ZYOFERP業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案

1、中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 1 / 14 頁 日期 : 1/27/2022 中原油田中原油田 ERPERP 系統(tǒng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案中原油田中原油田 ERPERP 支持中心支持中心20102010 年年 3 3 月月中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 2 / 14 頁 日期 : 1/27/2022目目 錄錄1 1 總體介紹總體介紹.31.1 目的.31.2 目標(biāo)讀者.31.3 前提條件.32 2 緊急情況緊急情況.32.1 緊急情況的發(fā)現(xiàn).32.2 緊急情況的處理.33 3 業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施

2、業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施.43.1 財務(wù)（FI/CO/TR）業(yè)務(wù)情景.43.2 銷售（SD）業(yè)務(wù)情景.63.3 物料管理（MM）業(yè)務(wù)情景.83.4 物資供應(yīng)（MRO）業(yè)務(wù)情景.93.5 項目管理（IMPS） 業(yè)務(wù)場景.124 4 附件附件.144.1 技術(shù)支持流程.144.2 MRO 業(yè)務(wù)單據(jù)收集表.14中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 3 / 14 頁 日期 : 1/27/20221 1 總體介紹總體介紹1.11.1 目的目的雖然 SAP 系統(tǒng)具有很高的可靠性，但作為企業(yè)級的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，一旦因各種原因意外中斷，造成分公司各單位最終用戶不能操作 SAP，對分

3、公司影響是重大的。本應(yīng)急處理方案的目的即在于指導(dǎo)分公司各單位使用操作SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)人員(即 SAP 最終用戶)，如何應(yīng)對系統(tǒng)的意外中斷以及如何在系統(tǒng)恢復(fù)后進行數(shù)據(jù)補錄。因為系統(tǒng)的集成性，很多工作需要各操作崗位協(xié)作完成。本文件主要涉及以下問題：一旦發(fā)現(xiàn)不能進行 SAP 系統(tǒng)的正常操作，最終用戶首先應(yīng)該如何操作？根據(jù)業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性要求，在 SAP 中斷的情況下，如何處理業(yè)務(wù)？在 SAP 系統(tǒng)恢復(fù)運行以后，分公司各單位最終用戶應(yīng)該如何操作以保證 SAP 中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整？1.21.2 目標(biāo)讀者目標(biāo)讀者本文內(nèi)容針對中原油田分公司各單位使用操作 SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)的最終用戶、ERP 支持組及中

4、原油田 ERP 支持中心人員及主管領(lǐng)導(dǎo)。1.31.3 前提前提條件條件“生產(chǎn)系統(tǒng)”指中原油田進行實際業(yè)務(wù)操作 SAP 系統(tǒng)（P33-900），該系統(tǒng)版本為 SAP R/3 4.6C SR2，并包含 SAP 石油行業(yè)解決方案，基于 Oracle 9.2.0.0 數(shù)據(jù)庫和 IBM AIX 操作系統(tǒng)。本文所述應(yīng)急計劃特針對 SAP 系統(tǒng)因意外原因不能被最終用戶正常訪問的情況，即 SAP 服務(wù)器系統(tǒng)停機/中斷或網(wǎng)絡(luò)中斷的情況（包括并行期間），并且該情況持續(xù)超過業(yè)務(wù)連續(xù)性所允許的范圍，如超過 1 個工作日。同時，本應(yīng)急方案也可作為計劃停機情況下或意外情況持續(xù)不超過 1 個工作日時，最終用戶、支持中心、分

5、管領(lǐng)導(dǎo)的參考。2 2 緊急情況緊急情況2.12.1 緊急情況的發(fā)現(xiàn)緊急情況的發(fā)現(xiàn)中原油田分公司各單位 SAP 最終用戶在發(fā)現(xiàn)自己不能正常使用操作 SAP 系統(tǒng)時，應(yīng)按照中原油田分公司 ERP 支持流程，聯(lián)系本單位 ERP 支持組或分公司支持中心匯報問題。在相關(guān)技術(shù)支持人員確認為 SAP 服務(wù)器系統(tǒng)問題或網(wǎng)絡(luò)問題導(dǎo)致最終用戶暫時不能正常使用操作 SAP 后，各單位 ERP 支持組、分公司 ERP 支持中心人員需要根據(jù)問題發(fā)生范圍，可能持續(xù)時間來判斷是否啟用本業(yè)務(wù)應(yīng)急方案，并立即通知受影響的最終用戶。如果技術(shù)支持人員暫時不能提供問題持續(xù)時間，應(yīng)按超過 1 個工作日的問題持續(xù)時間啟動應(yīng)急計劃。2.2

