項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)分析

1、 項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1、本項(xiàng)目的質(zhì)量方針為兌現(xiàn)合同承諾，留下時(shí)代精品。2、本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)為 、確保湖南省衡陽至炎陵高速公路工程質(zhì)量達(dá)到合同及規(guī)范要求； 、分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收優(yōu)良率為90%，合格率為100%； 、按設(shè)計(jì)速度開通，并經(jīng)得起運(yùn)營和時(shí)間的檢驗(yàn)。三、主體內(nèi)容和使用范圍: 在湖南省衡陽至炎陵高速公路工程施工過程中，為確保我項(xiàng)目質(zhì)量方針自始至終地得以認(rèn)真地貫徹執(zhí)行，確保本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)及合同的履約，特編制本質(zhì)量管理計(jì)劃。本質(zhì)量管理計(jì)劃中對科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出具體規(guī)定，并描述了質(zhì)量職能各要素，適用于科特迪瓦阿比讓至大巴薩姆公路工程施工全過程。四

2、、采取的標(biāo)準(zhǔn)和定義:1、編制依據(jù) 、湖南省衡陽至炎陵高速公路項(xiàng)目招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同。 、湖南省衡陽至炎陵高速公路項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙。 、湖南省衡陽至炎陵高速公路項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)規(guī)范。 、相關(guān)的施工和驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 、本公司質(zhì)量保證手冊、程序文件及其實(shí)施細(xì)則、項(xiàng)目管理手冊以及公司其他相關(guān)文件。2、定義 本質(zhì)量管理計(jì)劃采用ISO 9000:2000標(biāo)準(zhǔn)定義。3、專業(yè)定義 、特殊過程: 氧焊、電焊。 、關(guān)鍵過程: 軟基處理工程、混凝土工程、預(yù)制梁、混凝土路面工程。、“一案三工序”管理：一案指施工組織設(shè)計(jì)及各專項(xiàng)施工方案；三工序?yàn)闄z查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序，以確保過程施工質(zhì)量。、物資分

3、類：以其質(zhì)量的影響程度分為A、B、C三類。A類：鋼材、水泥、瀝青、砂、石、磚、構(gòu)件、混凝土外加劑、防水材料、精密儀器設(shè)備。B類：工程設(shè)備、水電材料、木材、模板、焊接材料等。C類：機(jī)械配件、工具及低值易耗品等。4、質(zhì)量計(jì)劃的管理、質(zhì)量管理計(jì)劃由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織編寫，報(bào)公司質(zhì)量部審核后，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)實(shí)施。質(zhì)量管理計(jì)劃由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)解釋。、質(zhì)量管理計(jì)劃由項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理(包括編號、打印、發(fā)放、保管等),并對質(zhì)量管理計(jì)劃的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)控。、質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放范圍質(zhì)量管理計(jì)劃由綜合辦公室統(tǒng)一編號，分發(fā)給公司質(zhì)量部、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門負(fù)責(zé)人。、質(zhì)量管理計(jì)劃不得遺失、拆頁，

4、質(zhì)量管理計(jì)劃持有者調(diào)離工作崗位按規(guī)定辦理歸還手續(xù)。、質(zhì)量計(jì)劃的使用、項(xiàng)目各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量管理計(jì)劃內(nèi)容，并應(yīng)在項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)中貫徹始終。、為了更好貫徹實(shí)施質(zhì)量管理計(jì)劃，各職能部門可根據(jù)需要制定相應(yīng)的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容必須滿足質(zhì)量管理計(jì)劃的要求。、質(zhì)量管理計(jì)劃只限于本項(xiàng)目使用，不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其他個(gè)人，確需外借的，須經(jīng)綜合辦公室同意，并按規(guī)定辦理有關(guān)借閱手續(xù)，借閱人必須按時(shí)歸還,并負(fù)責(zé)保管好質(zhì)量管理計(jì)劃。、質(zhì)量管理計(jì)劃在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由項(xiàng)目總工程師協(xié)調(diào)解決，重大問題請示公司有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)處理。、質(zhì)量管理計(jì)劃按受控文件管理，換版、更改由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)記錄。、

