產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序(3)

1、XXXX包裝有限公司文件編號(hào)QP-15版 本 號(hào)A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生效日期20XX-XX-XX頁(yè) 碼第4 頁(yè)，共 4頁(yè)1. 目的: 確定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，建立相應(yīng)的可追溯性程序，確保不同狀態(tài)的產(chǎn)品不混淆，并在異常情況下，可對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行追溯分析。2. 適用范圍：適用于公司從原物料進(jìn)倉(cāng)至最終成品出庫(kù)交付到客戶(hù)整個(gè)過(guò)程的標(biāo)識(shí)控制。3職責(zé)：3.1品質(zhì)管理部3.1.1負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法，并監(jiān)督相關(guān)執(zhí)行部門(mén)的實(shí)施情況。3.1.2負(fù)責(zé)不良品和原材料狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.1.3負(fù)責(zé)成品合格證的制作和發(fā)放。3.2生產(chǎn)部3.2.1負(fù)責(zé)張貼產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.2.2負(fù)責(zé)按本程序執(zhí)行、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀

2、態(tài)標(biāo)識(shí)的作業(yè)。4定義：（無(wú)）5. 程序流程內(nèi)容和要求引用程序/輸出/記錄5.1進(jìn)廠(chǎng)物料狀態(tài)的標(biāo)識(shí)5.1.1倉(cāng)庫(kù)將預(yù)收入庫(kù)的物料放在物料待檢暫存區(qū)，如果原標(biāo)簽上沒(méi)有訂單批號(hào)，則須針對(duì)每批產(chǎn)品編一個(gè)“來(lái)料批號(hào)”，色母每袋貼上來(lái)料標(biāo)簽，樹(shù)脂每板貼來(lái)料標(biāo)簽。來(lái)料標(biāo)簽上須有“來(lái)料批號(hào)”。5.1.2 自定義“來(lái)料批號(hào)”的形式：年+月+日（6位），可以加2位字母后綴方便識(shí)別供應(yīng)商或特殊用途。倉(cāng)庫(kù)在SAP系統(tǒng)、收發(fā)料單據(jù)中，應(yīng)記錄來(lái)料批號(hào)。如每批材料供應(yīng)商標(biāo)簽上有 “訂單批號(hào)”，則可以供應(yīng)商的“訂單批號(hào)”為追溯依據(jù)，不須再自定義來(lái)料批號(hào)。5.1.3檢驗(yàn)合格的物料由IQC在物料上貼上綠色進(jìn)料檢驗(yàn)“合格證”標(biāo)簽或

3、蓋“PASS”章。5.1.4檢驗(yàn)不合格做退貨處理的物料由IQC在物料上貼上紅色進(jìn)料檢驗(yàn)“不合格證”標(biāo)簽，做特采使用的物料由IQC在“不合格證”“處理方式”欄內(nèi)填寫(xiě)特采（由庫(kù)檢員在物料上貼上藍(lán)色進(jìn)料檢驗(yàn)“特采證”標(biāo)簽）。5.2生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)5.2.1生產(chǎn)操作員在生產(chǎn)自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品須放入紅色周轉(zhuǎn)箱中，并將其放入不合格品區(qū)域或直接在線(xiàn)回收。5.2.2對(duì)于自檢合格的產(chǎn)品，操作人員將其放入待檢區(qū)域，并貼上合格證。合格證內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、物料號(hào)、SAP代碼、生產(chǎn)日期、操作工、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)員、裝箱數(shù)量、班組、SAP條碼。5.2.3生產(chǎn)組產(chǎn)品合格證的使用具體按產(chǎn)品合格證使用操作規(guī)范執(zhí)行。5.

4、3首件檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.3.1 QC對(duì)生產(chǎn)色水版面首件檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由QC和生產(chǎn)組技術(shù)員共同在檢驗(yàn)合格的首件產(chǎn)品上簽名確認(rèn)。首件確認(rèn)表5.4成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.4.1 QC對(duì)檢驗(yàn)合格的成品在產(chǎn)品合格證上蓋上紅色QC印章，及時(shí)通知相關(guān)人員辦理入庫(kù)，并由倉(cāng)庫(kù)人員放置在倉(cāng)庫(kù)合格品區(qū)域。5.4.2 QC對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品在其產(chǎn)品合格證上蓋上紅色QC印章。5.4.3 QC抽檢出的不合格產(chǎn)品，須貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，并及時(shí)通知機(jī)長(zhǎng)或作業(yè)員將其隔離放在不合格品區(qū)域。5.4.4 QC在對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)作最終狀態(tài)標(biāo)識(shí)前，必須對(duì)產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容（名稱(chēng)規(guī)格、材料編號(hào)、包裝規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、模具編號(hào)、產(chǎn)品顏色標(biāo)識(shí)等）進(jìn)行確認(rèn)

5、，是否準(zhǔn)確無(wú)誤。5.5 客戶(hù)投訴退貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5.5.1 對(duì)于顧客投訴退貨產(chǎn)品，在QA進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)前，統(tǒng)一將其作為不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，放置在倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，確認(rèn)不合格的需要在每板產(chǎn)品外包裝上貼上紅色“不合格”標(biāo)簽。5.5.2 由于客戶(hù)投訴或退貨引起的其他相同生產(chǎn)批次的出貨的產(chǎn)品，QA均將其作為不合格品處理進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。5.6 產(chǎn)品的可追溯性管理5.6.1 生產(chǎn)批號(hào)的設(shè)置原則：流水號(hào)：如001、002.XXCS代表成品；PS代表半成品年份的后兩位，如2016，后兩位16月份：如07代表7月XXXXXXX如：生產(chǎn)批號(hào)為CS1607001，代表的是2016年7月第一份成品訂單。5.6.2 當(dāng)顧客要

6、求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，品質(zhì)管理部QA組織相關(guān)人員按產(chǎn)品合格證上的生產(chǎn)批號(hào)追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、班次、操作員、檢驗(yàn)記錄和生產(chǎn)記錄等各種相關(guān)記錄，并對(duì)其進(jìn)行分析、處理。5.6.3計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)組嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放原輔材料和半成品，由領(lǐng)料發(fā)貨記錄追溯其他原輔材料批次 ，并由原輔料的批次追溯本公司的供應(yīng)商。5.6.4 當(dāng)測(cè)量裝置失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門(mén)必須立即通知品質(zhì)管理部QA按產(chǎn)品制造時(shí)間、班次、發(fā)貨批次進(jìn)行追回、重新檢驗(yàn)確認(rèn)。5.7 標(biāo)識(shí)不清或丟失的處理5.7.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或丟失時(shí)，發(fā)現(xiàn)人及時(shí)通知品質(zhì)管理部人員重新確認(rèn)其狀態(tài)，然后標(biāo)識(shí)。6.0 相關(guān)文件 產(chǎn)品合格證使用操作規(guī)范 7.0相關(guān)記錄 詳細(xì)見(jiàn)5.0輸入輸出記錄編制部門(mén)：品質(zhì)管理部編制：審核：批準(zhǔn)：文件分發(fā)部門(mén)分