6、2.2 緊急情況的處理緊急情況的處理（1）分級響應(yīng)由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，導(dǎo)致 ERP 系統(tǒng)無法登陸，應(yīng)在 2 小時內(nèi)上報總部。故障持續(xù)超過 4 小時，啟動四級應(yīng)急響應(yīng)，由各分支持中心決定，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時上報。故障持續(xù)超過 24 小時，啟動三級應(yīng)急響應(yīng)，由各專業(yè)模塊業(yè)務(wù)主管部門決定，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時上報。故障持續(xù)超過 48 小時，啟動二級應(yīng)急響應(yīng)，由企業(yè)支持中心決定。企業(yè)支持中心啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并成立應(yīng)急救援組織機構(gòu)。超出其應(yīng)急救援處置能力時，應(yīng)及時報請總部支持中心啟動一級應(yīng)急預(yù)案實施救援。由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，故障持續(xù)超過 72 小時，啟動一級應(yīng)急響應(yīng)，由

7、總部支持中心組織實施?？偛恐С种行倪M行一級應(yīng)急響應(yīng)時，事發(fā)地支持中心應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)的預(yù)案全力以赴組織救援，并及時向總部支持中心報告救援工作進展情況。（2）業(yè)務(wù)模塊應(yīng)急響應(yīng)線外操作見第三部分內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施（3）現(xiàn)場檢測與評估中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 4 / 14 頁 日期 : 1/27/2022系統(tǒng)崩潰、意外停機、應(yīng)用系統(tǒng)邏輯錯誤造成的故障，應(yīng)組成現(xiàn)場檢測、鑒定與評估小組，綜合分析和評價檢測數(shù)據(jù)，查找事故原因，評估事故發(fā)展趨勢，預(yù)測事故后果，為制訂應(yīng)急響應(yīng)方案和事故調(diào)查提供參考。檢測與評估報告要及時上報。（4）應(yīng)急結(jié)束三、四級應(yīng)急響應(yīng)，當(dāng)終

8、端用戶可以訪問 ERP 系統(tǒng)則應(yīng)急處理工作結(jié)束。一、二級應(yīng)急響應(yīng)，事故隱患消除后，現(xiàn)場應(yīng)急處理工作結(jié)束，經(jīng)企業(yè)支持中心確認和批準(zhǔn)，報總部支持中心核準(zhǔn)，宣布應(yīng)急結(jié)束。（5）后期處理應(yīng)急結(jié)束后終端用戶應(yīng)及時完成數(shù)據(jù)補錄工作。各專業(yè)模塊業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)檢查補錄數(shù)據(jù)的正確性和完整性。3 3 業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施應(yīng)急措施在意外情況發(fā)生時，SAP 最終用戶應(yīng)針對需要使用操作 SAP 的業(yè)務(wù)情景采取以下措施：3.13.1 財務(wù)（財務(wù)（FI/CO/TRFI/CO/TR）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.1.1 創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景在用戶本地財務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中記

9、錄主數(shù)據(jù)的增減或變更，并注明該記錄有待在SAP 系統(tǒng)中補錄將線外財務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中注明有待在 SAP 系統(tǒng)中補錄的記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更補錄入 SAP下載新主數(shù)據(jù)，并保存于線外的主數(shù)據(jù)電子文檔以下主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建/修改：總帳科目客戶供應(yīng)商資產(chǎn)成本中心利潤中心，等3.1.2 手工入帳SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)原始憑證在通用格式會計帳冊中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息，并注明該記錄有待在 SAP 系統(tǒng)中補錄原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務(wù)部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同將有待在 SAP 系統(tǒng)中補錄的會計記錄補錄入 SAP在原始憑證上注明記帳日期打印補錄的憑證并歸檔保存以下手工入帳：

