14標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、MA 明安電子有限公司 MING AN ElectronicsMING AN Electronics CO.,LTD文件編號(hào):MA-QA-751 程 序 文 件文件版次： 00標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序修改版本：初次制定 1.制、修定履歷修訂次序日期內(nèi)容摘要制、修訂者制、修訂部門(mén)制定2012.5程序制定路斌品質(zhì)部2.傳閱及教育傳 閱教 育姓名簽名日期姓名簽名日期教育對(duì)象教育日期教育時(shí)間教育人員負(fù) 責(zé) 人管理負(fù)責(zé)人保管場(chǎng)所（蓋章）文件 制定、修訂、廢止 審核擔(dān) 當(dāng)主 管部署長(zhǎng)批準(zhǔn)總經(jīng)理制定、修訂、廢止 部門(mén)品質(zhì)部登記日期制定、修訂、廢止者路 斌登記者制定、修訂、廢止 理由內(nèi) 容 概 要各 頁(yè)修訂號(hào)總

2、計(jì)5 頁(yè)修訂號(hào)00000頁(yè) 號(hào)12345修訂號(hào)頁(yè) 號(hào)修訂號(hào)頁(yè) 號(hào)修訂號(hào)頁(yè) 號(hào)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1.目 的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的各種產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止出現(xiàn)不同類(lèi)別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2.范 圍適用于從原材料購(gòu)進(jìn)，到生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和產(chǎn)品交付全過(guò)程的各個(gè)階段，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯活動(dòng)的控制。3.職 責(zé)3.1 生產(chǎn)部是產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制活動(dòng)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、標(biāo)識(shí)的方法和對(duì)原材料及施工各道工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.2 資材部應(yīng)確保外購(gòu)產(chǎn)品攜帶必要的標(biāo)識(shí)。3.3 庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)正確性負(fù)責(zé)。3.4

3、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工各道工序進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.工作程序4.1標(biāo)識(shí)的內(nèi)容及方法的確認(rèn)4.1.1.標(biāo)識(shí)內(nèi)容分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)兩大類(lèi)。4.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是指物資、設(shè)備、配件等的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)根據(jù)產(chǎn)品的不同類(lèi)別型號(hào)采用不同的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)：a.原材料標(biāo)識(shí)：使用標(biāo)牌，標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格、牌號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)家； b.其它物資標(biāo)識(shí)：使用標(biāo)簽或標(biāo)牌，標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)，必要時(shí)標(biāo)明廠(chǎng)家； c.機(jī)械設(shè)備：采用標(biāo)牌和噴字的方法，在機(jī)械設(shè)備的明顯部位標(biāo)明號(hào)碼。4.1.3 檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容及方法4.1.3.1檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：a.已檢合格：用“合格”字樣標(biāo)識(shí)；b.已檢不合格：用“不合格”字樣標(biāo)識(shí)；c.

4、已檢但尚未判定（正在檢驗(yàn)）：用“待判定”字樣標(biāo)識(shí)；d.未檢或待檢：用“待檢”字樣標(biāo)識(shí)。4.1.3.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法：a.記錄：以試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)報(bào)告單等記錄作為檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的依據(jù)。b.標(biāo)記：用粘膠帶、油漆或印章在物資顯著的位置上粘貼，涂刷或加蓋印章；c.標(biāo)簽：用不干膠紙，直接在物資規(guī)定的位置上粘貼；d.標(biāo)牌：用木板或其它材料制作，掛立在物資分堆存放的顯著位置。4.2 原材料的標(biāo)識(shí)4.2.1原材料購(gòu)進(jìn)后，由資材倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供方提供的入庫(kù)依賴(lài)書(shū)進(jìn)行確認(rèn)其標(biāo)簽上品名；規(guī)格；數(shù)量；LOT NO 等信息。如不齊全，應(yīng)向供貨廠(chǎng)家索取必要的標(biāo)識(shí)或根據(jù)了解到的情況，由采購(gòu)員對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品作出正確、恰當(dāng)

5、的標(biāo)識(shí)。4.2.2庫(kù)管員對(duì)產(chǎn)品分區(qū)隔離存放，做出“待檢”字樣標(biāo)識(shí)。通知檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完成后庫(kù)房保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品做“合格品”等字樣標(biāo)識(shí)。對(duì)合格入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)管理，填寫(xiě)入庫(kù)明細(xì)。4.2.3對(duì)于入庫(kù)發(fā)生的不合格品還必須隔離存放，以防止誤用，并按不合格品控制程序組織評(píng)審和處理。4.2.4原材料發(fā)放時(shí)，應(yīng)由庫(kù)房保管員填寫(xiě)出入庫(kù)單，以使產(chǎn)品在入、出庫(kù)過(guò)程中具有可追溯性。 對(duì)在庫(kù)進(jìn)行管理，形成資材在庫(kù)管理臺(tái)帳。4.3生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部工作人員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的要求，按照相應(yīng)工藝要求逐步進(jìn)行組裝并進(jìn)行自檢，每工序完成后將本工序的結(jié)果填寫(xiě)在工程跟蹤單上，此時(shí)以工程跟蹤單為標(biāo)識(shí)。當(dāng)質(zhì)檢人員

6、檢驗(yàn)合格后，簽發(fā)合格證，通知生產(chǎn)人員裝箱并在箱體的相應(yīng)位置標(biāo)注以下內(nèi)容：產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)，隨后由辦理入庫(kù)手續(xù)，由庫(kù)房人員在成品庫(kù)存表上登記。此時(shí)以箱體標(biāo)志、標(biāo)牌和成品庫(kù)存表為標(biāo)識(shí)。4.4庫(kù)存品的標(biāo)識(shí) 原材料貨架貨柜，應(yīng)在相應(yīng)的位置粘貼標(biāo)簽，放置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)牌應(yīng)表明以下內(nèi)容：名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、編號(hào)。此時(shí)以標(biāo)牌或標(biāo)簽、序列號(hào)為標(biāo)識(shí)。成品以標(biāo)牌和箱體標(biāo)志為標(biāo)識(shí)。4.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理及標(biāo)識(shí)保護(hù)4.5.1各種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物的管理，確保標(biāo)識(shí)物不被隨意丟棄、涂改或損壞，否則由品質(zhì)部追究其責(zé)任。4.5.2產(chǎn)品搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)搬運(yùn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)的保護(hù)。4.5.3產(chǎn)品所在部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)。4.5.4任何人不得隨意破壞和涂改標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)持有者不得隨意亂扔、亂貼標(biāo)識(shí)物。4.5.5若產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)丟失或由于保護(hù)不善造成標(biāo)識(shí)內(nèi)容無(wú)法辨認(rèn)，且提供不出產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)合格的書(shū)面證據(jù)（如合格證等）時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，然后做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。4.6 可追溯性4.6.1 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)由本公司產(chǎn)品所在部門(mén)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。