X年度經(jīng)營計劃技術(shù)(營銷口、子公司)xin

1、柳工歐維姆公司XXXXX（子公司/部門） 2021年度經(jīng)營計劃2021年年11 月月 日日報告摘要報告摘要2021年主題主要達(dá)成目標(biāo)描述關(guān)鍵舉措n 實(shí)現(xiàn)銷售收入基本目標(biāo)XXXX億，贏利XXXX萬元；n 實(shí)現(xiàn)XXXX方面的發(fā)展與提升n n 銷售收入XX億元；n 利潤總額XXXX萬元 ；n 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率XX次;n 存貨周轉(zhuǎn)率XX次；n 質(zhì)量指標(biāo)？n 發(fā)展與提升指標(biāo)？1.以市場為依托，以產(chǎn)品為導(dǎo)向，通過推出幾個有良好市場前景的新產(chǎn)品，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在預(yù)應(yīng)力技術(shù)成套解決方案方面的能力和國際地位，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益，為進(jìn)入俄羅斯市場、中亞及東南亞市場做好產(chǎn)品與技術(shù)準(zhǔn)備。2.3.4.5.6.如左為舉例，

2、具體目標(biāo)(指標(biāo)）由各下屬單位自行擬定目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營總體情況年度運(yùn)營總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)三、重點(diǎn)工作及行動計劃三、重點(diǎn)工作及行動計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃五、五、2021年風(fēng)險控制與防范年風(fēng)險控制與防范指標(biāo)指標(biāo) 年年度度單位單位20122012年實(shí)際年實(shí)際20132013年預(yù)算年預(yù)算20132013年年1-101-10月月實(shí)際完成實(shí)際完成20132013年預(yù)計完年預(yù)計完成成預(yù)計完成率預(yù)計完成率銷售收入銷售收入萬元利潤總額利潤總額萬元新增訂貨新增訂貨萬元回款回款萬元應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款萬元應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)

3、收賬款周轉(zhuǎn)率次存貨存貨萬元存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率次凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率%運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況年度指標(biāo)完成情況年度指標(biāo)完成情況運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況2021年度關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況年度關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況維度維度衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2013年目標(biāo)年目標(biāo)三季度累計完成三季度累計完成年末預(yù)計完成年末預(yù)計完成財務(wù)財務(wù)客戶客戶運(yùn)營及運(yùn)營及內(nèi)部管理內(nèi)部管理學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況2021年度存在的主要問題年度存在的主要問題序號序號工作內(nèi)容工作內(nèi)容存在不足存在不足已采取（或擬采已采?。ɑ驍M采取）的改進(jìn)措施?。┑母倪M(jìn)措施 責(zé)任責(zé)任部門部門/ /責(zé)任責(zé)任人人1產(chǎn)品研發(fā)：1.1 橋

4、梁智能張拉系統(tǒng)，5月中旬正式推出產(chǎn)品，到10月份新增銷售額三百余萬元。成為公司新的主導(dǎo)產(chǎn)品。1.2 智能壓漿機(jī)、穿束機(jī)、破樁機(jī)、新一代鋼筋籠成形機(jī)已完成階段成果研究，將成為2014年新的效益增長點(diǎn)。1.3 新型無砟軌道板自動張拉系統(tǒng)、管道牽引機(jī)等項(xiàng)目完成并交付使用，將有利于催生新的市場需求的形成，奠定了公司在即將形成的新的市場中的領(lǐng)先地位。1.1研發(fā)隊(duì)伍的力量跟不上公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，研發(fā)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。1.2工藝技術(shù)人員匱乏將影響新產(chǎn)品實(shí)施效果。1.3 技術(shù)隊(duì)伍的人員專業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善。1.1 新增的10名工程技術(shù)人員是今年招聘的成績。1.2加強(qiáng)工藝人員的招聘。1.3招聘自動化、焊接、熱處

5、理、結(jié)構(gòu)等類型的工程師，完善專業(yè)結(jié)構(gòu)。技術(shù)/馬君彪23運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況2021年度市場情況分析年度市場情況分析宏觀分析宏觀分析對市場對市場/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：PEST分析，分析，從政治、經(jīng)濟(jì)、從政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)等社會、技術(shù)等方面分析方面分析與本企業(yè)相關(guān)與本企業(yè)相關(guān)內(nèi)容內(nèi)容運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況2021年度市場情況分析年度市場情況分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析對市場對市場/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：從行業(yè)整體狀況從行業(yè)整體狀況,本企本企業(yè)產(chǎn)品市場占有率等方業(yè)產(chǎn)品市場占有率等方面分析面分析運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況2021年度市場情況

