有效版本 。作廢文件處置 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.4物資采購(gòu) 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否制定了物資采購(gòu)驗(yàn)

12、證程序?2.是否建立了合格供應(yīng)商名錄?3.采購(gòu)資料是否符合要求?審批手續(xù)是否齊全?4.物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)?5.如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)物資,是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查評(píng)價(jià)?6.是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)7.是否對(duì)物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證和抽樣檢驗(yàn)?8.對(duì)分包方的物資是否進(jìn)行了控制?9.是否對(duì)物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)?10.是否對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定期限進(jìn)行了復(fù)檢?查程序文件抽查合格供應(yīng)商名錄抽查采購(gòu)計(jì)劃(或合同)及審批記錄抽查2-3份物資的發(fā)票(或送貨單)查調(diào)查評(píng)價(jià)表抽查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄抽查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄查分包方采購(gòu)資料的簽認(rèn)記錄查物資的共同驗(yàn)證記錄抽查物資和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)（牌、表等）

13、抽查測(cè)試記錄物資采購(gòu)驗(yàn)證程序 要求。合格供應(yīng)商名錄 要求。采購(gòu)資料 要求。供應(yīng)商的選擇 。供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)價(jià) 。供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 要求。安全物資的驗(yàn)收 。分包方安全物資的控制 要求。安全物資的標(biāo)識(shí) 要求。勞保用品的復(fù)檢 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.5分包方的控制 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否制定了分包方控

14、制程序2.是否建立了合格分包方名錄3.項(xiàng)目部分包工程是否從合格分包商名錄中選擇隊(duì)伍4.是否對(duì)不在合格分包方名錄中的分包方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)?5.是否與分包方簽訂了安全生產(chǎn)、治安、環(huán)境、防火、文明施工、衛(wèi)生協(xié)議？是否簽訂了分包合同？合同是否符合要求？6.對(duì)分包方的安全技術(shù)方案（措施）是否進(jìn)行了審批7.是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)8.是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底，手續(xù)是否齊全9.是否對(duì)分包方進(jìn)行了控制和溝通10.是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？查對(duì)分包方控制的程序抽查合格分包方名錄查本工程的分包方名錄查調(diào)查評(píng)價(jià)資料1.抽查提示中的協(xié)議?2.抽查合同查審批記錄抽查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記

15、錄1.抽查教育記錄2.抽查交底記錄1.抽查檢查記錄2.抽查溝通記錄抽查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄分包控制程序文件 要求。合格分包方名錄 。本工程分包方選擇 要求。分包方的調(diào)查評(píng)價(jià) 安全生產(chǎn)協(xié)議： ；其他協(xié)議 要求分包合同 要求。分包方的安全技術(shù)方案（措施）審批 分包方設(shè)備、設(shè)施和安全物資檢驗(yàn) 要求。分包方人員的安全教育 要求分包方人員的安全技術(shù)交底 要求。與分包方溝通 要求。分包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08

16、-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.6施工過(guò)程控制 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施？安全程序、規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書？2.方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性？3.是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)源進(jìn)行了監(jiān)控？監(jiān)控人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？4.是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底？5.是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)？6.動(dòng)火是否經(jīng)過(guò)分級(jí)審批？7.消防設(shè)施配備是否齊全？8.是否對(duì)周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施？1.查安全技術(shù)措施清單2.查各種管理制度3.查作業(yè)指導(dǎo)書4.查安全程序抽2-3份方案、措施1.抽查監(jiān)控記錄2

17、.抽查培訓(xùn)記錄或上崗證書抽查安全交底記錄巡視現(xiàn)場(chǎng)查動(dòng)火證巡視現(xiàn)場(chǎng)1.巡視現(xiàn)場(chǎng)2.查業(yè)主交底、管線所記錄臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)： 腳手架施工方案： 模板工程施工方案： 基坑圍護(hù)方案： 土方開(kāi)挖與降排水方案： 大型機(jī)械裝拆方案： 其他機(jī)械裝拆方案： 懸挑鋼平臺(tái)施工方案： 其他專項(xiàng)施工方案 關(guān)鍵危險(xiǎn)源監(jiān)控 要求；監(jiān)控人員證書： 。安全技術(shù)交底 要求。重點(diǎn)防火部位的防護(hù)措施及標(biāo)識(shí) 要求。動(dòng)火證 。消防設(shè)施 要求。周邊道路與管線保護(hù) 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工