5、質(zhì)量管理計(jì)劃新版本頒發(fā)后立即收回舊版本，并在舊版本上蓋“作廢”章。、項(xiàng)目經(jīng)理部解體時(shí)由項(xiàng)目綜合辦公室統(tǒng)一收回。五、質(zhì)量體系要素 1、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部設(shè)置HSE部、物資設(shè)備部、質(zhì)量部、技術(shù)部、商務(wù)部、試驗(yàn)室、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室等職能部門，工程部、安質(zhì)環(huán)保部、物資設(shè)備部、計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)部、試驗(yàn)室和綜合辦公室，明確分工，各司其職，保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。本項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)詳見圖1。物資部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總工 項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理技術(shù)部試驗(yàn)部綜合辦質(zhì)量部穩(wěn)定土施工隊(duì)路基施工隊(duì)橋涵附屬工程隊(duì)路面施工隊(duì) 圖1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)2、崗位職責(zé)、施工經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé) 、執(zhí)行項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度，維護(hù)業(yè)主和企業(yè)

6、的合法權(quán)益。 、履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾，對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 、落實(shí)項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施項(xiàng)目部質(zhì)量管理規(guī)劃、執(zhí)行項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系。 、對本項(xiàng)目實(shí)施全面質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部與建設(shè)管理單位，咨詢、監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)溝通工作。對進(jìn)場的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理。 、接受本地質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、和企業(yè)內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。 、進(jìn)行現(xiàn)場文明施工管理，及時(shí)處理質(zhì)量事件。、根據(jù)項(xiàng)目部管理人員崗位質(zhì)量責(zé)任制對項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、考核和獎(jiǎng)懲。、施工副經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)、協(xié)助推行質(zhì)量管理，督促分管部門堅(jiān)持貫徹實(shí)施質(zhì)量管理的有關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)參與梁場

7、重大質(zhì)量決策和政策的制定。、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證梁場質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系文件貫徹執(zhí)行。、審定梁場生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，發(fā)布生產(chǎn)指令，組織好均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。、掌握生產(chǎn)進(jìn)度，把握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，處理好進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系。、項(xiàng)目總工程師的質(zhì)量職責(zé) 、主抓項(xiàng)目部的質(zhì)量和技術(shù)工作，落實(shí)項(xiàng)目部技術(shù)管理規(guī)劃，執(zhí)行項(xiàng)目部技術(shù)管理制度和公司質(zhì)量手冊有關(guān)質(zhì)量控制的具體措施。制定項(xiàng)目部技術(shù)管理制度實(shí)施細(xì)則，對管段內(nèi)的工程項(xiàng)目負(fù)技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任。 、參加項(xiàng)目部組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據(jù)項(xiàng)目部標(biāo)段施工組織設(shè)計(jì)，主持編制管段內(nèi)施工方案并組織實(shí)施。 、根據(jù)項(xiàng)目部技術(shù)交底，負(fù)責(zé)對工程隊(duì)和施工班組的技術(shù)交底，檢查指導(dǎo)

8、技術(shù)交底實(shí)施情況。 、組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書，編制技術(shù)措施并組織實(shí)施。 、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部有關(guān)人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)交流。組織落實(shí)項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃，按項(xiàng)目部要求組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、職工技能培訓(xùn)和質(zhì)量知識培訓(xùn)。兌現(xiàn)施工作業(yè)人員持證上崗要求。 、組織做好測量及其復(fù)核工作。 、檢查指導(dǎo)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的技術(shù)工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗(yàn)、隱蔽工程檢查及預(yù)檢等施工記錄。督促檢查各項(xiàng)技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術(shù)資料。 、組織對質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析，及時(shí)組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因，提出處理意見，落實(shí)糾正措施。 、主持召開工程質(zhì)量分析