10、收款報銷付款提取備用金資產(chǎn)折舊，等財務(wù)手工采購發(fā)票和銷售發(fā)票用 EXCEL 的方式記錄，（EXCEL 表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況，待 SAP 系統(tǒng)恢復(fù)后按照EXCEL 數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)一般性的總帳業(yè)務(wù)：如費用支出，員工報銷）用EXCEL 的方式記錄，（EXCEL 表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況，一般性的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)用 EXCEL 的方式記錄，（EXCEL表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 5 / 14

11、 頁 日期 : 1/27/2022供應(yīng)商的采購發(fā)票的校驗在 EXCEL 表中記錄采購發(fā)票號以及對應(yīng)的采購合同號碼，待系統(tǒng)恢復(fù)后在進行手工補錄3.1.3 系統(tǒng)自動生成憑證SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)來自其它業(yè)務(wù)部門的原始憑證在通用格式會計帳冊中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息，并注明該記錄有待在SAP 系統(tǒng)中補錄原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務(wù)部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同待相關(guān)業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補錄入 SAP， 由系統(tǒng)自動生成憑證根據(jù)原始憑證，核對系統(tǒng)自動生成的憑證，在原始憑證上注明記帳日期，并確保所有憑證都準(zhǔn)確完整的補錄入 SAP打印補錄的憑證并歸檔保存來自物料，銷售，項目

12、管理、物資供應(yīng)及生產(chǎn)統(tǒng)計的由 SAP系統(tǒng)自動生成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)3.1.4 期末結(jié)帳SAP 恢復(fù)后補錄步驟SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 的恢復(fù)在本月內(nèi)SAP 的恢復(fù)跨月適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)原始憑證及通用格式會計帳冊中以手工帳形式記錄的業(yè)務(wù)信息，做期末結(jié)賬SAP 系統(tǒng)恢復(fù)后，檢查并確保 SAP 所開的賬期為 SAP 中斷發(fā)生時的賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補該賬期的數(shù)據(jù)與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補輸入 SAP 的狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將該賬期的數(shù)據(jù)補全后，結(jié)賬SAP 系統(tǒng)恢復(fù)后，檢查并確保 SAP 所開的賬期為 SAP 中斷發(fā)生時的賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補該賬期的數(shù)據(jù)與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補輸

13、入 SAP的狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將該賬期的數(shù)據(jù)補全后，結(jié)賬通知各業(yè)務(wù)部門開始補下一個賬期的數(shù)據(jù)依此重復(fù)以上步驟直至所有月結(jié)/年結(jié)完整準(zhǔn)確地補錄入 SAP月結(jié)，年結(jié)3.1.5 生成財務(wù)報表SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)打印歸檔的上期財務(wù)報表，本期全部原始憑證及通用格式會計帳冊中以手工帳形式記錄的業(yè)務(wù)信息，生成本期財務(wù)報表與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補輸入 SAP 的狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補錄入 SAP 后由系統(tǒng)自動生成財務(wù)報表將系統(tǒng)自動生成的財務(wù)報表與手工生成的財務(wù)報表核對，確保報表信息的準(zhǔn)確完整打印系統(tǒng)自動生成的財務(wù)報表并歸檔系統(tǒng)自動生成的財務(wù)報表3.1

14、.6 與 BW/BCS 系統(tǒng)接口SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 6 / 14 頁 日期 : 1/27/2022暫停接口程序的運行繼續(xù)接口程序的運行與 BW/BCS 系統(tǒng)接口程序3.1.7 與電子銀行的接口SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景當(dāng) SAP 系統(tǒng)中斷的情況下，由于無法在 SAP 內(nèi)處理付款憑證，對緊急的供應(yīng)商付款，手工填制付款申請書，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批由財務(wù)資產(chǎn)處/結(jié)算中心手工開具銀行票據(jù)或電匯憑證。將相關(guān)付款憑證補錄到 SAP系統(tǒng)中，并將該付款憑證通過票據(jù)打印