6、分析年度市場情況分析競爭對手分析競爭對手分析對市場對市場/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況2021年度市場預(yù)測及分析（年度市場預(yù)測及分析（SWOT分析）分析）SWOTSWOT分析分析S S（優(yōu)勢）（優(yōu)勢）品牌：產(chǎn)品及服務(wù)：品種齊全，配套性好。服務(wù)積極主動及時，服務(wù)人員活力充沛，可塑性強(qiáng)。技術(shù)：:公司具有產(chǎn)品開發(fā)及制造技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，試制試驗(yàn)?zāi)芰?qiáng)。營銷模式：其它：W W（劣勢）（劣勢）產(chǎn)品及服務(wù)：常規(guī)產(chǎn)品缺乏價格優(yōu)勢，新產(chǎn)品被市場認(rèn)可需要過程；服務(wù)人員的經(jīng)驗(yàn)還需進(jìn)一步提高。技術(shù)：技術(shù)隊(duì)伍的構(gòu)成方面存在專業(yè)結(jié)構(gòu)不完整的問題，不利于學(xué)科交流，專業(yè)互補(bǔ)。營銷：其它

7、：O O（機(jī)會）（機(jī)會）宏觀環(huán)境層面：技術(shù)發(fā)展層面：國際對企業(yè)科技創(chuàng)新給予大力的支持。市場需求方面：其它：SOSO：發(fā)揮公司在預(yù)應(yīng)力領(lǐng)域技術(shù)積淀：發(fā)揮公司在預(yù)應(yīng)力領(lǐng)域技術(shù)積淀的優(yōu)勢，結(jié)合市場需求與國家對科技的優(yōu)勢，結(jié)合市場需求與國家對科技創(chuàng)新大力扶持的機(jī)遇，通過新產(chǎn)品及創(chuàng)新大力扶持的機(jī)遇，通過新產(chǎn)品及轉(zhuǎn)化成果，爭取政策支持，充分利用轉(zhuǎn)化成果，爭取政策支持，充分利用產(chǎn)業(yè)振興的政策機(jī)會和良好的宏觀經(jīng)產(chǎn)業(yè)振興的政策機(jī)會和良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、政府項(xiàng)目和人才濟(jì)條件，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、政府項(xiàng)目和人才等資源的獲取。等資源的獲取。WOWO：以項(xiàng)目為紐帶，招聘更高水平的：以項(xiàng)目為紐帶，招聘更高水平的技術(shù)專家，

8、通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升公技術(shù)專家，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升公司的技術(shù)研發(fā)和管理能力。加大自主司的技術(shù)研發(fā)和管理能力。加大自主創(chuàng)新能力建設(shè)。引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備，創(chuàng)新能力建設(shè)。引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備，改善產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝，提改善產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝，提高產(chǎn)品技術(shù)水平。高產(chǎn)品技術(shù)水平。T T（威脅）（威脅）宏觀環(huán)境層面：技術(shù)發(fā)展層面：常規(guī)產(chǎn)品方面的競爭對手也在對智能設(shè)備等新產(chǎn)品積極跟進(jìn)。競爭對手方面：其它：STST：加強(qiáng)專利申請，加大知識產(chǎn)權(quán)的：加強(qiáng)專利申請，加大知識產(chǎn)權(quán)的法律保護(hù)；法律保護(hù)；WTWT：加強(qiáng)與大專院校、科研院所的合：加強(qiáng)與大專院校、科研院所的合作，彌補(bǔ)人力資源的緊張情況。作，彌補(bǔ)人

9、力資源的緊張情況。運(yùn)營總體情況運(yùn)營總體情況2021年度市場預(yù)測年度市場預(yù)測20142014年度市場關(guān)注點(diǎn)年度市場關(guān)注點(diǎn)20212021年度主要的市場應(yīng)對舉措：年度主要的市場應(yīng)對舉措：目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營總體情況年度運(yùn)營總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)三、重點(diǎn)工作及行動計劃三、重點(diǎn)工作及行動計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃五、五、2021年風(fēng)險控制與防范年風(fēng)險控制與防范維度維度衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2014年目標(biāo)年目標(biāo)2013年預(yù)計完成年預(yù)計完成備注備注財務(wù)財務(wù)客戶客戶運(yùn)營及運(yùn)營及內(nèi)部管理內(nèi)部管理學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展20

10、21年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)值年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)值備注備注:2021年度年度績效指標(biāo)可根績效指標(biāo)可根據(jù)當(dāng)年本單位據(jù)當(dāng)年本單位重點(diǎn)要達(dá)成的重點(diǎn)要達(dá)成的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,不要求與不要求與2021年度完全相同年度完全相同備注備注:若若2021年年度無此項(xiàng)關(guān)鍵度無此項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)績效指標(biāo),此處此處可不填可不填目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2014年目標(biāo)年目標(biāo)關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)目標(biāo)2目標(biāo)目標(biāo)3目標(biāo)目標(biāo)42021年度目標(biāo)樹年度目標(biāo)樹參考文件：歐維姆公司參考文件：歐維姆公司2021年度目標(biāo)樹年度目標(biāo)樹.xlsx指標(biāo)指標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)算目標(biāo)算目標(biāo)2013201

11、3年預(yù)年預(yù)計完成計完成20132013年預(yù)年預(yù)計完成率計完成率20142014年基年基本目標(biāo)本目標(biāo)20142014年基年基本目標(biāo)同比本目標(biāo)同比20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)戰(zhàn)目標(biāo)20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)同戰(zhàn)目標(biāo)同比比行業(yè)增長率行業(yè)增長率銷售收入(萬元)-其中：國內(nèi)- 國際-毛利率(%)- 其中：國內(nèi) 國際期間費(fèi)用率-凈利潤經(jīng)營性現(xiàn)金流(萬元)凈資產(chǎn)收益率(%)子公司子公司20212021年度目標(biāo)（國內(nèi)營銷中心只填報銷售收年度目標(biāo)（國內(nèi)營銷中心只填報銷售收入）入）產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)板塊板塊指標(biāo)指標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)算目標(biāo)算目標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)計完成計完成20132013年年預(yù)計完預(yù)計完

12、成率成率20142014年基年基本目標(biāo)本目標(biāo)20142014年基年基本目標(biāo)同本目標(biāo)同比比20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)戰(zhàn)目標(biāo)20142014年年挑戰(zhàn)目挑戰(zhàn)目標(biāo)同比標(biāo)同比行業(yè)增長行業(yè)增長率率錨具銷售量(萬孔)%其中：國內(nèi)% 國際%國內(nèi)市場占有率/排名-國際市場占有率/排名-行業(yè)出口占比/排名-纜索銷售量(噸)其中：國內(nèi) 國際國內(nèi)市場占有率/排名國際市場占有率/排名行業(yè)出口占比/排名橡膠銷售量( )其中：國內(nèi) 國際國內(nèi)市場占有率/排名國際市場占有率/排名行業(yè)出口占比/排名主要產(chǎn)品板塊主要產(chǎn)品板塊20212021年度目標(biāo)（銷售量及市場占有率）年度目標(biāo)（銷售量及市場占有率）20212021年訂貨目標(biāo)分

13、解年訂貨目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測檢測其它其它合計合計單位：萬元單位：萬元20212021年銷售收入（扣稅后）目標(biāo)分解年銷售收入（扣稅后）目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測檢測其它其它合計合計單位：萬元單位：萬元20212021年回款目標(biāo)分解年回款目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月

14、月8月月9月月10月月11月月12月月合計合計錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測檢測其它其它合計合計單位：萬元單位：萬元20212021年產(chǎn)品板塊產(chǎn)銷存計劃分解（橡膠公司填報）年產(chǎn)品板塊產(chǎn)銷存計劃分解（橡膠公司填報）產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)業(yè)板塊1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計合計橡膠橡膠入庫入庫銷售銷售庫存庫存周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)單位：萬元單位：萬元目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營總體情況年度運(yùn)營總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)樹年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)樹三、重點(diǎn)工作及行動計劃