9、會，講評質(zhì)量狀況，判斷質(zhì)量趨勢，實(shí)施預(yù)防和糾偏措施。、組織質(zhì)量事故的初步調(diào)查，分析原因，分清質(zhì)量責(zé)任，提出處理意見，落實(shí)處理方案，實(shí)施責(zé)任追究。參加分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收，做好竣工質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)備。物資設(shè)備部部長質(zhì)量職責(zé)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)各種物資的供應(yīng)，確保生產(chǎn)。、嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，對采購的全部物資質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好物資質(zhì)量記錄。按規(guī)定對分承包方進(jìn)行評價(jià)。、建立原材料消耗定額，對因材質(zhì)問題造成材料超耗負(fù)責(zé)。、對采購物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、發(fā)放、標(biāo)識負(fù)責(zé)。、檢查監(jiān)督物資使用情況，并對使用物資的各項(xiàng)指標(biāo)要求負(fù)責(zé)。、負(fù)責(zé)設(shè)備采購計(jì)劃與設(shè)備安裝、使用過程中的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、檢定等工作的歸口管理，建立健

10、全設(shè)備安全操作規(guī)程等設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立設(shè)備檔案。、評定設(shè)備技術(shù)性能，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)設(shè)備管理制度，檢查執(zhí)行狀態(tài)，對因設(shè)備事故造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，提出糾正措施或預(yù)防措施，驗(yàn)證實(shí)施效果。、質(zhì)量部部長質(zhì)量職責(zé) 、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程質(zhì)量保證體系運(yùn)行和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的落實(shí)。 、落實(shí)質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)。 、落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行質(zhì)量處罰制度。 、負(fù)責(zé)與監(jiān)理的日常聯(lián)絡(luò)工作，落實(shí)上級有關(guān)部門對質(zhì)量方面的有關(guān)指令，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、徹底。對重點(diǎn)、難點(diǎn)和關(guān)鍵部位派人進(jìn)行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。 、按項(xiàng)目部建立的工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查

11、質(zhì)檢（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責(zé)履行情況，提出工序質(zhì)量控制改進(jìn)意見。 、負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息，及時(shí)報(bào)送質(zhì)量報(bào)告或報(bào)表。接受建設(shè)管理單位、咨詢（監(jiān)理）單位和質(zhì)量負(fù)責(zé)人和上級安質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實(shí)施。 、實(shí)施成品保護(hù)方案。 、參與質(zhì)量事故調(diào)查。 、組織質(zhì)量知識培訓(xùn)，實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 、對所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進(jìn)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，行使指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的職能。、專職質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé) 、嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負(fù)檢查驗(yàn)收的把關(guān)責(zé)任。 、嚴(yán)把材料檢驗(yàn)、工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，對違反操作規(guī)程、技

12、術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人或越級上報(bào)。 、參與項(xiàng)目部內(nèi)的工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析和事故調(diào)查。 、加強(qiáng)與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促技術(shù)人員及時(shí)提供完整的技術(shù)資料，通知監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收等工作。、因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導(dǎo)錯(cuò)誤導(dǎo)致出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，承擔(dān)指導(dǎo)錯(cuò)誤責(zé)任。、技術(shù)部部長質(zhì)量職責(zé)、負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)技術(shù)，貫徹執(zhí)行各類施工生產(chǎn)工藝，組織、指導(dǎo)工序按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，并對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范工藝紀(jì)律,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。、審核改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施檢查，做好生產(chǎn)技術(shù)交底。、加強(qiáng)工序控制，并對工序問題及時(shí)分析處

13、理，幫助班組整理基礎(chǔ)資料和成果。、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)定，定期參加或組織班組檢查考核執(zhí)行情況，做好原始記錄、工藝文件、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件等收集、整理、保存工作。、做好技術(shù)準(zhǔn)備工作，實(shí)施施工技術(shù)工藝文件及要求，使工序得到控制，確保施工質(zhì)量。、實(shí)驗(yàn)室主任質(zhì)量職責(zé) 、熟練掌握本地和行業(yè)有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，做好本試驗(yàn)室各試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督指導(dǎo)工作。 、結(jié)合工程實(shí)際情況，統(tǒng)籌安排，編制試驗(yàn)室的工作計(jì)劃。 、不定期檢查各項(xiàng)目部的試驗(yàn)工作進(jìn)展情況，包括檢查各種原材料及鋼筋焊接， 混凝土、砂漿試件的制作等施工控制是否合乎標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定要求；混凝土的配料、計(jì)量、拌和、運(yùn)

