精品資料（2021-2022年收藏）制造部管理評審報告修改

1、制造部管理評審報告一、質(zhì)量、環(huán)境方針實現(xiàn)程度和適宜性公司質(zhì)量、環(huán)境方針對制造部工作提出了明確的管理要求，制造部嚴(yán)格遵守公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針開展生產(chǎn)管理活動，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量及過程消耗，保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)計劃，積極執(zhí)行公司的環(huán)境管理要求，固廢、尾氣、廢水廢液按要求進(jìn)行回收處理，降低對環(huán)境污染影響；開展節(jié)能減排工作，節(jié)約能源消耗；重視部門的安全管理工作，排查安全隱患，嚴(yán)格控制危險化學(xué)品，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。二、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度和適宜性根據(jù)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)劃分至本部門的質(zhì)量目標(biāo)（詳細(xì)見2011年度質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表）主要有2塊，一是生產(chǎn)計劃完成率，二是成品一次交驗合格率。從8月

2、-10月制造部完成情況如下表：月份生產(chǎn)計劃完成率（目標(biāo)值100%）成品一次交驗合格率（目標(biāo)值90%）8月份82.70%98.77%9月份97.57%80.66%10月份68.39%90.95%計算公式當(dāng)月實際封口后產(chǎn)出數(shù)/當(dāng)月計劃產(chǎn)出總數(shù) 當(dāng)月已全部完成入庫的工單良品入庫總數(shù)/當(dāng)月已全部完成入庫的工單計劃總數(shù)連續(xù)3月未完成生產(chǎn)計劃完成率目標(biāo)以及9月份未完成成品一次交驗合格率目標(biāo)，我部門已經(jīng)遞交質(zhì)量目標(biāo)評估報告，對未完成目標(biāo)進(jìn)行了原因分析并提出相應(yīng)的整改措施并完成整改。生產(chǎn)計劃完成率及成品一次交驗合格率作為制造部的質(zhì)量控制目標(biāo)具有適宜性。三：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度及適宜性根據(jù)公司環(huán)境管理的程序

3、文件環(huán)境因素評價控制程序，法律法規(guī)及其他要求清單、環(huán)境運行控制程序、環(huán)境體系監(jiān)視和測量程序并結(jié)合危險化學(xué)品管理規(guī)定、廢水、廢液控制管理規(guī)定等支持性文件，配合公司制定了公司環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素清單、環(huán)境因素識別與評價清單，組織車間員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理文件，圍繞公司的環(huán)境管理方針和目標(biāo)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。根據(jù)公司環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單，制造部涉及的環(huán)境因素有69個，其中重要環(huán)境因素有6個，危險化學(xué)品有3項目，環(huán)境因素識別全面有效。制造部嚴(yán)格按照公司的管理文件執(zhí)行，設(shè)備清洗的廢液全部倒入循環(huán)池內(nèi)，廢氣NMP由專門的回收設(shè)備回收處理，產(chǎn)生的固體廢棄物包括報廢極片、廢品電池、鋼殼、電芯、隔膜等

4、全部分類、收集、統(tǒng)一處理，減少對環(huán)境的污染。有效控制危險化學(xué)品，酒精易燃品單獨存放，廢電解液進(jìn)行回收后統(tǒng)一處理，氮氣控制無泄漏，每日檢查安全問題，排除安全隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，8-10月份未發(fā)生火災(zāi)及其他安全生產(chǎn)事故。四、管理體系識別的過程和確定的要求是否充分、合理 根據(jù)公司的管理手冊、程序性文件、支持性文件及記錄，其中涉及本部門的程序性文件有標(biāo)識和可追溯性控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、生產(chǎn)過程管理程序、不合格品控制程序、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序、環(huán)境因素評價控制程序、環(huán)境運行控制程序、環(huán)境體系監(jiān)視和測量程序，支持性文件有在線的工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程、其他文件有電池批次編

5、碼規(guī)程、環(huán)境控制規(guī)定、原材料、半成品及成品物料編碼規(guī)程、危險化學(xué)品管理規(guī)定、廢水、廢液控制管理規(guī)定等，記錄有各崗位的首檢記錄、隨工單、不合格品記錄表、設(shè)備維護(hù)記錄表及過程記錄表，涉及制造部的文件及記錄滿足管理體系識別的過程和要求。目前制造部共有人員31人，其中普通員工29人，管理人員3人，CELL車間員工20人、PACK車間員工11人，18650型號電池單日產(chǎn)能4500支，26650型號電池單日產(chǎn)能3200支；制造部依據(jù)采購部生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，控制生產(chǎn)進(jìn)度，每日制作生產(chǎn)日報，及時跟進(jìn)每個工單的產(chǎn)量情況，加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通工作，確保完成月度生產(chǎn)計劃量；加強(qiáng)對制成過程的控制，勻漿工序采用過程

