供應商引進流程

1、安徽樂爾事低碳科技有限公司供應商開發(fā)、引進流程1 .目地：制定本程序以規(guī)范供應商的選擇，以保證產品的質量和成本的降低，以及確保貨源供應的穩(wěn)定，選擇可靠的供應商合作伙伴。2 .范圍：適用于公司經營所需各種材料、設備及公司辦公用品、勞保用品的采購；需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工以及所有供應商的選擇。3 .權責：采購模塊負責供應商資料的收集和初步評估、選定；組織對供應商的現(xiàn)場評審，獲得認證結果，保持評審記錄；保證料源供應的穩(wěn)定性和最低的采購總成本。技研、生產、品質負責提供新的材料規(guī)格資料或樣品，對供應商提供的樣品進行確認；負責對供應商、外包加工廠商質量體系、技術能力和供應能力進行現(xiàn)

2、場評估。采購負責對供應商的日常合作服務進行評估，維護合格供應商名錄。4 .新供應商引進基本原則：新供應商的引進符合公司總體戰(zhàn)略目標和要求；新供應商的資格符合引進要求；新供應商的引進能夠豐富、完善、壯大、提升的商品分類結構；新供應商的商品具有性能優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、形象優(yōu)勢；新供應商的商品能增強競爭優(yōu)勢；新供應商能夠、愿意與公司共同成長、發(fā)展；新供應商的引進能夠為帶來利潤；新供應商的引進能達到制約同類商品供應商的目的；5 .新供應商引進基本要求：供應商資格：是中國境內的合法經營者，已取得國家工商行政管理局或指定機構頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和納稅證件;供應商的注冊資金在50萬以上，有增值稅發(fā)票；（這是

3、公司發(fā)展的要求目標,采購的引進計劃逐漸向此標準靠近。）屬于生產商、國內/區(qū)域性一級代理商、國內/區(qū)域性一級批發(fā)商、國內/區(qū)域性貿易商；所供商品能夠達到分類毛利標準且售價不高于市場或競爭者售價；6 .供應商開發(fā)步驟如圖:2、填寫供應商基本信息表7 .工作流程:由采購依據成本降低計劃、質量改善計劃和新產品開發(fā)計劃，及業(yè)務發(fā)展需要收集市場資料，尋找潛在供應商:采購對新供應商信息的采集的途徑:各種米購指南。新聞傳播媒體，如網絡、電視、廣播、報紙等。各種產品發(fā)表會。各類產品展示（銷）會。行業(yè)協(xié)會。行業(yè)或政府的統(tǒng)計調查報告或刊物。同行或供應商介紹。公開征詢。供應商主動聯(lián)絡其他途徑。采購通過對供應商信息的采

4、集與分析，主要調查供應商以下九個方面的內容:財務能力調查。生產設施調查。生產能力調查。成本調查與分析。管理能力調查。質量體系調查。態(tài)度調查。采購開始與初步篩選后的供應商進行接洽，詳細的了解供應商的實際情況，如質量、服務、交貨期、價格等，并索取初始樣品。樣品遞交和確認：首次采購的直接原材料和包裝材料，按設計圖紙或樣品要求，需要供應商提供樣品和制作樣品承認書；其他物料，根據需要，要求供應商提供樣品，由使用部門確認；需求部門提供的規(guī)格沒有要求具體的品牌時，優(yōu)先選擇知名品牌知名度高、質量更可靠的產品。新的原材料的樣品確認由技研和品質進行。采購接到供應商的有關樣品后，應填寫樣品確認單，連同樣品和樣品確認

5、單一起交給技研和品質確認；已經用過的物料，需要轉到其他供應商采購時，樣品由品質確認。技研應對材料樣品按相應產品的設計要求和規(guī)格進行確認，并將確認結果記錄于樣品確認單上。如果樣品確認不合格，則由采購通知供應商重新送樣確認，或重新選擇供應商。如果采購的是需檢疫的物料或環(huán)保物料，供應商在提供樣品的同時，需要附檢測報告和相關證明，由品質進行有關的確認，并將確認結果填寫到樣品確認單中。如果樣品確認合格，樣品確認單和樣品一份保留在品質，作為IQC檢驗依據，IQC貼樣品卡對它進行統(tǒng)一管理；采購保留相應的樣品確認單，可以進行批量采購。供應商評審：采購組織建立供應商評審小組，對初步帥選后的供應商及初始樣品進行評

6、審，小組成員包括品質、技研、生產等相關部門人員。根據所采購物資對公司產品的影響程度，公司將采購的物資可分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別的物資實行不同的控制等級。對于提供關鍵與重要材料的供應商，在采購與供應商協(xié)商溝通后，供應商評審小組應到供應商生產工廠進行實地考察，判斷其是否符合我公司的采購需求，并由采購填寫供應商現(xiàn)場評價表，品質、技研、等簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到70分及以上。對于普通物資的供應商，無需進行實地考察。物資比價：對供應商能力調查和現(xiàn)場考察評估后，采購要求供應商對供應的產品進行報價；采購通過與同類材料目前的市場價格作比較，填寫物資采購貨比三家審批表必要時要求供應

7、商提供材料成本明細，評估其價格方面的競爭力。合格供應商的批準和管理：經相關部門現(xiàn)場評估或經產品評估合格的供應商，由采購人員走“新增供應商資格審批”相應的工作流，經采購負責人、總經理審批，最終轉到采購。（工作流中需將相關表格供應商現(xiàn)場評價表、樣品確認單和物資采購貨比三家審批表等表格以附件的形式關聯(lián)上去。）經批準的合格供應商名單作為采購下單的依據；同時分發(fā)到品質、財務各一份。每一種材料需要兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購部進行采購時選擇。對于惟一供應商或者獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。供應商績效評價采購部負責協(xié)同品質，每季度對各供應商進行一次綜合評價。定期綜合評價的項目如下： 來料合格率（品質負責） 交貨準時性（采購負責） 市場投訴（品質負責） 成本（采購負責） 交貨周期（采購負責） 服務（采購/倉儲負責）評估服務態(tài)度，是否能積極配合公司的緊急訂單，做有彈性的安排滿足公司按時