15、流程進行虛擬打印，與 SAP 系統(tǒng)內(nèi)維護的銀行票據(jù)號建立對應(yīng)關(guān)系即可。與電子銀行及票據(jù)打印相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。3.23.2 銷售（銷售（SDSD）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.2.1 客戶主數(shù)據(jù)維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景填寫客戶主數(shù)據(jù)申請表，暫停客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建根據(jù)“客戶主數(shù)據(jù)申請表”維護客戶主數(shù)據(jù)通知客戶主數(shù)據(jù)申請部門客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢客戶主數(shù)據(jù)維護3.2.2 銷售價格主數(shù)據(jù)維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停價格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建把價格文件通知到銷售部門，確保新的價格得到執(zhí)行價格主數(shù)據(jù)暫不修改，待價格修改前的銷售訂單補錄完成根據(jù)價格文件維護價

16、格主數(shù)據(jù)通知各銷售部門價格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢價格主數(shù)據(jù)維護3.2.3 銷售訂單維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景手工填寫交款通知單；外銷通知單；取代系統(tǒng)打印出來的銷售訂單在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單）有待手工補錄入 SAP單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同將手工開立的單據(jù)補錄入SAP在單據(jù)上手工注明 SAP 系統(tǒng)銷售訂單號通知其它相關(guān)部門（如發(fā)貨部門）訂單補輸入完畢開立銷售訂單3.2.4 發(fā)貨單維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同待手工開立的

17、銷售單據(jù)補錄入 SAP 后，再在 SAP 系統(tǒng)中依據(jù)訂單生成發(fā)貨單在單據(jù)上手工注明 SAP 系統(tǒng)的發(fā)貨單號通知發(fā)貨過賬人員和其他人員發(fā)貨單補輸入完畢開發(fā)貨單中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 7 / 14 頁 日期 : 1/27/20223.2.5 發(fā)貨過賬維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)貨過賬手工在油氣產(chǎn)品發(fā)貨單上填寫時實發(fā)量單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同待手工開立的發(fā)貨單補錄入 SAP 后，再在 SAP 系統(tǒng)中依據(jù)發(fā)貨單輸入實發(fā)量等信息，并發(fā)貨過賬通知開票部門發(fā)貨過賬已經(jīng)完成發(fā)貨過賬3

18、.2.6 成品油銷售與華北大區(qū)集成處理（與華北大區(qū)網(wǎng)絡(luò)中斷或華北大區(qū)服務(wù)器出現(xiàn)問題）SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景立即與華北大區(qū)聯(lián)系，了解狀況若通訊出現(xiàn)中斷，改用ADSL 或電話線進行數(shù)據(jù)傳輸。如因服務(wù)器出現(xiàn)問題，（1）在月初或月末，需在系統(tǒng)內(nèi)檢查銷售訂單是否按配置計劃已經(jīng)產(chǎn)生。若銷售訂單沒有產(chǎn)生，暫時根據(jù)配置計劃手工填寫外銷通知單，在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單）有待補錄入 SAP（自動）。同時暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單，手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單并注明發(fā)貨信息未集成；發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同發(fā)貨單維護單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同。（

19、2）若在月末或月初銷售訂單已經(jīng)自動建立后，以及月中出現(xiàn)服務(wù)器問題時，日常操作不變。但須在打印出的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單上注明發(fā)貨信息未集成。將發(fā)貨信息在線下按天向華北大區(qū)進行核對和報送。通訊恢復(fù)后，通知華北大區(qū)將其采購訂單信息重新傳出，并檢查中原油田 SAP 系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單是否正確（與配置計劃相核對）。對于（1）根據(jù)手工開具的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)補錄銷售發(fā)貨單，并根據(jù)實際發(fā)貨量進行發(fā)貨過賬。在恢復(fù)通訊后，對于標(biāo)注發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與華北大區(qū)進行交貨量的核對。若華北大區(qū)沒有這部分量，需要將這部分的發(fā)貨量重新傳出。成品油業(yè)務(wù)3.2.7 成品油銷售與華北大區(qū)集成處理（中原油田服務(wù)器出問題）