14、輸、澆注、振搗、養(yǎng)護(hù)是否按規(guī)定進(jìn)行，是否滿足設(shè)計(jì)、施工的要求。發(fā)現(xiàn)問題立即通知工程部、安質(zhì)環(huán)保部、上報(bào)項(xiàng)目部。 、負(fù)責(zé)本工程試驗(yàn)工作人員的監(jiān)督工作，對工作不負(fù)責(zé)任，不按規(guī)定要求進(jìn)行試驗(yàn)工作的檢驗(yàn)人員，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。 、發(fā)生混凝土、砂漿試件檢測不合格時(shí)，立即報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并組織人員檢測構(gòu)件本體強(qiáng)度是否滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范的要求。 、參加項(xiàng)目部安質(zhì)部組織的工程質(zhì)量檢查與質(zhì)量事故分析。 、定期向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作情況。 、負(fù)責(zé)現(xiàn)場測試檢驗(yàn)工作，并對試驗(yàn)資料準(zhǔn)確齊全負(fù)責(zé)。 、因試驗(yàn)管理工作出現(xiàn)失誤或指導(dǎo)錯(cuò)誤，造成材料漏檢或標(biāo)識錯(cuò)誤，導(dǎo)致質(zhì)量不合格的材料進(jìn)場。、試驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé) 、對檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果

15、負(fù)直接責(zé)任。 、認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)操作規(guī)程。 、負(fù)責(zé)現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。 、負(fù)責(zé)試件的取樣、保護(hù)和留置工作。 、負(fù)責(zé)拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗(yàn)。 、迅速反饋檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果。 、對不合格的檢驗(yàn)結(jié)果和錯(cuò)誤的檢驗(yàn)報(bào)告要及時(shí)分析原因，重大問題要及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部經(jīng)理報(bào)告。、質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé) 、具體負(fù)責(zé)其所在施工作業(yè)隊(duì)的現(xiàn)場質(zhì)檢工作。 、負(fù)責(zé)完成施工過程中的質(zhì)量檢查。 、負(fù)責(zé)其所在施工作業(yè)隊(duì)的工程施工原始記錄及監(jiān)理簽認(rèn)工作。 、具體負(fù)責(zé)施工過程中的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工序交接的質(zhì)量驗(yàn)收工作。 、嚴(yán)格控制每道工序的施工質(zhì)量，提高工序驗(yàn)收“一次合格率”。 、及時(shí)完成各檢驗(yàn)批的

16、質(zhì)檢資料，并及時(shí)報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)并交付資料員整理、歸檔。 、配合監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，收集監(jiān)理工程師的質(zhì)量信息，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 、參加上級組織的工程質(zhì)量大檢查及有關(guān)工程質(zhì)量方面的會議，具體落實(shí)與質(zhì)量有關(guān)的糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證。 、及時(shí)處理施工過程中的質(zhì)量問題。 、因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導(dǎo)錯(cuò)誤導(dǎo)致出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，承擔(dān)指導(dǎo)錯(cuò)誤責(zé)任。、材料員質(zhì)量職責(zé) 、材料員負(fù)責(zé)收集質(zhì)保證明材料，并負(fù)責(zé)歸檔保存。 、負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的數(shù)量和外觀驗(yàn)收。 、負(fù)責(zé)建立臺帳，及時(shí)將進(jìn)場通知單送交試驗(yàn)部門進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報(bào)告單）。 、試驗(yàn)合格的材料填寫進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表，注明試驗(yàn)報(bào)告單編號

17、，日期，試驗(yàn)狀態(tài)，并記錄物資明細(xì)帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標(biāo)識。試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。 、通過檢驗(yàn)單、發(fā)料單、物資明細(xì)帳、標(biāo)識牌等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。 、應(yīng)做好以下的記錄： a標(biāo)識牌； b產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表； c進(jìn)場材料通知單； d月/季需用材料采購計(jì)劃表； e年度需用物資申請計(jì)劃表； f進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表； g點(diǎn)驗(yàn)單； h發(fā)料單； i物資明細(xì)帳。 3、質(zhì)量體系 、項(xiàng)目文件化質(zhì)量體系、質(zhì)量計(jì)劃及其運(yùn)行記錄。、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、工程進(jìn)度計(jì)劃等。、施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集。、施工規(guī)范、合同、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 、質(zhì)量措施方案