18、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.6施工過(guò)程控制 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 9.是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制？10.是否對(duì)施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開(kāi)裂進(jìn)行控制？11.是否對(duì)大臨設(shè)施、圍墻的施工、使用、拆除進(jìn)行控制？12.是否進(jìn)行安全生產(chǎn)的內(nèi)、外部溝通？13.是否進(jìn)行腳手架、模板、井架、大型機(jī)、防護(hù)設(shè)施的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批？14.現(xiàn)場(chǎng)“五有”設(shè)施是否齊全？1.巡視現(xiàn)場(chǎng)(節(jié)約能源、樹木保護(hù)、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制)2.查廢水排放管網(wǎng)圖、三次沉淀池等3.查固體廢棄物處理記錄查廢油

19、處理記錄4.查噪聲測(cè)試記錄及超標(biāo)處理記錄5.查是否使用商品砂漿？查方案及實(shí)施記錄查方案及監(jiān)控記錄查工作聯(lián)系單或會(huì)議記錄查申請(qǐng)書及審批記錄巡視現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)節(jié)約能源、樹木保護(hù)、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制 要求；廢水控制 要求；固體廢棄物控制 要求；廢油處理 要求；噪聲控制 要求；商品砂漿使用 。施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開(kāi)裂進(jìn)行控制 要求；臨時(shí)建（構(gòu)）筑物控制 要求。安全生產(chǎn)內(nèi)外部溝通 要求。腳手架拆除申請(qǐng) 要求；井架、貨梯、大型機(jī)械拆除申請(qǐng) 要求；防護(hù)設(shè)施拆除申請(qǐng) 要求?！拔逵小鄙钤O(shè)施 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何

20、-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.6施工過(guò)程控制 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 15.是否制定班前活動(dòng)制度，并開(kāi)展三上崗一講評(píng)活動(dòng)？16.是否辦理了綜合保險(xiǎn)？17.是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)？18.是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度？19.是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)、驗(yàn)收進(jìn)行策劃（檢驗(yàn)計(jì)劃）？20.是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)？1.查班前活動(dòng)制度2.查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄查保險(xiǎn)單1.查二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃2.查二級(jí)保養(yǎng)記錄3

21、.查日常維修、保養(yǎng)記錄查驗(yàn)收制度查檢驗(yàn)計(jì)劃1.查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)證書2.抽查各種腳手架分階段驗(yàn)收記錄3.抽查中小型機(jī)械驗(yàn)收記錄4.抽查安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收記錄5.查操作平臺(tái)驗(yàn)收記錄6.查井架驗(yàn)收記錄班組“三上崗、一講評(píng)” 要求。綜合保險(xiǎn)單 。機(jī)械保養(yǎng)計(jì)劃 ；機(jī)械保養(yǎng)記錄 ；日常維修保養(yǎng)記錄 。設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收制度 要求。設(shè)備、設(shè)施檢驗(yàn)計(jì)劃 。塔吊檢驗(yàn) ；人貨電梯檢驗(yàn) ；貨梯檢驗(yàn) ；腳手架檢驗(yàn) ；中小型機(jī)械驗(yàn)收 ；防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 ；操作平臺(tái)驗(yàn)收 ；井架驗(yàn)收 ；注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么

22、時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.6施工過(guò)程控制 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 21.是否制定了治安保衛(wèi)制度？22.是否辦理了受監(jiān)登記及開(kāi)工報(bào)告？23.是否對(duì)安保體系各過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視測(cè)量？7.抽查臨時(shí)用電分階段驗(yàn)收記錄8.抽查防火設(shè)施驗(yàn)收記錄9.查附著式腳手架驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)證書及爬升后的驗(yàn)收記錄10.查樁機(jī)驗(yàn)收記錄11.查模板工程驗(yàn)收記錄及拆除申請(qǐng)審批記錄查制度查受監(jiān)登記表及開(kāi)工報(bào)告查安保體系監(jiān)測(cè)記錄臨時(shí)用電驗(yàn)收 ；防火設(shè)施驗(yàn)收

23、 ；附著式腳手架檢驗(yàn) ；樁機(jī)驗(yàn)收 ；模板工程驗(yàn)收 ；模板拆除 。治安保衛(wèi)制度 要求。開(kāi)工報(bào)告： 受監(jiān)登記： 安保體系實(shí)施過(guò)程監(jiān)測(cè) 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.3.7事故的應(yīng)急救援 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否制定各種應(yīng)急救援方案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施，是否配備了足夠的救援的人力資源？2.必要