20、SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景立即通知華北大區(qū)根據(jù)配置計劃手工填寫外銷通知單，在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單）有待補錄入 SAP。同時暫停在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單，手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單并注明發(fā)貨信息未集成；發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同發(fā)貨單通訊恢復(fù)后，通知華北大區(qū)將其采購訂單信息重新傳出，并檢查中原油田 SAP 系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單是否正確（與配置計劃相核對）。對于（1）根據(jù)手工開具的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)補錄銷售發(fā)貨單，并根據(jù)實際發(fā)貨量進行發(fā)貨過賬。在恢復(fù)通訊后，對于標(biāo)注成品油業(yè)務(wù)中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)

21、急處理方案第 8 / 14 頁 日期 : 1/27/2022維護單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同。將發(fā)貨信息在線下按天向華北大區(qū)進行核對和報送。發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與華北大區(qū)進行交貨量的核對。若華北大區(qū)沒有這部分量，需要將這部分的發(fā)貨量重新傳出。3.33.3 物料管理（物料管理（MMMM）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.3.1 物料主數(shù)據(jù)維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景填寫物料主數(shù)據(jù)申請表，暫停物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建根據(jù)“物料主數(shù)據(jù)申請表”維護物料主數(shù)據(jù)通知物料主數(shù)據(jù)申請部門物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢物料主數(shù)據(jù)維護3.3.2 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP

22、恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景填寫供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表，暫停供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建根據(jù)“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表”維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù)通知供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請部門供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護3.3.3 采購價格主數(shù)據(jù)維護SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停采購價格主數(shù)據(jù)維護把價格文件通知到采購部門，確保新的價格得到執(zhí)行根據(jù)價格文件維護采購價格主數(shù)據(jù)通知各相關(guān)部門采購價格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢采購價格主數(shù)據(jù)維護3.3.4 創(chuàng)建采購訂單SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)計劃處采購計劃收貨，并注明該計劃有待補錄入SAP，并注明該計劃有待補錄入SAP暫停創(chuàng)建采購訂單采購

23、訂單在各部門的流轉(zhuǎn)與正常情況相同根據(jù)計劃處采購計劃在 SAP中創(chuàng)建采購訂單。通知物流部門采購訂單補輸入完畢創(chuàng)建采購訂單3.3.5 采購訂單收貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停系統(tǒng)采購訂單收貨采購物流正常進行，線外記錄收貨量，注明該收貨有待補錄入 SAP通知物流部門根據(jù)采購訂單進行收貨過帳補錄工作通知其它相關(guān)部門采購收貨信息補輸入完畢采購訂單收貨3.3.6 創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲訂單SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲計劃收貨，并注明該計劃有待補錄入 SAP暫停創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲訂單轉(zhuǎn)儲訂單在各部門的流轉(zhuǎn)根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲計劃在 SAP 中創(chuàng)

24、建原油、天然氣轉(zhuǎn)儲訂單通知各二級采油廠、產(chǎn)銷廠轉(zhuǎn)儲訂單補輸入完畢創(chuàng)建原油、天然氣轉(zhuǎn)儲訂單中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 9 / 14 頁 日期 : 1/27/2022與正常情況相同3.3.7 轉(zhuǎn)儲訂單發(fā)貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景暫停系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)儲訂單發(fā)貨原油、天然氣轉(zhuǎn)儲物流正常進行，線外記錄交接量、注明該發(fā)貨有待補錄入 SAP通知各二級采油廠、產(chǎn)銷廠根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲訂單創(chuàng)建發(fā)貨單，并對發(fā)貨單進行發(fā)貨過帳通知其它相關(guān)部門轉(zhuǎn)儲發(fā)貨信息補輸入完畢原油、天然氣轉(zhuǎn)儲訂單發(fā)貨3.3.8 生產(chǎn)收貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP

25、 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄每個產(chǎn)品生產(chǎn)收貨的數(shù)量及庫存地點等信息，并注明該信息有待補錄入 SAP物流正常進行根據(jù)每個產(chǎn)品的收貨記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門生產(chǎn)收貨信息補輸入完畢生產(chǎn)收貨3.3.9 生產(chǎn)發(fā)貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄原材料生產(chǎn)發(fā)貨的數(shù)量及庫存地點等信息，并注明該信息有待補錄入 SAP物流正常進行根據(jù)原材料的發(fā)貨記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門生產(chǎn)發(fā)貨信息補輸入完畢生產(chǎn)發(fā)貨3.3.10 庫存轉(zhuǎn)移SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄產(chǎn)品的庫存轉(zhuǎn)移的數(shù)量及收發(fā)貨庫存地點等信息，并注明該信息有待補錄入

26、 SAP物流正常進行根據(jù)產(chǎn)品庫存轉(zhuǎn)移的記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門庫存轉(zhuǎn)移信息補輸入完畢庫存轉(zhuǎn)移3.3.11 自用損耗SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景記錄產(chǎn)品的自用損耗的數(shù)量及庫存地點等信息，并注明該信息有待補錄入 SAP物流正常進行根據(jù)產(chǎn)品自用損耗的記錄將信息輸入 SAP通知其它相關(guān)部門自用損耗信息補輸入完畢自用損耗3.43.4 物資供應(yīng)（物資供應(yīng)（MROMRO）業(yè)務(wù)情景）業(yè)務(wù)情景3.4.1 物資主數(shù)據(jù)提報SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景使用人員需要填寫物料主數(shù)據(jù)申請表提交供應(yīng)對口業(yè)務(wù)科室。物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室人員在代碼網(wǎng)站申請

27、編碼,審核通過后,由物資供應(yīng)處主數(shù)據(jù)維護人員在系統(tǒng)中進行維護物資主數(shù)據(jù)提報3.4.2 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提報SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景使用人員需要填寫供應(yīng)商申請表提交到物資供應(yīng)管理科或支持中心財務(wù)模塊?？偛抗?yīng)商備案系統(tǒng)中完成供應(yīng)商的審核和新增。 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護人員完成供應(yīng)商的下載和維護。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提報中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 10 / 14 頁 日期 : 1/27/20223.4.3 客戶主數(shù)據(jù)提報SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景對于需要總部編碼的客戶，使用人員需要填寫客戶申請表提交

28、到總部對于企業(yè)編碼的供應(yīng)商，由使用人員填寫客戶申請表并提交給油田支持中心總部編碼的客戶，編碼反饋后，由油田支持中心在系統(tǒng)中進行維護企業(yè)編碼的客戶，由油田支持中心根據(jù)客戶申請表在系統(tǒng)中維護客戶主數(shù)據(jù)提報3.4.4 二級單位需求計劃提報SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景二級計劃員根據(jù)三級單位的物資需求查詢庫存，庫存不夠時，填寫物資需求計劃明細表提報給供應(yīng)處二級單位計劃員根據(jù)物資需求計劃明細表在系統(tǒng)中運行需求提報程序二級單位提報物資需求計劃到供應(yīng)處3.4.5 存續(xù)單位需求計劃提報SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處計劃員根據(jù)存續(xù)單位的需求，填寫

29、物資需求計劃明細表 供應(yīng)處計劃員根據(jù)物資需求計劃明細表，在 SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的銷售合同存續(xù)單位提報物資需求計劃3.4.6 總部采購合同SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處采購員填寫采購預(yù)案及物資采購審批表。總部電子商務(wù)網(wǎng)站的采購合同下載到 ERP 系統(tǒng)中生成調(diào)撥單。創(chuàng)建總部集中組織采購的合同3.4.7 供應(yīng)處采購合同SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處采購員整理、填寫采購預(yù)案及物資采購審批表。供應(yīng)處采購員辦理采購預(yù)案及物資采購審批表的線下審批。供應(yīng)處采購員根據(jù)計劃員創(chuàng)建的采購申請和審批后的采購預(yù)案及物資采購審批表創(chuàng)建“采購合同”