18、、施工組織總設(shè)計(jì)、土方工程施工方案、橋梁工程施工方案、通道和涵洞工程施工方案、雨季施工方案 4、合同評審 、總包合同管理 、合同簽訂前的評審項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)部部長參加公司經(jīng)營開發(fā)部（投標(biāo)部）組織的合同評審會，并就其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、經(jīng)營策略等重點(diǎn)內(nèi)容明確記錄下來，為項(xiàng)目內(nèi)部合同交底做準(zhǔn)備。 、合同簽訂后的交底項(xiàng)目經(jīng)理部主要管理人員參加公司投標(biāo)部組織的合同交底會。 、項(xiàng)目合同交底由項(xiàng)目商務(wù)部將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別篩選、匯總、打印成合同交底書，就其中的重要事項(xiàng)予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。對各部門以合同交底書的形式進(jìn)行合同交底，記錄并保存。 、合同的更改合同發(fā)生修訂時(shí)，若

19、不影響原定施工方案時(shí)，由項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)評審，并執(zhí)行公司合同評審程序。A、一般的更改可通過洽商和書面簽證的方式進(jìn)行。B、重大更改經(jīng)評審就有關(guān)問題由項(xiàng)目經(jīng)理簽訂書面的協(xié)議對合同條文進(jìn)行修改，簽署生效，在合同及更改的協(xié)議評審中應(yīng)充分考慮更改后對技術(shù)滿足顧客要求的可行性；更改后對成本的影響；更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響；更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其他現(xiàn)場條件的影響。 、分包合同管理、分承包方評定按照公司分承包方評定程序項(xiàng)目經(jīng)理參與由工程協(xié)力公司組織的分承包方評定和選擇，明確分承包方的必備條件。 、分包合同簽訂過程管理A、草擬工程分包合同：由公司項(xiàng)目管理部合約組組織項(xiàng)目合同部根據(jù)已確定的分包方式、分

20、包價(jià)、分包合同條件、分包價(jià)計(jì)取原則工程分包合同標(biāo)準(zhǔn)文本草擬工程分包合同。 B、分包合同談判：由項(xiàng)目經(jīng)理主持、公司項(xiàng)目管理部合約組組織項(xiàng)目經(jīng)理部主要人員參與談判。 C、分包合同評審：項(xiàng)目經(jīng)理部合同部組織項(xiàng)目各部門進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)部合同評審；需進(jìn)行公司級合同評審時(shí)，交送公司項(xiàng)目管理部合約組進(jìn)行公司級評審。 D、分包合同簽訂：合同管理員將修改后的分包合同文本送有簽字權(quán)的經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，送公司合約部審定加蓋公司合同專用章，待分承包方簽字加蓋單位公章后，分包合同正式生效。 、分包合同交底 項(xiàng)目計(jì)劃合同部將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別挑出來，分別匯總、打印成合同交底書，對各部門以合同交底書的形式進(jìn)行合同交底，記

21、錄并保存。 、分承包方考核 項(xiàng)目經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每季度對分承包的工期、質(zhì)量、安全、資料等方面進(jìn)行考核，填寫考核表格，并將項(xiàng)目考核意見由綜合辦公室及時(shí)送交公司。六、設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制本計(jì)劃不采用，有關(guān)設(shè)計(jì)的現(xiàn)場控制列入過程控制實(shí)施。七、文件控制1、文件的管理 、文件的制定 根據(jù)需要由項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人編制有關(guān)的技術(shù)類文件、管理辦法等文件，并負(fù)責(zé)解釋與督促文件的實(shí)施。 、文件的審批 由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽署主管部門編制的文件。 、文件的發(fā)放 由項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)對文件進(jìn)行打印、收發(fā)、復(fù)印、登記工作，保證文件處于受控狀態(tài)及有效。 、文件的修改換版 由原文件編制各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批及

22、換版文件的簽發(fā)，綜合辦公室負(fù)責(zé)修改、換版文件的通知登記發(fā)放。 、年度資料文件清單 項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)將項(xiàng)目各部門的文件資料清單匯總，編制成項(xiàng)目年度文件資料清單。 、項(xiàng)目結(jié)束后文件資料的處理 項(xiàng)目結(jié)束，由項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司總部職能部門的對資料管理的要求，對項(xiàng)目文件資料進(jìn)行處理，并保證受控文件的及時(shí)回收。本項(xiàng)目受控文件包括： 、設(shè)計(jì)圖紙； 、現(xiàn)行科特迪瓦國家施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖。 、各類施工方案、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、圖紙會審記錄； 、工程變更、設(shè)計(jì)洽商； 、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程質(zhì)量記錄、公司質(zhì)量體系文件。 、各文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn)見附表V-2。文件和資料的

23、編制、審核和批準(zhǔn) 附表V-2文件名稱編制審核批準(zhǔn)(簽發(fā))項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃各部門各部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理施工組織總設(shè)計(jì)技術(shù)部工程部部長公司總工程師施工方案技術(shù)部工程部部長項(xiàng)目總工程師文函各部門各部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)合同商務(wù)部總工程師項(xiàng)目經(jīng)理采購文件物資設(shè)備部 物資設(shè)備部部長項(xiàng)目總工程師2、質(zhì)量記錄的管理 、項(xiàng)目部技術(shù)部以及質(zhì)量部的質(zhì)量記錄嚴(yán)格按照公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應(yīng)標(biāo)明日期并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字認(rèn)可。 、質(zhì)量體系自檢、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量監(jiān)控部制定內(nèi)部質(zhì)量自檢計(jì)劃。、對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門下達(dá)整改通知，限期整改，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤管理。、質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系自檢工作

24、，保存質(zhì)量體系自檢記錄。 、常用的工程質(zhì)量記錄 、主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠證明、試驗(yàn)報(bào)告見附表V-4。附表V-4名稱出廠合格證檢測報(bào)告準(zhǔn)用證復(fù)試報(bào)告三方鑒證取樣防水材料混凝土鋼筋(焊接)水泥砂子石子預(yù)制構(gòu)件 、施工試驗(yàn)記錄 施工過程中各種施工試驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告，外委試驗(yàn)報(bào)告等。 、施工記錄 測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄。 、施工質(zhì)量檢查記錄 工程質(zhì)量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗(yàn)收記錄等。 、合同評審記錄 合同評審記錄由公司總部提供，商務(wù)部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。 、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：包括糾正與預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄

25、、分承包方評價(jià)和有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用記錄等。 八、物資管理1、物資的采購 、執(zhí)行公司采購程序。所有采購的材料、半成品、工程設(shè)備必須符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量要求。物資采購控制程序如圖2所示。 、采購計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)部根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃提出,所有材料計(jì)劃必須經(jīng)過項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。 、物資設(shè)備部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計(jì)劃。、項(xiàng)目經(jīng)理部物資部管理負(fù)責(zé)對物資驗(yàn)證和使用過程中物資質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并作記錄。、對分承包方采購物資,必須在物資公司提供的合格供貨商處采購。分承包商的采購文件由其自行編制。物資采購文件由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)管理、存檔。 、

26、委托物資公司供應(yīng)的物資，分供方評價(jià)由物資公司進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理部參與； 、分承包方供應(yīng)的物資，分供方評價(jià)由項(xiàng)目物資設(shè)備部和分承包方共同進(jìn)行，物資設(shè)備部審核并登記備案。 、在市場上采購的零星C類材料，由物資設(shè)備部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評定，不進(jìn)行合格分供方評審。3、物資的驗(yàn)證 、公司物資公司提供的物資，由項(xiàng)目物資設(shè)備部根據(jù)供料計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量驗(yàn)證并記錄,項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控。、項(xiàng)目自行采購的物資進(jìn)場后由物資設(shè)備部根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。、分承包方采購的A、B類物資由項(xiàng)目物資設(shè)備部及質(zhì)量部共同進(jìn)行驗(yàn)證，C類物資由分承包方驗(yàn)證記錄，項(xiàng)目物資部認(rèn)可備案。、業(yè)主選擇的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部配合監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)證，