24、時(shí)是否對(duì)應(yīng)急援預(yù)案進(jìn)行演練？演練結(jié)束是否對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審？必要時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂？3.對(duì)事故調(diào)查分析是否積極配合和制訂了糾正、預(yù)防措施？4.事故調(diào)查、分析、處理報(bào)告是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定？1.查應(yīng)急救援預(yù)案2.查救援物資清單3.巡視現(xiàn)場(chǎng)4.查救援人員名單1.抽查各種預(yù)案演練記錄2.抽查各種預(yù)案演練結(jié)果的評(píng)審記錄3.抽查修訂記錄1.查事故調(diào)查分析報(bào)告2.查糾正、預(yù)防措施記錄查調(diào)查報(bào)告應(yīng)急救援預(yù)案清單 ；應(yīng)急救援預(yù)案 要求；應(yīng)急救援物資配備 要求；應(yīng)急救援人員配備 要求。演練記錄 ；演練結(jié)果的評(píng)審 要求；應(yīng)急預(yù)案的修訂 要求。事故調(diào)查分析報(bào)告 要求；糾正措施與預(yù)防措施 要求。事故調(diào)查、分析、處理報(bào)告 國(guó)

25、家有關(guān)規(guī)定。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.4.1安全檢查 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查制度中檢查內(nèi)容是否齊全？參加人員、頻次是否確定？2.是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查？檢查內(nèi)容是括包安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、遵守法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求情況、施工活動(dòng)符合安保體系文件和規(guī)定情況、重大危險(xiǎn)

26、源和重大不利環(huán)境因素的控制情況、人員教育培訓(xùn)情況、現(xiàn)行安全檢查標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情況3.是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分？4.安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正或預(yù)防措施？查安全生產(chǎn)定期檢查制度抽查安全檢查記錄查安全檢查評(píng)分表1.查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄2.查重新檢驗(yàn)記錄3.查驗(yàn)證記錄 定期檢查制度 要求；安全檢查工作的進(jìn)行 要求；安全檢查內(nèi)容 要求。按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分 。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處理 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪

27、些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系要求： 3.4.2糾正預(yù)防措施 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員和職責(zé)？2.是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析3.對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故是否制定了糾正、預(yù)防措施并進(jìn)行了實(shí)施、驗(yàn)證，并按時(shí)完成？4.是否對(duì)潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施？5.是否對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制查程序文件（規(guī)定）抽查原因分析1.抽查糾正措施2.抽查實(shí)施記錄3.抽查驗(yàn)證記錄抽查預(yù)防措施查監(jiān)測(cè)設(shè)備一覽表查監(jiān)測(cè)設(shè)備檢

28、定證書查監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)記錄及標(biāo)志糾正措施與預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員和職責(zé) 要求。對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析 要求。對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故制定的糾正措施與預(yù)防措施 要求，其實(shí)施、驗(yàn)證 要求。預(yù)防措施的制定 要求；其實(shí)施、驗(yàn)證 要求。監(jiān)測(cè)設(shè)備清單 ；監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定證書 ；監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù) 要求；監(jiān)測(cè)設(shè)備的標(biāo)志 要求。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-2003 識(shí)別號(hào)：審核崗位（部門）： 安全生產(chǎn)保證體系

29、要求： 3.4.3內(nèi)部審核 審核時(shí)間: 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B 1.是否有詳細(xì)的審核計(jì)劃并覆蓋標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要素,是否編制整個(gè)施工期間內(nèi)審計(jì)劃?2.內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)且持證上崗并與受審核的部門或崗位夫直接責(zé)任關(guān)系?3.檢查表編制是否符合要求?審核記錄是否具有可追溯性?4.對(duì)不合報(bào)告及存在問(wèn)題是否制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效？5.內(nèi)審報(bào)告，是否有關(guān)于審核情況簡(jiǎn)述，主要存在問(wèn)題的描述，糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、符合性的評(píng)價(jià)？6.內(nèi)審報(bào)告的審核、審批、分發(fā)記錄是否符合規(guī)定要求？1.查內(nèi)審計(jì)劃2.查安保計(jì)劃1.查內(nèi)審員證書2.查內(nèi)審員的獨(dú)立性查檢查表(怎么查、查什么、抽樣數(shù)量)查審核記錄（什么、誰(shuí)、在哪里、什么時(shí)間、哪些文件、設(shè)備、記錄、什么等）抽查2-3份不合格報(bào)告查內(nèi)審報(bào)告查審核報(bào)告審批及分發(fā)記錄審核計(jì)劃 要求。內(nèi)審員持證上崗 要求；內(nèi)審員的獨(dú)立性 要求。檢查表 要求；審核記錄 要求。不合格報(bào)告封閉 要求。內(nèi)審報(bào)告 要求。內(nèi)審報(bào)告審核審批 要求；分發(fā) 要求， 記錄。注釋:B:評(píng)估1=符合要求；2=基本符合/可以接受；3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么-誰(shuí)-如何-用什么-在哪里-什么時(shí)間-多少次-哪些文件或形式-記錄什么審核員：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄DGJ08-903-20