產(chǎn)品外發(fā)控制程序

1、產(chǎn)品外發(fā)控制程序1、目的為配合公司完成生產(chǎn)計(jì)劃，以滿足客戶的要求。2、適用范圍適應(yīng)于公司所有外發(fā)和接外發(fā)加工的管理。3、職責(zé)4、工作程序工作流程外發(fā)4.1工作流程工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄責(zé)任部門/人輸入配合部門/人。輸出PPCC生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)訂單狀況總經(jīng)理O預(yù)外發(fā)訂單和生產(chǎn)能力，每月7日前對(duì)當(dāng)PPCC經(jīng)理月及下月訂單在月排拉圖PPCCH劃部主任上進(jìn)行預(yù)排，當(dāng)超出生產(chǎn)能PPCC生產(chǎn)計(jì)劃員力范圍時(shí)，計(jì)劃部計(jì)劃員填寫預(yù)外發(fā)訂單交PPCC計(jì)劃部主任及經(jīng)理審核。確定外發(fā)后報(bào)總經(jīng)理審批。外發(fā)部從合格供方名錄中外發(fā)部合格供方選取適宜加工廠；名錄供方控制新加工廠由外發(fā)部主任參照程序供方控制程序進(jìn)行先期

2、評(píng)估評(píng)估。外發(fā)部跟單員根據(jù)制單要求外發(fā)部跟單員預(yù)外發(fā)訂及預(yù)外發(fā)訂單安排外發(fā)加外發(fā)部主任單Xj商制作產(chǎn)前板，異提報(bào)價(jià)管理供報(bào)價(jià)單交外發(fā)部主任依流程照?qǐng)?bào)價(jià)管理流程處理。O產(chǎn)前板O報(bào)價(jià)單工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄責(zé)任部門/人配合部門/人輸入。輸出工作流程核對(duì)Y是否mu部加工加工廠制作之產(chǎn)前板交外發(fā)部主任審批。外發(fā)部填寫加工合同經(jīng)PPCC經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，傳加工1商簽認(rèn)?？偨?jīng)理外發(fā)部報(bào)價(jià)單O產(chǎn)前板。加工合同外發(fā)部跟單員負(fù)責(zé)將生產(chǎn)制單、衫板、紙樣及物料卡交外發(fā)QC確認(rèn)后提供給加工廠。倉(cāng)務(wù)部、配送中心將相關(guān)物料配齊，通知外發(fā)部跟單員復(fù)核后安排發(fā)出。外發(fā)部跟單員外發(fā)QC配送中心倉(cāng)務(wù)部。生產(chǎn)制單O

3、衫板O紙樣O物料卡外發(fā)部跟單員跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度及物料欠缺情況，視情形與相關(guān)部門溝通作出應(yīng)變.涉及技允:問(wèn)題由外發(fā)部主任負(fù)責(zé)跟進(jìn)回復(fù)。外發(fā)部跟單外發(fā)部主任外發(fā)QC視加工進(jìn)度適時(shí)安排中期檢驗(yàn)，并填中期驗(yàn)貨報(bào)告給加工廠方。加工完成后，由外發(fā)QC到外廠進(jìn)行檢驗(yàn)，并開(kāi)具尾期驗(yàn)貨報(bào)告.由加工廠送貨回廠。外發(fā)QCO中期驗(yàn)貨報(bào)告O尾期驗(yàn)貨報(bào)告?zhèn)}務(wù)部憑加工廠送貨單、及外發(fā)QC尾期驗(yàn)貨報(bào)告進(jìn)行點(diǎn)收。倉(cāng)務(wù)部尾期驗(yàn)貨報(bào)告送貨單工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄責(zé)任部門/人配合部門/人輸入。輸出倉(cāng)務(wù)部倉(cāng)務(wù)員根據(jù)送貨單核對(duì)數(shù)量。倉(cāng)務(wù)部送貨單由外發(fā)部跟單員以電郵方式通知生產(chǎn)部計(jì)劃員安排尾部加工，并根據(jù)生產(chǎn)部工序控制程序處理。外發(fā)

4、部跟單員尾部生產(chǎn)部計(jì)劃員生產(chǎn)部工序控制程序加產(chǎn)品外發(fā)控制程序4.2車印花外發(fā)工作流程報(bào)價(jià)審批外發(fā)尾查檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之返工品，由外發(fā)跟單員跟進(jìn)處理。入倉(cāng)后，由客戶代表根據(jù)走貨排期表通知客人查貨。外發(fā)部跟單跟進(jìn)多余物料退回本廠及入倉(cāng)。客戶代表外發(fā)部跟單員走貨排期表外發(fā)部需制作月報(bào)表，呈報(bào)PPCC經(jīng)理及總經(jīng)理，報(bào)表應(yīng)全面反映已完結(jié)與未完結(jié)外發(fā)加工單情況。外發(fā)部應(yīng)結(jié)合送貨單、加工合同及檢驗(yàn)報(bào)告等資料，于限期內(nèi)（完結(jié)斤TW）制作出預(yù)付款單由主任審核、PPCCg理審批后連同加工合同一并交財(cái)務(wù)部審對(duì)結(jié)算。外發(fā)部財(cái)務(wù)部加工合同O預(yù)付款單車印花計(jì)劃員將客批OK板、生產(chǎn)制單提供給車印花供貨商；裁片車印花由車印花計(jì)劃員根

5、據(jù)生管部裁剪排期表與車印花廠協(xié)商預(yù)位安排生產(chǎn)半成品和成衣車印花由車印花計(jì)劃員根據(jù)生管部生產(chǎn)周排期表與車印花1協(xié)商預(yù)位安排生產(chǎn)。車印花計(jì)劃員 OKS 生產(chǎn)制單 裁剪排期表 生產(chǎn)周排期表工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄責(zé)任部門/人配合部門/人輸入。輸出車印花計(jì)劃員與車印花供貨商溝通報(bào)價(jià)事宜；并依照?qǐng)?bào)價(jià)管理流程進(jìn)行審批。車印花計(jì)劃員計(jì)劃部主任總經(jīng)理報(bào)價(jià)管理流程O報(bào)價(jià)單車印花裁片經(jīng)查片掃菲后，由車印花計(jì)劃員安排并通知倉(cāng)務(wù)部發(fā)出；半成品和成衣車印花：車印花計(jì)劃員通知倉(cāng)務(wù)部與車間交談后二室在發(fā)出;車印花計(jì)劃員配送中心倉(cāng)務(wù)部O送貨單外發(fā)跟進(jìn)產(chǎn)品外發(fā)控制程序車印花計(jì)劃員根據(jù)車印花跟催表跟催進(jìn)度。車印花計(jì)劃員車

6、印花跟催表倉(cāng)務(wù)部倉(cāng)務(wù)員憑送貨單收貨，核對(duì)數(shù)量；車印花計(jì)劃員開(kāi)出送檢報(bào)告連同送貨單復(fù)印件交品管部裁床QC依照車印花工作指引檢驗(yàn)。倉(cāng)務(wù)部車印花計(jì)劃員品管部裁床QC送貨單送檢報(bào)告車印花檢驗(yàn)工作指引檢驗(yàn)合格交配送中心安排配扎后發(fā)車間；檢驗(yàn)不合格，由車印花計(jì)劃員跟進(jìn)處理。配貨中心車印花計(jì)劃員送貨單送檢報(bào)告車印花計(jì)劃員整理送貨單等資料，填寫申請(qǐng)付款單，經(jīng)計(jì)劃部主彳J審核，PPCC經(jīng)理審批交財(cái)務(wù)部結(jié)算。車印花計(jì)劃員送貨單O申請(qǐng)付款單工作流程工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄4.3洗水外發(fā)開(kāi)始責(zé)任部門/人配合部門/人輸入。輸出1F車印花計(jì)劃員將客批OK板、生產(chǎn)制單提供給洗水加工供貨商；車印花計(jì)劃員根據(jù)生管部生產(chǎn)

7、周排期表與洗水供貨商協(xié)商生產(chǎn)排位。車印花計(jì)劃員 OKS 生產(chǎn)制單 生產(chǎn)周排期表準(zhǔn)備1f普通洗水，按照雙方約定的價(jià)格執(zhí)行；特殊洗水如扎染，吊染等，由車印花計(jì)劃員與洗水供貨商協(xié)商報(bào)價(jià)事宜，報(bào)價(jià)單給計(jì)劃部主任審核、總經(jīng)理審批。車印花計(jì)劃員計(jì)劃部主任總經(jīng)理報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)審批外:殳車印花計(jì)劃員通知倉(cāng)務(wù)部與車間交接后，安排發(fā)出。車印花計(jì)劃員外發(fā)跟進(jìn)產(chǎn)品外發(fā)控制程序車印花計(jì)劃員跟進(jìn)洗水回廠進(jìn)度；外發(fā)QC不定期到洗水加工供貨商跟進(jìn)質(zhì)量。車印花計(jì)劃員車印花查驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}務(wù)部倉(cāng)務(wù)員憑送貨單收貨，核對(duì)數(shù)量，收貨。倉(cāng)務(wù)部倉(cāng)務(wù)員送貨單倉(cāng)務(wù)部移交品管部依照洗水檢驗(yàn)工作指引進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格后移交尾部，不合格情況由車印花計(jì)劃員跟進(jìn)