27、對質(zhì)量有爭議的物資要做復(fù)試檢驗(yàn)。、業(yè)主指定的分承包方采購的物資驗(yàn)證,由項(xiàng)目物資設(shè)備部負(fù)責(zé),復(fù)試取證需在項(xiàng)目指定的單位進(jìn)行。、現(xiàn)場驗(yàn)證不合格的物資應(yīng)設(shè)專區(qū)堆放，按不合格品控制程序的規(guī)定處置。業(yè)主提供的物資在現(xiàn)場驗(yàn)證和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,由項(xiàng)目物資設(shè)備部報(bào)告業(yè)主解決。、對于項(xiàng)目采購的物資,業(yè)主的驗(yàn)證不能代替項(xiàng)目對采購物資的質(zhì)量責(zé)任，而業(yè)主采購的物資,項(xiàng)目的驗(yàn)證不能取代業(yè)主對其采購物資的質(zhì)量責(zé)任。4、物資的標(biāo)識、項(xiàng)目物資設(shè)備部根據(jù)場地情況設(shè)置標(biāo)牌、進(jìn)行物資及狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識人、標(biāo)識時(shí)間等內(nèi)容。、不合格物資的標(biāo)識：項(xiàng)目物資設(shè)備部對進(jìn)入現(xiàn)場的不合格物資單獨(dú)堆放

28、,并進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)醒目且容易識別，標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。、現(xiàn)場施工和搬運(yùn)及使用過程應(yīng)保證標(biāo)識完好。、對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標(biāo)識，要采取措施加以重點(diǎn)保管。、對業(yè)主提供的產(chǎn)品物資設(shè)專區(qū)堆放，單獨(dú)標(biāo)識，并做好保管工作。5、物資搬運(yùn)、保管、貯存、物資及半成品的搬運(yùn)應(yīng)按合同責(zé)任運(yùn)輸管理，由項(xiàng)目物資設(shè)備部下達(dá)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，并具體指導(dǎo)執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運(yùn)輸中應(yīng)提供運(yùn)輸保護(hù)，并在作業(yè)指導(dǎo)書中明確。、現(xiàn)場二次搬運(yùn)及半成品就位搬運(yùn)工作，根據(jù)技術(shù)方案的規(guī)定，由區(qū)域責(zé)任工程師下達(dá)搬運(yùn)指導(dǎo)

29、書，并指導(dǎo)其進(jìn)行。、搬運(yùn)應(yīng)采取相應(yīng)措施與適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，避免損壞、丟失和保存標(biāo)識完好，具體內(nèi)容應(yīng)列入搬運(yùn)指導(dǎo)書。、現(xiàn)場貯存由項(xiàng)目物資設(shè)備部統(tǒng)一管理。、貯存應(yīng)根據(jù)物資保管的技術(shù)要求，設(shè)立適合的場所和采取相應(yīng)的防護(hù)措施。、現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向項(xiàng)目經(jīng)理提出報(bào)告，及時(shí)解決。、貯存過程中的物料收發(fā)應(yīng)有記錄，保持標(biāo)識完好，并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證。、完工后的余料，由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)收回處理并記錄。九、過程控制1、開工前的過程控制 、準(zhǔn)備工作計(jì)劃： 項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)公司項(xiàng)目管理部審核,公司總工批準(zhǔn)后實(shí)施。 、圖紙會審接到圖紙后，項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)組織，在項(xiàng)目總工程師的主

30、持下，召集有關(guān)人員對施工圖紙進(jìn)行會審、記錄，并就提出的有關(guān)問題和業(yè)主達(dá)成一致。此過程形成兩個(gè)記錄，內(nèi)部圖紙會審記錄和圖紙會審記錄。 、本工程需項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行詳圖設(shè)計(jì)部分，項(xiàng)目總工程師組織技術(shù)部配合業(yè)主及設(shè)計(jì)單位共同對詳圖設(shè)計(jì)進(jìn)行探討達(dá)成共識，由項(xiàng)目技術(shù)部設(shè)計(jì)小組完成設(shè)計(jì)。 、編制專項(xiàng)施工方案 由技術(shù)部編制各專項(xiàng)技術(shù)方案。對于專業(yè)分承包方，施工方案由其自行制定，項(xiàng)目主任工程師進(jìn)行審批執(zhí)行。 、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作質(zhì)量控制，具體工作如下： 、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。 、跟測量監(jiān)理工程師進(jìn)行基準(zhǔn)樁和水準(zhǔn)樁點(diǎn)的交接，并進(jìn)行復(fù)核測量，記錄并保存。 、根據(jù)施工組