15、三、重點(diǎn)工作及行動計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃五、五、2021年風(fēng)險控制與防范年風(fēng)險控制與防范2021年度重點(diǎn)工作及行動計劃（此處重點(diǎn)工作來自年度重點(diǎn)工作及行動計劃（此處重點(diǎn)工作來自2021年度目標(biāo)樹當(dāng)中的年度目標(biāo)樹當(dāng)中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序號號工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作目標(biāo)責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人1 12YBZ1.8-63智能張拉設(shè)備產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計2014年8月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)馬君彪2 2SO-PZJ型破樁機(jī)產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計2014年9月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)楊大春3 3智能壓漿一體機(jī)產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計

16、2014年12月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)鄒建新4 4開溝機(jī)樣機(jī)研發(fā)2014年5月完成樣機(jī)試制與成果階段驗(yàn)收技術(shù)劉志才5 5鋼絞線用機(jī)械整束穿束的施工工法研究2014年4月完成工法標(biāo)準(zhǔn)及研究總結(jié)報告，成果驗(yàn)收。技術(shù)馬君彪2021年度重點(diǎn)工作及行動計劃（此處重點(diǎn)工作來自年度重點(diǎn)工作及行動計劃（此處重點(diǎn)工作來自2021年度目標(biāo)樹當(dāng)中的年度目標(biāo)樹當(dāng)中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序號號工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作目標(biāo)責(zé)任部責(zé)任部門門責(zé)任人責(zé)任人5 5整束穿束機(jī)研發(fā)2014年10月完成樣機(jī)試制，項(xiàng)目驗(yàn)收。技術(shù)張素珍6 6新一代鋼筋籠成型機(jī)的研發(fā)2014年9月完成項(xiàng)

17、目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)王合文 2021年度重點(diǎn)工作及行動計劃年度重點(diǎn)工作及行動計劃重點(diǎn)工作名稱重點(diǎn)工作名稱責(zé)任人責(zé)任人 重點(diǎn)工作預(yù)計達(dá)成目標(biāo)重點(diǎn)工作預(yù)計達(dá)成目標(biāo) 1 1、關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定 指標(biāo)指標(biāo)1 1、指標(biāo)指標(biāo)2(2(此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對應(yīng)的年度績效指標(biāo)此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對應(yīng)的年度績效指標(biāo)) )重點(diǎn)工作及行動計劃分解重點(diǎn)工作及行動計劃分解預(yù)計成果及目標(biāo)預(yù)計成果及目標(biāo) 責(zé)任人責(zé)任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1重點(diǎn)工作總述重點(diǎn)工作總述 1.11.1分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）1 1

18、.21.2分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）2 1.31.3分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）3 1.41.4分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）41.51.5分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）51.61.6分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）62021年度重點(diǎn)工作及行動計劃年度重點(diǎn)工作及行動計劃重點(diǎn)工作名稱重點(diǎn)工作名稱責(zé)任人責(zé)任人 重點(diǎn)工作預(yù)計達(dá)成目標(biāo)重點(diǎn)工作預(yù)計達(dá)成目標(biāo) 2 2、關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定 指標(biāo)指標(biāo)1 1、指標(biāo)指標(biāo)2(2(此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對應(yīng)的年度績效指標(biāo)此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對應(yīng)的年度績效指標(biāo)) )重點(diǎn)工作及行動計劃分解重點(diǎn)工作及行動計劃分解預(yù)計成果及目標(biāo)預(yù)計成果及目標(biāo) 責(zé)任人責(zé)任人1 1月月2 2月月3 3

19、月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月2 2重點(diǎn)工作總述重點(diǎn)工作總述 2.12.1分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）1 2.22.2分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）2 2.32.3分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）3 2.42.4分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）42.52.5分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）52.62.6分解階段工作內(nèi)容（行動計劃）6目目 錄錄一、一、2021年度運(yùn)營總體情況年度運(yùn)營總體情況二、二、2021年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)樹年度關(guān)鍵績效指標(biāo)及目標(biāo)樹三、重點(diǎn)工作及行動計劃三、重點(diǎn)工作及行動計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計劃五、五、2021年風(fēng)險控制與防范年風(fēng)險控制與防范序號序號項(xiàng)目類型項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱（工作內(nèi)容）（工作內(nèi)容）立項(xiàng)原因立項(xiàng)原因（需求原因）（需求原因）