8、處理。倉(cāng)務(wù)部車印花計(jì)劃員洗水檢驗(yàn)工作指引車印花計(jì)劃員整理資料填寫申請(qǐng)付款單，經(jīng)計(jì)劃部主任審核，PPCC經(jīng)理審批交財(cái)務(wù)部結(jié)算；計(jì)劃部主任PPCC經(jīng)理財(cái)務(wù)部O申請(qǐng)付款單工作流程工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄4.4接外加工x、<開(kāi)始>責(zé)任部門/人配合部門/人輸入。輸出由外發(fā)跟單員填寫Code申請(qǐng)表、報(bào)PPCCg理審核、總經(jīng)理審批；船務(wù)、財(cái)務(wù)根據(jù)確定的Code號(hào)，建立相應(yīng)檔案。外發(fā)跟單員PPCC經(jīng)理總經(jīng)理O«Code申請(qǐng)表1報(bào)價(jià)Code甘請(qǐng)1F接單后，紂-由PPCC生產(chǎn)計(jì)劃員編制生產(chǎn)制單號(hào)碼；取號(hào)的同時(shí)由PPCC作好相關(guān)項(xiàng)目評(píng)估同時(shí)為識(shí)別福泉、冠威、創(chuàng)裕制單，需要在目前制單編號(hào)

9、基礎(chǔ)上追加順序號(hào)。客戶提供原材料時(shí)，需進(jìn)行物料需求預(yù)算，當(dāng)來(lái)料與預(yù)算出現(xiàn)差異時(shí)，依照顧客財(cái)產(chǎn)控制程序處理。PPCC生產(chǎn)計(jì)劃員顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?？蛻粲唵稳∩a(chǎn)制單號(hào)1f由PPCC生產(chǎn)計(jì)劃員把審批合格的接外加工單登入Orderfile。PPCC生產(chǎn)計(jì)劃員OOrderfile登錄Orderfile1F由外發(fā)跟單員填寫Quotafile,內(nèi)容包括P.O、報(bào)價(jià)單等資料，提交船務(wù)部審批。外發(fā)跟單員OQuotafile填寫Quotafile1F審批內(nèi)容包括資料是否完整、配額方面是否有問(wèn)題等。船務(wù)部船務(wù)部審批船務(wù)部根據(jù)Quotafile編制Shipmentc,并根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行調(diào)整。船務(wù)部OShipmen

10、tc船務(wù)部根據(jù)Shipmentc制作出貨單安排倉(cāng)務(wù)部出貨；倉(cāng)務(wù)部根據(jù)出貨單安排裝車出貨，并填寫出倉(cāng)單。船務(wù)部倉(cāng)務(wù)部O出貨單O出倉(cāng)單船務(wù)部根據(jù)Shipmentc及Quotafile打印收款發(fā)票。船務(wù)部。發(fā)票工作流程工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄1責(zé)任部門/人配合部門/人輸入。輸出F倉(cāng)務(wù)部將出倉(cāng)單、出貨單及存?zhèn)}成品數(shù)量提交財(cái)務(wù)部；需要報(bào)關(guān)出口的，船務(wù)部將收款發(fā)票、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、出貨單交財(cái)務(wù)部。不需報(bào)關(guān)出口的，船務(wù)部將收款發(fā)票、出貨單交財(cái)務(wù)部。倉(cāng)務(wù)部船務(wù)部出倉(cāng)單出貨單報(bào)關(guān)單資料轉(zhuǎn)移r'跟進(jìn)收款)財(cái)務(wù)部審對(duì)資料并跟進(jìn)收款事宜。產(chǎn)品外發(fā)控制程序5、與本程序有關(guān)的記錄歸檔保管部門、保存期限見(jiàn)“記錄一覽表”6.相關(guān)文件驗(yàn)針工作指引生產(chǎn)部工序控制程序報(bào)價(jià)管理流程顧客財(cái)產(chǎn)控制程序車印花檢驗(yàn)工作指引洗水檢驗(yàn)工作指引供方控制程序7.相關(guān)記錄月排拉圖預(yù)外發(fā)訂單合格供