31、織設(shè)計(jì)對人員、設(shè)備、材料、和計(jì)量器具等進(jìn)場的規(guī)定進(jìn)行落實(shí)與管理。2、施工過程控制 、編制過程控制計(jì)劃 在每一分項(xiàng)工程施工之前根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案編制過程控制計(jì)劃，具體內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制重點(diǎn)、執(zhí)行和檢查人員的職責(zé)，過程控制計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)部編制，總工程師批準(zhǔn)。 、過程能力評定由項(xiàng)目技術(shù)部、專業(yè)責(zé)任師共同進(jìn)行，對施工過程進(jìn)行評定認(rèn)可，以確保人員、機(jī)具的配置及工藝的可行，由專業(yè)責(zé)任工程師記錄； 、技術(shù)交底 分三個(gè)層次進(jìn)行。項(xiàng)目技術(shù)部根據(jù)各項(xiàng)施工方案向現(xiàn)場施工管理人員、分承包負(fù)責(zé)人交底；專業(yè)責(zé)任工程師向操作班組交底；分承包及班組長向工人交底。交底一律書面進(jìn)行，被交底人需在交底材料

32、上簽字以明確責(zé)任。 、實(shí)施首檢制 分項(xiàng)工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板控制點(diǎn)，經(jīng)過“三檢”過程和質(zhì)量員的驗(yàn)證，并經(jīng)監(jiān)理公司認(rèn)可后作為標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)其他部位的施工。 、其他、對于本工程的特殊過程、關(guān)鍵過程，實(shí)施重點(diǎn)控制，在過程控制計(jì)劃中做出明確規(guī)定。、機(jī)械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負(fù)責(zé),物資設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)控,并由設(shè)備提供方按時(shí)提供必要的記錄。3、過程標(biāo)識、施工過程的各種標(biāo)識及記錄由責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。、技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。、急需放行的物資和例外放行的過程，要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗(yàn)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施追回，并按不合格品控制程序

33、進(jìn)行處理。、只有檢驗(yàn)人員或其授權(quán)人才有權(quán)更改表示檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)志，如標(biāo)記、標(biāo)牌等，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)改變后，應(yīng)立即進(jìn)新的標(biāo)識。、負(fù)責(zé)管理標(biāo)識用具的人員，要妥善保管，需要更換時(shí)，應(yīng)將原印章或標(biāo)記交回。4、防護(hù) 、施工組織設(shè)計(jì)中要明確成品保護(hù)方案措施 、施工過程中的工序防護(hù)，由專業(yè)責(zé)任工程師組織實(shí)施，交工前的成品防護(hù)由項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一組織實(shí)施。、對分承包方負(fù)責(zé)范圍的成品防護(hù)要列入分承包合同，并嚴(yán)格執(zhí)行。十、檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行。、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的責(zé)任人為責(zé)任工程師。、施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，分承包方負(fù)責(zé)自檢、交接檢，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)分項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定。、施工過程試驗(yàn)按

34、規(guī)范要求取樣,由責(zé)任工程師委托試驗(yàn)員進(jìn)行。、檢驗(yàn)、試驗(yàn)要經(jīng)過審查、批準(zhǔn)，并作好記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的過程不得放行。、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理公司，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行下道工序。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄:所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)有正式記錄，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并注明檢驗(yàn)日期,由專職人員整理歸檔。2、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、檢驗(yàn)設(shè)備的控制責(zé)任人為項(xiàng)目試驗(yàn)室。測量設(shè)備的控制責(zé)任人為技術(shù)部。、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備都要按校準(zhǔn)和檢定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)檢，新投入使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用前必須校準(zhǔn)，以保證精確度，并對所有檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，表明其檢驗(yàn)狀態(tài)，保存檢驗(yàn)記錄。、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并記入有關(guān)文件。、未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用，不合格的檢測設(shè)備應(yīng)及時(shí)采取措施予以更換。、建立臺帳：對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢測及發(fā)放