6、記錄表對投料的每個過程進(jìn)行控制，防止亂投、錯投的發(fā)生，其他崗位每批次生產(chǎn)前必須做首檢，首檢合格后才能批量生產(chǎn)，認(rèn)真執(zhí)行3檢制度（自檢、互檢、巡檢），確保制成穩(wěn)定；嚴(yán)格控制不合格品，各工序不合格品單獨存放并統(tǒng)一退至廢品庫，加強(qiáng)對不合格品的分析工作，各工序增加不合格品記錄表，對不合格原因進(jìn)行記錄并分析，以降低不合格品的發(fā)生；做好設(shè)備的日常維護(hù)，每臺設(shè)備都有一張設(shè)備維護(hù)記錄表，每日做好設(shè)備的維護(hù)工作，確保設(shè)備運行穩(wěn)定；重視對員工的培訓(xùn)工作，不定期組織員工參加人事部、工藝部以及部門組織的培訓(xùn)，以提高員工職業(yè)素質(zhì)；車間實行5S現(xiàn)場管理，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場的整潔及員工素質(zhì)的提高；貫徹環(huán)保理念，認(rèn)真識別部門的環(huán)境因素

7、并加以控制；關(guān)注員工健康，每個員工要求認(rèn)真佩戴勞保用品并組織員工學(xué)習(xí)危險化學(xué)品MSDS。制造部認(rèn)真履行管理手冊要求的管理職責(zé)并持續(xù)改進(jìn)，努力完成部門的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)以實現(xiàn)公司的整體目標(biāo)。五：內(nèi)審問題點及整改情況： 公司10月份組織的由蔣老師帶隊的內(nèi)審，制造部有1項不符合項，即在線的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，周查及月查內(nèi)容無人員維護(hù)，此問題與設(shè)備管理部協(xié)調(diào)后，為設(shè)備管理部機(jī)修工負(fù)責(zé)進(jìn)行維護(hù)并簽字確認(rèn)。11月8日由公司內(nèi)審員進(jìn)行的內(nèi)審，共查出制造部有13項不符合項，其中2項開具內(nèi)審不符合項報告，不符合項的改善措施已遞交至質(zhì)量管理部。具體見下表格;No.問題點描述責(zé)任部門責(zé)任者改善對策預(yù)定完成日期實際完成日

8、期評價備注1查INR 18650E-01分容檢測記錄表PBI/QEP018-005-A0（17）的記錄修改未按記錄填寫規(guī)定進(jìn)行修改，仍用修正液作改定。制造部/車間-對車間員工培訓(xùn)記錄填寫規(guī)定2011.11.182011.11.182二樓成品貨架上用的電芯標(biāo)識卡未受控。制造部/車間-修改電芯標(biāo)識卡并受控2011.11.182011.11.183質(zhì)量目標(biāo)定的有點偏高，是否合理需要再檢討制造部/車間-管理目標(biāo)可測量并具有適宜性2011.11.182011.11.184管理目標(biāo)具有可測量性，但是生產(chǎn)計劃完成率的測量頻率到底是按月計算還是按工單計劃需要再檢討制造部/車間-管理目標(biāo)可測量并具有適宜性201

9、1.11.182011.11.185詢問作業(yè)員唐雪梅對于拉力強(qiáng)度的測試，測試頻度不是很了解，測試數(shù)量也不確定，問其不合格發(fā)生時的處理，回答是停止作業(yè)，通知班組長，可公司未設(shè)置班、組長一職；制造部/車間-目前該職位未正式任命，與人事部協(xié)商解決此事2011.11.18待定6在組裝車間，溫濕度記錄表填寫不完整，規(guī)格值未記入；制造部/車間-對車間員工培訓(xùn)記錄填寫規(guī)定2011.11.182011.11.187碾壓工序，查首檢記錄表（PBI/QEP018-005-A0(10)發(fā)現(xiàn)如下問題：壓力值未填入；第二遍碾壓單面厚度，操作人員填寫的工藝標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)無法識別；尾樣厚度的規(guī)格值為（74±3）未填入。

10、制造部/車間-對車間員工培訓(xùn)記錄填寫規(guī)定2011.11.182011.11.18不符合報告No.：2011-11-0028查正極焊接貼膠首檢記錄表（PBI/QEP018-005-A0(01)設(shè)備編號未填寫，溫度規(guī)格值為：1823（），實測為16，異常，但沒有相關(guān)的處置記錄 。制造部/車間-對車間員工培訓(xùn)記錄填寫規(guī)定2011.11.182011.11.189查組裝車間操作員唐雪梅由于對切片機(jī)工藝的不了解，而造成參數(shù)的填寫錯誤制造部/車間-對員工培訓(xùn)相關(guān)崗位的工藝及設(shè)備操作規(guī)程2011.11.182011.11.1810在二樓的化成工序，實驗用電池與報廢品堆放一起，其合理性需要再確認(rèn)；制造部/車間-實驗電池已按要求直接拆解后存放于專門垃圾桶內(nèi)，生產(chǎn)線報廢電池放電后直接退至廢品庫2011.11.182011.11.1811二樓車間待入庫品無區(qū)域劃分標(biāo)識，包裝箱上數(shù)量標(biāo)識隨意更改，且直接堆放于地面(離飲水機(jī)較近）制造部/車間-已增加區(qū)域標(biāo)識2011.11.182011.11.1812在一樓組裝車間，氮氣與電解液放在一起的危險性需要再確認(rèn)；制造部/車間-與工藝確認(rèn)后無危險性2011.11.182011.11.1813查制造部/車間、倉庫的環(huán)境因素識別與評價清單時，發(fā)現(xiàn)危險化學(xué)品：電解液和去離子設(shè)備的