30、供應(yīng)處的各種采購合同3.4.8 供應(yīng)處采購合同的收貨SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的物資入庫單填寫物資到貨質(zhì)檢記錄供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)采購合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建物資到貨質(zhì)檢記錄供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)物資到貨質(zhì)檢記錄和“采購合同”在系統(tǒng)中創(chuàng)建“內(nèi)向交貨單”供應(yīng)處托收員根據(jù)物資供應(yīng)處和供應(yīng)站的各種采購合同收貨中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 11 / 14 頁 日期 : 1/27/2022到貨質(zhì)檢記錄和“內(nèi)向交貨單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建收貨供應(yīng)處倉庫保管員

31、和供應(yīng)站倉庫保管員打印物資入庫單3.4.9 供應(yīng)處總庫向二級單位移庫SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的物資移撥單進行備料，完畢后開據(jù)出門證。供應(yīng)處配撥員根據(jù)物資移撥單在系統(tǒng)中創(chuàng)建“移撥通知單”供應(yīng)處倉庫保管員根據(jù)“移撥通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資移撥單供應(yīng)處總庫向二級單位倉庫移庫3.4.10 供應(yīng)處總庫向存續(xù)單位和外部單位發(fā)料SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的存續(xù)單位物資發(fā)料單進行備料，完畢后開據(jù)出門證。對于有實物帳而 ERP 系統(tǒng)無庫存的物資：供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)急

32、用物資提貨審批表，保管員進行發(fā)料，核對完畢后開據(jù)出門證供應(yīng)處配撥員根據(jù)存續(xù)單位物資發(fā)料單在系統(tǒng)中創(chuàng)建“存續(xù)發(fā)料通知單”供應(yīng)處倉庫保管員根據(jù)“存續(xù)發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印存續(xù)發(fā)料單供應(yīng)處總庫向存續(xù)單位和外部單位發(fā)料3.4.11 二級單位成本中心發(fā)料SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景二級單位計劃員根據(jù)物資需求計劃明細表填寫發(fā)料單二級單位倉庫保管員根據(jù)發(fā)料單進行實際發(fā)料二級單位計劃員根據(jù)發(fā)料單和物資需求計劃明細表在系統(tǒng)中對應(yīng)的預(yù)留號碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)料通知單”二級單位倉庫保管員根據(jù)“發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資發(fā)料單二級單位成本中心發(fā)料3.4.12 二級單位工

33、程項目發(fā)料SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景二級單位計劃員根據(jù)物資需求計劃明細表填寫發(fā)料單二級單位倉庫保管員根據(jù)發(fā)料通知單進行實際發(fā)料二級單位計劃員根據(jù)發(fā)料單和物資需求計劃明細表在系統(tǒng)中所對應(yīng)的預(yù)留號碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)料通知單”二級單位倉庫保管員根據(jù)“發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資發(fā)料單二級單位工程項目發(fā)料中國石化 ERP 系統(tǒng)建設(shè)項目中原油田分公司ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案第 12 / 14 頁 日期 : 1/27/20223.4.13 物資配送業(yè)務(wù) SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景配撥員根據(jù)物資配送信息傳遞表，填寫配送通知單配送完畢后，配調(diào)員填寫配送質(zhì)量反饋通知單配撥員根據(jù)物資配送信息傳遞表在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)貨通知單”，并創(chuàng)建“外向交貨單”配載員依照“發(fā)貨通知單”和“外向交貨單”，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“裝運計劃”，并在系統(tǒng)中填寫“車輛申請單”處調(diào)度室員依照“車輛申請單”進行安排車輛配送完畢后，配調(diào)員修改“裝運計劃”供應(yīng)處總庫和分庫、成本中心、存續(xù)單位、外部單位的配送3.4.14 物資質(zhì)檢業(yè)務(wù) SAP 中斷情況下應(yīng)急步驟SAP 恢復(fù)后補錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景托收員手工創(chuàng)建報檢單，按照自檢流程進行物資檢驗托收員依照報檢單,在SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建“報檢單”檢驗員